附件1

2019年度武汉市青山区妇女联合会部门决算

2020年9月29日

目   录

第一部分 武汉市青山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区妇女联合会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区妇女联合会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区妇女联合会概况

一、部门主要职能

区妇联是中共青山区委领导下的全区各族各界妇女的群众团体，其主要职责是：

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委的中心任务，依据《中华全国妇女联合会章程》（以下简称《章程》）、《中华人民共和国妇女权益保障法》和本级妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

2、团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义现代化建设，组织、指导、推动在全区妇女及家庭中开展“巾帼建功”活动，努力促进全区经济发展和社会全面进步。

3、开展“家庭文明建设”行动，积极培育和践行社会主义核心价值观，深入推进家庭文明建设。深入贯彻习近平总书记关于家庭建设的重要指示，把社会主义核心价值观融入家庭文明建设，推动形成社会主义文明新风尚。

4、维护妇女儿童的合法权益，代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女和儿童法律法规政策的制定，调查研究全区妇女、儿童工作的新情况、新问题，及时向区委、区政府提出对策建议。在全区社区建立妇女儿童维权网络，完善维权机制，维护妇女儿童合法权益。

5、负责并指导全区各级妇联的宣传舆论工作，宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策，教育、引导妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，组织、指导各级妇女组织开展妇女的科技文化、法律知识培训及生产劳动技能教育。

6、协调和推动社会各界支持妇女儿童事业，关心和援助妇女儿童弱势群体。

7、指导下级妇联、基层妇女组织、团体会员依据《章程》开展工作。

8、承办上级交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，青山区妇女联合会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

青山区妇女联合会总编制人数5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有人数6人（其中编外备案1人），其中：行政6人，事业0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

第二部分 武汉市青山区妇女联合会2019年度部门决算表

第三部分 武汉市青山区妇女联合会2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计269.56万元。与2018年相比，收、支总计各增加(减少) 7.48万元，增长(下降) 2.85%，主要原因是人员经费政策性增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计269.56万元。其中：财政拨款收入269.56万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计269.56万元。其中：基本支出214.94万元，占本年支出79.74%；项目支出54.61万元，占本年支出20.26%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计269.56万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)7.48万元，增长(下降)2.85%。主要原因是人员经费政策性增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出269.56万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加7.48万元，增长2.85%，主要原因是人员经费政策性增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出269.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出216.26万元，占80.23%；国防(类)支出0.00万元，占0.00%；公共安全(类)支出0.00万元，占0.00%；教育(类)支出0.00万元，占0.00%；科学技术(类)支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业(类)支出14.38万元，占5.33%；卫生健康(类)支出20.05万元，占7.44%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出0.00万元，占0.00%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出18.87万元，占7.00%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.56万元，支出决算为269.56万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出214.94万元，项目支出54.61万元。项目支出主要用于妇女工作经费8万元；妇儿工委活动经费6万元；机动经费17万元；化工区专用经费10万元；军运会专项经费调整至街道妇女之家20万元（其中5万调整至街道用作妇女之家经费）。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为216.26万元，支出决算为216.26万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为14.38万元，支出决算为14.38万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为20.05万元，支出决算为20.05万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为18.87万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出214.94万元，其中，人员经费204.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费10.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区妇女联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区妇女联合会本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元，支出决算为1.75万元，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为1.75万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)1.75万元，主要原因是区妇联主席任蓓蓓作为交流团团组成员参与了2019年度第一批赴台交流团组工作。

