索 引 号 733569413/2019-88764 发布日期 2019-10-25
发布机构 科协 有 效 性 有效
标     题 2018年度青山区科协部门决算 文     号

2018年度青山区科协部门决算

字号 :  | 
发布时间:2019-10-25  |  发布单位:科协

  2018年度青山区科协部门决算

  2019年10月18     

  第一部分  青山区科协概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  青山区科协2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表表1

  二、收入决算表表2

  三、支出决算表表3

  四、财政拨款收入支出决算总表表4

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表表5

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表表6

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表7

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表8

  第三部分  青山区科协2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

   青山区科协概况

  第一部分  

  一、部门主要职能

  1、认真执行党的路线、方针、政策,深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》,根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针,确定我区科协指导思想和任务,指导全区的科协工作。

  2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展,促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术创新和社会经济的发展,为我区的两个文明建设服务

  3、加强学(协)会组织建设,壮大学(协)会队伍,活跃学术思想,促进学科繁荣;积极推进院士专家工作站建设

  4、组织开展全区群众性科学技术普及工作,普及科学知识,传播科学思想和方法,开展青少年教育活动,开展百万市民学科学活动,加强科普基础设施建设和科普阵地建设,促进全区人民群众科学文化素质的提升。

  5、加强科普信息化建设,做好“互联网+科普”工作,推进科普中国社区e站平台建设,拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台

  6、宣传表彰奖励优秀科技工作者,弘扬“尊重知识,尊重人才”的风尚,举荐科技人才,协助政府落实知识分子政策,加强与科技工作者的联系,反映科技工作者的呼声和要求,维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务。

  7、组织科技工作者参政议政,参与科技政策、法规的制定,推进智库建设,提出咨询建议,推动决策的科学化和民主化。

  8、对青山区科协系统所属学会进行业务指导,对(管委会)科协、社区科普站、区属企业等基层科协组织进行业务指导及管理,联系驻区单位科协。

  9、承办上级机关交办的有关事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,青山区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

  三、部门人员构成

  青山区科协总编制人数5人,其中:事业编制5其中:参照公务员法管理5。在职实有人数 3 人,其中:事业3其中:参照公务员法管理3

  离退休人员9人,其中:退休9人。

  第二部分  青山区科协2018年度部门决算表

  详见附件

     

  第三部分  青山区科协2018年度

  部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计_238.14__万元。与2017年相比,收、支总计各增加___52.69___万元,增长__28.41__%,主要原因是本年度工资调标晋级、退休人员增加,另项目经费增加

  图1:收、支决算总计变动情况(略)

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计__238.14____万元。其中:财政拨款收入_238.14__万元,占本年收入__100_ %;

  图2:收入决算结构(略

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计__238.14____万元。其中:基本支出_186.05__万元,占本年支出__78.13___ %;项目支出__52.09___万元,占本年支出__21.87____%;

  图3:支出决算结构(略)

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计___238.14___万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加52.69_万元,增长__28.41__%,主要原因是本年度工资调标晋级、退休人员增加,另项目经费增加

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出__238.14____万元,占本年支出合计的___100___%。与2017年相比,财政拨款支出增加52.69__万元,增长__28.41__%,主要原因是本年度工资调标晋级、退休人员增加,另项目经费增加

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出__238.14__万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出__147.19__万元,占___61.8___%;  科学技术支出__51.14__万元,占__21.47__ %; 社会保障和就业支出___15.20_万元,占__6.38__%; 医疗卫生与计划生育支出__11.35_万元,占_4.77 %; 住房保障支出__13.27万元,占__5.58_%;  

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为___238.14__万元,支出决算为__238.14__万元,完成年初预算的__100___%。其中:基本支出_186.05__万元,项目支出__52.09__万元。项目支出主要用于项目名称_科普经费51.14__万元,日常开展科普活动及年度重点大型科普活动为辖区单位、科普工作者、居民订阅《科技报》日常科普青山微信公众号的运行费用科普科技橱窗维护费等为科协的科普工作开展,科学技术普及应用与传播,提高全民科学素质等方面起到了一定的作用;项目名称离退休人员活动经费0.95万元,主要成效开展老干活动

