索 引 号 733569413/2019-89595 发布日期 2019-10-25
发布机构 妇联 有 效 性 有效
标     题 2018年度青山区妇女联合会部门决算 文     号

2018年度青山区妇女联合会部门决算

字号 :  | 
发布时间:2019-10-25  |  发布单位:妇联

  2018年度青山区妇女联合会部门决算

  2019年10月22日

  目 录

  第一部分 青山区妇女联合会概况

  第二部分 青山区妇女联合会2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 青山区妇女联合会2018年度部门决算情况说明

  收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分 2018年重点工作完成情况

  第五部分 名词解释

  

  第一部分 青山区妇女联合会概况

  一、部门主要职能

  区妇联是中共青山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体,其主要职责是:

  1、习近平重要思想、科学发展观为指导,贯彻执行党的路线、方针、政策,根据区委的中心任务,依据《中华全国妇女联合会章程》(以下简称《章程》)、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。

  2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设,组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”活动,努力促进全区经济发展和社会全面进步。

  3、开展“家庭文明建设”行动,积极培育和践行社会主义核心价值观,深入推进家庭文明建设。深入贯彻习近平总书记关于家庭建设的重要指示,把社会主义核心价值观融入家庭文明建设,推动形成社会主义文明新风尚。

  4、维护妇女儿童的合法权益,代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女和儿童法律法规政策的制定,调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题,及时向区委、区政府提出对策建议。在全区社区建立妇女儿童维权网络,完善维权机制,维护妇女儿童合法权益。

  5、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作,宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,组织、指导各级妇女组织开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

  6、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业,关心和援助妇女儿童弱势群体。

  7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作。

  8、承办上级交办的有关事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,青山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

  三、部门人员构成

  武汉市青山区妇女联合会总编制人数5人,其中:行政编制5人,事业编制0人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数7人,其中:行政7人,事业0人(其中:参照公务员法管理0人)。

  离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

  第二部分 青山区妇女联合会2018年度部门决算表

  武汉市青山区财政局2018年度部门决算表详见附表1-8

  

  第三部分 青山区妇女联合会2018年度

  部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计262.08万元。与2017年相比,收、支总计各增加63.08万元,增长31.70%,主要原因是基本支出增加了20.73万元。(人员经费增加了18.74万元,日常公用经费增加1.99万元),原因是人员经费政策性增加以及新增一名副主席;项目支出增加了42.09万元。原因是一般行政管理事务增加:增加了10万元妇代会费用;化工区划转经费10万元,文件依据是《区财政局关于下达划转经费的通知》(青财预[2018]211号)等。

  图1:收、支决算总计变动情况

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计262.08万元。其中:财政拨款收入 262.08万元,占本年收入100 %;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0 %;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入0万元,占本年收入0%。

  图2:收入决算结构(略)

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计262.08万元。其中:基本支出195.69万元,占本年支出74.7 %;项目支出66.39万元,占本年支出25.30%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

  图3:支出决算结构(略)

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计262.08万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加63.08万元,增长31.70%。主要原因是基本支出增加了20.73万元(人员经费增加了18.74万元,日常公用经费增加1.99万元),原因是人员经费政策性增加以及新增一名副主席;项目支出增加了42.09万元,比上年增加173.26%。原因是一般行政管理事务增加:增加了10万元妇代会费用;化工区划转经费10万元,文件依据是《区财政局关于下达划转经费的通知》(青财预[2018]211号)等。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出262.08万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加63.08万元,增长31.70 %。主要原因是基本支出增加了20.73万元(人员经费增加了18.74万元,日常公用经费增加1.99万元),原因是人员经费政策性增加以及新增一名副主席;项目支出增加了42.09万元,比上年增加173.26%。原因是一般行政管理事务增加:增加了10万元妇代会费用;化工区划转经费10万元,文件依据是《区财政局关于下达划转经费的通知》(青财预[2018]211号)等。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出262.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出219.97万元,占83.90.%; 社会保障和就业支出15.78万元,占6.00%; 医疗卫生与计划生育支出11.31万元,占4.30%; 住房保障支出15.02万元,占5.70%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为245.83万元,支出决算为262.08万元,完成年初预算的106.60%。其中:基本支出195.69万元,项目支出66.39万元。

  一般公共服务支出(类)。年初预算为212.78万元,支出决算为219.97万元,完成年初预算的103.40%

  社会保障和就业支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为15.78万元,完成年初预算的0%

  医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为16.93万元,支出决算为11.31万元,完成年初预算的66.80%

  4. 住房保障支出(类)。年初预算为16.13万元,支出决算为15.02万元,完成年初预算的93.10%

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出195.69万元,其中,人员经费188.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费6.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  青山区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区妇女联合会本级,无下属单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,其中:

  因公出国(境)费支出决算为0万元

  2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元

  3. 公务接待费支出决算为0万元

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  青山区妇女联合会2018年无政府性基金预算财政拨款。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金31万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金31万元。青山区妇女联合会充分发挥妇联组织三级宣传联动优势,举办12期各类区级妇联干部培训班,各街道、社区也分层次、分类别、分批次开展了47期兼职妇女干部培训,参训人数2400余人次;依托社区“妇女之家”,广泛开展庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动。通过建立不同类型的妇联工作微信群、QQ群,形成妇联工作的网上矩阵,运营好区妇联“娘家人”微信公众号,举行的各种大型妇女群众性活动均采用直播方式线上线下同步进行,让妇女群众在网上参加妇联组织活动。在全区妇女干部群众中积极推广全国妇联推出的“女性享学吧” 手机学习APP,用“互联网+女性成才教育”思维,实现“随时随地学习,随学随练提升”。大力培树优秀妇女典型、骨干力量,充分发挥优秀妇女典型在社会文明和经济发展中的示范带动作用。杜诚诚光荣当选市2017—2018年度“三八红旗手标兵”、青山区法院等3家单位和曹建情分别当选市“三八红旗集体”和“三八红旗手”。联合区纪委、区委宣传部等举办武汉市“优秀女性走基层”青山区(化工区)专场报告会2场,开展“巾帼创业创新示范基地”创建工作,2家“巾帼双创基地”获评市级示范基地,联合区人资局、区总工会举办青山区2018年“春风行动”系列招聘活动暨“服务企业转型发展”招聘会;联合武汉阳光职业培训学校举办“青山区魔豆花开电商帮扶女性就业创业项目推介会”;承办了武汉家政服务职业技能大赛预赛养老护理专场;一年来共开展创业就业培训600余人次,探索建立“巾帼志愿者服务队”培育工作站,引入巾帼志愿者服务队培育的规范流程和工作理念,培育建立市级巾帼志愿者服务队10支、区级90余支,组织区属34家成员单位开展了全区妇女儿童发展“十三五”规划中期评估工作,完成中期评估报告。继续实施“100+”最美文明家庭养成计划,我区2户家庭被授予武汉市“最美家庭”荣誉称号和提名奖。依托社区“妇女之家”(家长学校),完成寒暑假12个社区144场“家庭教育公益大讲堂”项目进度。会同法院共同选聘160名家事调查员和调解员,建立了区级家事调解员人才库。指导街道、社区建成16个“家事调解室(站)”,调处涉及婚姻、家庭等方面的纠纷350余件,办理妇女儿童法律援助案件200余件,解答法律咨询500余人次,接待群众来信来电来访430余件次,办结率98%以上。加大妇女儿童维权宣传力度,组织开展“三八”维权周、反邪教宣传日、禁毒宣传月、反家暴宣传日等主题鲜明、形式多样的法制宣传教育活动10余场次,发放各类宣传资料5000余份。探索建立“妇女微家”。在有条件的执委会成员家中、办公(经营)场所、活动场所探索创建市级示范“妇女微家”5个、区级“妇女微家”50个。

  (二)绩效自评结果。

  青山区妇女联合会在部门决算中增加项目支出绩效评价,从绩效评价情况来看,项目支出较好地发挥了效益。、

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度青山区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出6.85万元

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度青山区妇女联合会政府采购支出总额1.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,青山区妇女联合会共有车辆0辆,单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  

