2018年度

青山区机构编制委员会办公室

部门决算

2019年10月21日

目  录

第一部分 青山区机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分  青山区机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

青山区机构编制委员会办公室概况

第一部分

一、部门主要职能

区编办是区编委的常设办事机构，负责全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制日常管理工作，既是区委工作部门，又是区政府的工作部门，其主要工作职责为：

1、贯彻执行党和国家、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位管理体制和分类改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构编制工作。

2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核党政机关，人大、政协，群众团体机关的机构改革方案；指导、协调全区行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

3、负责组织实施全区行政审批制度改革。协助区人民政府指导和协调全区行政审批制度改革工作；研究提出区人民政府各部门（单位）需要取消、调整和保留的行政审批事项建议，大力精简和取消现有行政审批事项，全面清理和取消非行政审批事项；督促区人民政府各部门（单位）做好行政审批事项的清理和处理工作，加强上级下放（委托）行政审批事项承接能力建设；研究与行政审批制度改革有关的其他重要问题，向区人民政府提出建议。

4、建立健全区政府工作部门（单位）权力清单、程序清单、责任清单制度和行政权力动态调整机制。根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度建设的指导意见》及省市有关要求，以转变政府职能，提升治理能力为核心，推动进一步简政放权，放管结合和政府职能转变。组织、指导、协调有关部门（单位），加强事中事后监管，形成边界清晰、分工合理、权责一致、运行高效、依法保障体系和科学有效的权力监督、制约、协调机制。

5、研究提出全区党政机关，人大、政协，群众团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调各部门（单位）之间的职权划分和职责分工。

6、审批党政机关，人大、政协，群众团体机关的内设机构、人员编制和领导职数，并定期对执行情况进行监督检查。建立健全机构编制、组织、人力资源、财政部门相互协调、相互监督的约束机制。

7、拟定全区行政编制、事业编制总额分配方案，并根据全区经济社会发展需要，适时动态调整。

8、负责全区事业单位机构编制管理工作；拟定全区事业单位管理体制和分类改革工作方案，并组织实施；研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划；审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项。

9、负责全区事业单位法人登记和管理工作。贯彻执行《事业单位登记管理暂行条例》及实施细则，拟定本区事业单位登记管理的工作规则和工作制度；依法对区属事业单位进行设立登记、变更、注销；依法保护核准登记或备案的事业单位与登记事项有关的合法权益。

10、负责指导、监督事业单位法人年度报告公示工作，加强对事业单位法人的事中事后监管。依法监管事业单位法人登记事项、依《事业单位登记管理暂行条例》开展活动情况及按章程运行情况，组织实施实地核查。负责建立健全事业单位登记管理信用记录及公示制度、事业单位法人社会投诉举报处理机制和事业单位监管的联动机制，并组织实施。

11、负责全区编制政务公开工作。建立健全编制政务公开信息采集、预审、审核、发布的工作制度，依法依规及时、全面、准确公开全区各级各类机关、事业单位人员编制、内设机构和职责信息，加强监督检查，发现和研究编制政务信息公开中出现的重大问题，采取措施加以解决。

12、负责为全区党政群机关和事业单位开展网上名称注册工作提供指导、服务；对全区党政群机关和事业单位网上名称管理工作进行指导和监督；建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。

13、负责全区机构编制信息化建设工作。加强对机构编制公开信息系统、机构编制实名制系统、事业单位法人登记管理系统的管理和应用，利用信息化手段提升机构编制管理能力。负责青山机构编制网、青山区财政与编制政务公开网的日常管理、运行维护和监督。

14、负责受理违反机构编制法规、纪律的检举和投诉，负责群众来信来访处理和“12310”举报查处。

15、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

青山区机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

青山区机构编制委员会办公室总编制人数4人，其中：行政编制4人。在职实有人数5人，其中：行政5人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分 青山区机构编制委员会办公室2018年度部门决算表

详见附件。

第三部分 青山区机构编制委员会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计164.47万元，支出总计164.47万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.07万元，增长12.81%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。图1：

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计164.47万元。其中：财政拨款收入164.47万元，占本年收入的100%。图2：

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计164.47万元。其中：基本支出147.38万元，占本年支出的89.61%；项目支出17.09万元，占本年支出的10.39%。图3：

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计164.47万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.07万元，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出164.47万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加21.07万元，增长12.81%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出164.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出134.11万元，占81.54%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出8.44万元，占5.13%；住房保障支出12.08万元，占7.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出年度预算为164.47万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为164.47万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出147.38万元，项目支出17.09万元。项目支出主要用于机构编制管理工作16.7万元，主要成效是推进完成了青山区、化工区整合机构改革，整合规范了化工区有关机构；持续抓好行政权力事项清理调整工作。区级保留权力事项从2653项减至2365项，行政许可类事项调整为保留实施77项，新增实施20项，暂缓实施58项；统筹推进机关事业单位改革，做好党和政府机构改革相关调研准备工作，稳妥推进生产经营类事业单位改革；推进“权力清单”制度建设，建立动态调整机制，2018年1月，按照国务院行政审批制度改革有关要求和市政府有关规范性文件，取消及调整的区级行政权力事项共15项。2018年9月，取消及调整区级行政权力事项30项。做好机构编制信息公开工作，2018年2月，青山区2017年度编制政务公开工作获全省考核优秀等次。依法推进事业单位法人登记管理工作，3月底基本完成事业法人年检工作，共年检完成公示139家，不公示3 家。2018年，依法办理事业单位变更登记换证36家。用于退休老干部工作经费0.39万元，主要是为退休老干部订阅报刊杂志，组织老干部活动、开展走访慰问活动等。