2019年武汉市青山区妇女联合会因公出国(境)团组1个，1人次，实际发生支出1.75万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费1.75万元、杂费0万元。主要用于区妇联主席任蓓蓓作为交流团团组成员参与了2019年度第一批赴台交流团组工作。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.75万元，其中：因公出国(境)支出决算增加1.75万元因公出国(境)费支出增加的主要原因是区妇联主席任蓓蓓作为交流团团组成员参与了2019年度第一批赴台交流团组工作。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金24万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金24万元。按照统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。区妇联紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，紧扣“不忘初心、牢记使命”这个主题，引导党员、干部原原本本学，以理论滋养初心，以理论引领使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。开展政治引领。通过承办武汉市“优秀女性走基层”青山专场报告会、武汉市妇联“巾帼大宣讲”网上平台直播等，我区优秀女性代表禹诚、杜诚诚，以及武汉市各行各业优秀女性代表先后在市级平台宣讲巾帼榜样故事，带动更多女性巾帼心向党，建功新时代。重视学习培训。举办全区妇联干部集中培训班2期，对全国、省、市妇代会精神等及时传达学习。2019年，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步落实妇联干部培训计划，丰富妇联干部培训形式。通过绩效目标解读辅导、集中培训班、社区（村）实地观摩、案例交流发言等形式，按专题对各街道、管委会妇联负责人进行了辅导和实训，培训的业务工作板块实现全覆盖。拓宽联系渠道。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题调研、全体党员干部参加“好样的工作队”进社区、迎军运“美丽晾晒”社区值守和入户劝导工作等，把妇联干部“下沉”工作、服务一线要求落到实处；通过建立妇联各类工作微信群、QQ群、区妇联微信公众号以及借力市妇联“斗鱼直播”平台等，形成妇联工作的联动矩阵，让妇女群众线下线上都能参加妇联组织的女性素质提升学习活动、及时得到工作指导、高效汇聚巾帼智慧。深入推进家庭文明建设。2019年10月，在军运会倒计时10天时，联合区委宣传部、区文明办举办“我的军运我的家——我家好语”评选揭晓仪式。通过长年坚持开展“立家规、传家训”、“家书抵万金”主题征文、经典诵读、家庭廉政宣教月等活动，引导妇女带动家庭成员建设好家庭、涵养好家教、培养好家风。精心组织开展家庭教育公益活动。依托社区“妇女之家”（家长学校），完成寒暑假12个社区144场市政府“十件实事”项目——“家庭教育公益大讲堂”进社区工作。联合团区委、红卫路街，在希尔普国际教育机构举办青山区家庭教育公益讲座活动，一批国内知名专家学者与青山家长现场分享家庭教育心得。创新组建区级服务妇女儿童家庭社会组织和企业联盟。21家社会组织和企业成为首批联盟单位，定期开展丰富多彩的社会公益活动，抱团服务青山家庭和妇女儿童。近两年，新培育注册女性社会组织3家（西渔家、友邦、“自”志愿者）。5月，区纪委、区妇联联合组织该区区管党政“一把手”配偶及妇联干部约100人，集中前往辛亥革命博物馆，开展党风廉政宣教月家风主题宣教活动。展览分为家范传世、风范长存、和合新风三个部分，通过300多张图片，20余件实物，40多个家风故事，为观众介绍古代先贤的传世家训，展示老一辈无产阶级革命家的红色家风和当代优秀共产党员感人事迹，共建共享家庭文明新风尚。积极贯彻落实《反家庭暴力法》，与综治、公安建立家庭暴力每月排查调处机制。与法院、司法、民政等部门一同加大区家调委建设力度，区家调委的作用得到进一步发挥；会同法院共同选聘160名家事调查员和调解员，建立了区级家事调解员人才库。指导街道、社区建成16个“家事调解室（站）”，调处涉及婚姻、家庭等方面的纠纷50余件，办理妇女儿童法律援助案件80余件，解答法律咨询200余人次，接待群众来信来电来访53余件次，办结率98%以上。建立区级线上“家事调解员微信群”，积极开展线上线下培训交流，积极做好婚调服务工作。加大妇女儿童维权宣传力度。组织开展“三八”维权周、反邪教宣传日、禁毒宣传月、反家暴宣传日等主题鲜明、形式多样的法制宣传教育活动10余场次，发放各类宣传资料5000余份。