  第四部分 2018年重点工作完成情况

  充分发挥妇联组织三级宣传联动优势,举办12期各类区级妇联干部培训班,各街道、社区也分层次、分类别、分批次开展了47期兼职妇女干部培训,参训人数2400余人次;依托社区“妇女之家”,广泛开展庆祝改革开放40周年群众性主题宣传教育活动。通过建立不同类型的妇联工作微信群、QQ群,形成妇联工作的网上矩阵,运营好区妇联“娘家人”微信公众号,举行的各种大型妇女群众性活动均采用直播方式线上线下同步进行,让妇女群众在网上参加妇联组织活动。在全区妇女干部群众中积极推广全国妇联推出的“女性享学吧” 手机学习APP,用“互联网+女性成才教育”思维,实现“随时随地学习,随学随练提升”。大力培树优秀妇女典型、骨干力量,充分发挥优秀妇女典型在社会文明和经济发展中的示范带动作用。杜诚诚光荣当选市2017—2018年度“三八红旗手标兵”、青山区法院等3家单位和曹建情分别当选市“三八红旗集体”和“三八红旗手”。联合区纪委、区委宣传部等举办武汉市“优秀女性走基层”青山区(化工区)专场报告会2场,开展“巾帼创业创新示范基地”创建工作,2家“巾帼双创基地”获评市级示范基地,联合区人资局、区总工会举办青山区2018年“春风行动”系列招聘活动暨“服务企业转型发展”招聘会;联合武汉阳光职业培训学校举办“青山区魔豆花开电商帮扶女性就业创业项目推介会”;承办了武汉家政服务职业技能大赛预赛养老护理专场;一年来共开展创业就业培训600余人次,探索建立“巾帼志愿者服务队”培育工作站,引入巾帼志愿者服务队培育的规范流程和工作理念,培育建立市级巾帼志愿者服务队10支、区级90余支,组织区属34家成员单位开展了全区妇女儿童发展“十三五”规划中期评估工作,完成中期评估报告。继续实施“100+”最美文明家庭养成计划,我区2户家庭被授予武汉市“最美家庭”荣誉称号和提名奖。依托社区“妇女之家”(家长学校),完成寒暑假12个社区144场“家庭教育公益大讲堂”项目进度。会同法院共同选聘160名家事调查员和调解员,建立了区级家事调解员人才库。指导街道、社区建成16个“家事调解室(站)”,调处涉及婚姻、家庭等方面的纠纷350余件,办理妇女儿童法律援助案件200余件,解答法律咨询500余人次,接待群众来信来电来访430余件次,办结率98%以上。加大妇女儿童维权宣传力度,组织开展“三八”维权周、反邪教宣传日、禁毒宣传月、反家暴宣传日等主题鲜明、形式多样的法制宣传教育活动10余场次,发放各类宣传资料5000余份。探索建立“妇女微家”。在有条件的执委会成员家中、办公(经营)场所、活动场所探索创建市级示范“妇女微家”5个、区级“妇女微家”50个。

  

  第五部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  八、各支出功能分类科目(到项级)

  1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)

  3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

  5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:项目支出绩效自评报告

  2018年度妇儿工委工作经费绩效自评报告

  一、基本情况

  二、绩效自评工作开展情况

  1、前期准备。按照绩效自评工作要求,区妇联召开专题办公会议,办公室负责人向全体机关干部汇报了绩效自评工作会议精神,并组织大家认真学习相关的国家法律法规,掌握相关政策。会上,经研究,成立了区妇联绩效评价工作小组,由办公室负责牵头,财务人员配合,根据本部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案,力争保质保量地完成本部门整体支出绩效自评工作。

  2、组织实施。采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

  3、分析评价。区妇联对照青财预[2019]190号区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知中《部门整体支出绩效自评表》内容,对本部门预、决算报表数据比对、资产管理、内控制度的实施、重点工作等完成情况进行逐项自查评分。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

  1.项目资金100%到位。

  2.项目资金100%执行。

  (二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

  1.产出指标100%完成。

  2.效益指标100%完成。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  2018年在预算执行及绩效管理中存在内部控制不够完善的问题,在今后的工作中,我单位将强化组织领导,建立工作机制,并认真加强监督检查,适时对各科室的内部控制建设工作进行督促、指导和检查。

  2018年度区妇联妇女工作经费项目绩效

  自评报告

  一、基本情况

  年度绩效目标及完成情况

  二、绩效自评工作开展情况

  1、前期准备。按照绩效自评工作要求,区妇联召开专题办公会议,办公室负责人向全体机关干部汇报了绩效自评工作会议精神,并组织大家认真学习相关的国家法律法规,掌握相关政策。会上,经研究,成立了区妇联绩效评价工作小组,由办公室负责牵头,财务人员配合,根据本部门整体收支情况制定部门整体支出绩效评价实施方案,力争保质保量地完成本部门整体支出绩效自评工作。

  2、组织实施。采用核查法核查2018年同级财政预算批复执行及部门整体支出情况,着重核查了“三公”经费及资产管理、内部控制制度等情况。

  3、分析评价。区妇联对照青财预[2019]190号区财政局关于开展2018年度区级财政支出绩效自评工作的通知中《部门整体支出绩效自评表》内容,对本部门预、决算报表数据比对、资产管理、内控制度的实施、重点工作等完成情况进行逐项自查评分。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

  1.项目资金100%到位。

  2.项目资金100%执行。

  (二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)

  1.产出指标100%完成。

  2.效益指标100%完成。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  2018年在预算执行及绩效管理中存在内部控制不够完善的问题,在今后的工作中,我单位将强化组织领导,建立工作机制,并认真加强监督检查,适时对各科室的内部控制建设工作进行督促、指导和检查。

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