一般公共服务支出134.11万元，占81.54%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.99%；医疗卫生与计划生育支出8.44万元，占5.13%；住房保障支出12.08万元，占7.34%。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为134.11万元，支出决算为134.11万元，完成年度预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为8.44万元，支出决算为8.44万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年度预算的100%。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出147.38万元，其中，人员经费142.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费5.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区机构编制委员会办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.04万元，降低100%。其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元,公务接待支出决算减少0.04万元，减少100%。公务接待支出决算减少的主要原因是本年度未发生公务接待费用。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区机构编制委员会办公室本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青山区机构编制委员会办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目支出1个，项目名称为机构编制管理工作，涉及资金17.09万元。

从绩效评价情况来看，该项目主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、事业单位分类改革等工作，各项工作进展顺利，项目资金当年执行完毕。

（二）绩效自评结果

青山区机构编制管理办公室今年在区属部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目全年预算数为17.09万元，执行数为17.09万元，完成预算的100%。

根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作项目支出自评结果为良好。

十、2018年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度青山区机构编制委员会办公室机关运行经费支出5.23万元，比2017年增加1.48万元。增加39.47%。主要原因是各项改革印制文件、培训等办公成本增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度青山区机构编制委员会办公室政府采购支出总额1.1万元，其中：政府采购货物支出0.52万元，政府采购服务支出0.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，青山区机构编制委员会办公室共有车辆 0辆。

8年重点工作完成情况

第四部分  201

一、推进青山区（武汉化工区）整合机构改革。按照省、市改革要求，区编办充分发挥参谋助手作用，自2017年10月起，提前介入，深入调研，主动谋划，本着职能职责的理顺，充分发挥区政府对化工产业园区改革发展的支持保障功能。2018年初，区编办与市编办多次对接后签订《机构编制移交协议》，完成化工区机构编制的划转交接。经区编委研究，并报市编委审批，对化工区有关机构进行整合规范，并明确编制、职数。按照省、市有关要求，对原武汉化工区有关机构承担的有关职责明确调整到青山区相关单位负责，确保两区整合期间职能无缝对接、工作及时衔接。

二、持续深化“放管服”改革。根据国务院、省、市关于深入推进“放管服”改革决策部署和市委、市政府关于开展“三办”事项改革的工作要求，持续抓好行政权力事项清理调整工作。区级保留权力事项从2653项减至2365项，行政许可类事项调整为保留实施77项，新增实施20项，暂缓实施58项。对外公开了各类政府性权力和服务清单。区级保留的行政审批中介服务事项由23项减为13项。

三、统筹推进机关事业单位改革。认真学习贯彻中央、省委、市委系列文件及会议精神，编印相关资料选编，结合实际开展政策研究，全面准确把握新一轮机构改革的总体要求、主要任务、方法步骤和纪律规定，明确改革方向。结合我区经济社会发展实际，研究起草了《青山区机构改革方案（草案）》。按照武汉市关于生产经营类事业单位的改革要求，结合我区实际，提出我区6家生产经营类事业单位改革方案，报经区政府常务会、区委常委会研究同意后，印发《青山区关于推进从事生产经营活动事业单位改革的实施方案》（青办文〔2018〕15号），明确了改革范围、改革要求和责任分工等事项。

四、推进“权力清单”制度建设，建立动态调整机制。2018年1月，按照国务院行政审批制度改革有关要求和市政府有关规范性文件，取消及调整的区级行政权力事项共15项。2018年9月，取消及调整区级行政权力事项30项。

五、严格规范编制职数管理。进一步严格机构编制审批审批程序，强化用编计划管理，2018，共审核办理上下编手续560人次。进一步规范领导职数管理，建立副科级以上领导职数管理台账，严格规范审批程序，共审核区属各单位提交科级干部职数空缺表、科级干部职数异动审批表25份，全部在规定的科级职数内严格进行审批，未出现超职数审批事项。

六、做好机构编制信息公开工作。更新机构编制人员360人次，更新人员后台信息1020余条目。在青山区财政与编制公开网上公开机构编制信息12次，上传简讯信息16条，做到应公开尽公开。2018年2月，青山区2017年度编制政务公开工作获全省考核优秀等次。

七、依法推进事业单位法人登记管理工作。3月底基本完成事业法人年检工作，共年检完成公示139家，不公示3 家。2018年，依法办理事业单位变更登记换证36家。

八、加强机构编制培训。5月份，区编办举办全区机构编制业务工作培训会，各委办局、各街道（管委会）、各直属事业单位，武汉化工区规划建设处和相关事业单位相关科室负责同志和工作人员共计80余人参加培训。培训有针对性地安排了机构编制基础知识及政策解读、“放管服”改革、机构编制监督检查、事业单位管理及分类改革、机关事业单位登记管理、机构编制日常管理等内容，同时印发了《机构编制政策文件选编》。通过培训，进一步强化了机构编制干部的责任担当，强化了“编制就是法”的思想意识，为提升机构编制干部素质，规范机构编制日常管理奠定了基础。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。

附件：

1、2018年度区编办项目绩效自评报告

2、2018年度区编办整体支出绩效自评报告

3、2018年度区属部门预算绩效管理工作考核评分表