(二)绩效自评结果。

青山区妇女联合会在部门决算中增加项目支出绩效评价，从绩效评价情况来看，项目支出较好地发挥了效益。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区妇女联合会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出10.06万元。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区妇女联合会政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区妇女联合会共有车辆0辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)；单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、按照统一部署开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。区妇联紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，紧扣“不忘初心、牢记使命”这个主题，引导党员、干部原原本本学，以理论滋养初心，以理论引领使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二、加强思想引领，凝聚巾帼力量。一是开展政治引领。通过承办武汉市“优秀女性走基层”青山专场报告会、武汉市妇联“巾帼大宣讲”网上平台直播等，我区优秀女性代表禹诚、杜诚诚，以及武汉市各行各业优秀女性代表先后在市级平台宣讲巾帼榜样故事，带动更多女性巾帼心向党，建功新时代。二是重视学习培训。举办全区妇联干部集中培训班2期，对全国、省、市妇代会精神等及时传达学习。2019年，结合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步落实妇联干部培训计划，丰富妇联干部培训形式。通过绩效目标解读辅导、集中培训班、社区（村）实地观摩、案例交流发言等形式，按专题对各街道、管委会妇联负责人进行了辅导和实训，培训的业务工作板块实现全覆盖。三是拓宽联系渠道。通过开展“不忘初心、牢记使命”主题教育专题调研、全体党员干部参加“好样的工作队”进社区、迎军运“美丽晾晒”社区值守和入户劝导工作等，把妇联干部“下沉”工作、服务一线要求落到实处；通过建立妇联各类工作微信群、QQ群、区妇联微信公众号以及借力市妇联“斗鱼直播”平台等，形成妇联工作的联动矩阵，让妇女群众线下线上都能参加妇联组织的女性素质提升学习活动、及时得到工作指导、高效汇聚巾帼智慧。

三、加强家庭建设，助力家风传承。一是深入推进家庭文明建设。2019年10月，在军运会倒计时10天时，联合区委宣传部、区文明办举办“我的军运我的家——我家好语”评选揭晓仪式。通过长年坚持开展“立家规、传家训”、“家书抵万金”主题征文、经典诵读、家庭廉政宣教月等活动，引导妇女带动家庭成员建设好家庭、涵养好家教、培养好家风。二是精心组织开展家庭教育公益活动。依托社区“妇女之家”（家长学校），完成寒暑假12个社区144场市政府“十件实事”项目——“家庭教育公益大讲堂”进社区工作。联合团区委、红卫路街，在希尔普国际教育机构举办青山区家庭教育公益讲座活动，一批国内知名专家学者与青山家长现场分享家庭教育心得。三是创新组建区级服务妇女儿童家庭社会组织和企业联盟。21家社会组织和企业成为首批联盟单位，定期开展丰富多彩的社会公益活动，抱团服务青山家庭和妇女儿童。近两年，新培育注册女性社会组织3家（西渔家、友邦、“自”志愿者）。

四、开展党风廉政宣教月家风主题宣教活动。为弘扬好家风，塑造好家庭，传递廉洁新气象，5月，区纪委、区妇联联合组织该区区管党政“一把手”配偶及妇联干部约100人，集中前往辛亥革命博物馆，开展党风廉政宣教月家风主题宣教活动。展览分为家范传世、风范长存、和合新风三个部分，通过300多张图片，20余件实物，40多个家风故事，为观众介绍古代先贤的传世家训，展示老一辈无产阶级革命家的红色家风和当代优秀共产党员感人事迹，共建共享家庭文明新风尚。同时，家属们现场签订助廉承诺，提出“绷紧家庭廉政弦，把好家庭廉政关”的廉政倡议。

五、加强妇儿维权，促进社会和谐。一是积极贯彻落实《反家庭暴力法》，与综治、公安建立家庭暴力每月排查调处机制。二是与法院、司法、民政等部门一同加大区家调委建设力度，区家调委的作用得到进一步发挥；会同法院共同选聘160名家事调查员和调解员，建立了区级家事调解员人才库。指导街道、社区建成16个“家事调解室（站）”，调处涉及婚姻、家庭等方面的纠纷50余件，办理妇女儿童法律援助案件80余件，解答法律咨询200余人次，接待群众来信来电来访53余件次，办结率98%以上。建立区级线上“家事调解员微信群”，积极开展线上线下培训交流，积极做好婚调服务工作。三是加大妇女儿童维权宣传力度。组织开展“三八”维权周、反邪教宣传日、禁毒宣传月、反家暴宣传日等主题鲜明、形式多样的法制宣传教育活动10余场次，发放各类宣传资料5000余份。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表