  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析

  一般公共服务支出。年初预算为___147.19___万元,支出决算为_147.19_____万元,完成年初预算的__100____%.科学技术支出。年初预算为__51.14__万元,支出决算为__51.14____万元,完成年初预算的__100____%。

  社会保障和就业支出。年初预算为__15.20____万元,支出决算为__15.20____万元,完成年初预算的__100____%。

  医疗卫生与计划生育支出。年初预算为_11.35___万元,支出决算为_11.35__万元,完成年初预算的_100_%。

  4. 住房保障支出。年初预算为__13.27_万元,支出决算为__13.27_万元,完成年初预算的__100_%。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出_186.05__万元,其中,人员经费_180.67__万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费__5.38__万元,主要包括:办公费邮电费、培训费、劳务费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  只说明本部门主要使用科目

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  “三公”经费的单位范围。

  区科协有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区科协本级及下属___1___个行政单位

  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为___0__万元,支出决算为___0___万元其中:

  因公出国费支出决算为__0_万元

  公务用车购置及运行费支出决算为_0_万元

  3. 公务接待费支出决算为__0____万元。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数2017年持平。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部门区科协组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目__1__个,资金__51.14___万元。组织对__1__个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金__51.14____万元。从绩效评价情况来看1、经济性分析一是本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为100%;“三公”经费支出总额为0,与年初预算持平二是预算执行方面。2018我单位全年执行数238.14万元,执行率达100%本单位严格执行预算,按照资金用途支出,专款专用,按照预算执行进度进行支出,不拖欠,不挪用本年无转结余三是预算管理方面。我部制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。2、效率性分析预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。3、效益性分析本单位2018年取得的社会效益:一是荣获百万市民学科学科普示范社区10个,科普示范学校1个;二是成功申报2018年武汉市青年科技朝阳计划6人;三是成功申报2018年“企会协作创新计划”项目;四是成功申报2018年武汉市科协科技创新智库建设调研课题立项计划2个;五是成功申报2018年度武汉市科协学术交流平台项目1个;六是成功申报全民科学素质行动计划科普工作项目科普活动类2个;七是成功举办武汉市第八届科学年会。

  绩效自评结果。

   区科协今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  项目绩效自评综述:项目全年预算数为__51.14___万元,执行数为_51.14_万元,完成预算的_100__%。主要产出和效果:1、围绕“一区三城”发展战略,组织开展青山区科技周大型主题科普活动2次;围绕“一轴两区三城”发展战略,开展了日常性科普活动35次;2、做好科技创新智库建设调研课题的征集活动,共征集到项目8个,其中:《乡村振兴”战略背景下武汉市农村公共文化服务均等化问题研究》课题获得奖补资金6万元、《武汉市人力资源服务业创新发展路径及对策研究》课题获得奖补资金7万;3、积极宣传招商引资政策,组织企业科协、科研院所、院士专家工作站等开展服务“科技创新”活动5次;成立企业科协组织6家;4、开展科普报告会、培训、学术活动7次;5、开展青少年科技竞赛活动10次;6、开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动10次;7、建立市级社区科普大学教学示范点2所;8、建立院士专家站1家;

  发现的问题及原因:一是对财务知识的学习不够。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施:一是建议加强对人员的财务培训,增强财务人员的预算决算意识,坚持现有预算后有支出;二是根据部门工作细化预算指标,提高预算科学性,推进预算编制标准化。

  (项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  机关运行经费支出情况。

  2018年度区科协含参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出__5.38____万元,比2017年减少_0.44_万元,下降__7.58__%。主要原因是节约开支本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。

  政府采购支出情况。

  2018年度部门名称政府采购支出总额__0.7__万元,其中:政府采购货物支出___0.7___万元。授予中小企业合同金额___0.7___万元,占政府采购支出总额的_100__%

  国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,青山区科协无公务用车价值50 万元以上通用设备单价100万元以上专用设备。

  

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  序号

  重要事项

  工作内容及目标

  完成情况

  1

  开展科普活动

组织开展青山区科技周、“全国科普日”大型主题科普活动2次、日常科普活动22-25

组织开展青山区科技周大型主题科普活动2次;开展了日常性科普活动35

  2

  调研课题

做好科技创新智库建设调研课题的征集活动3-4

做好科技创新智库建设调研课题的征集活动,共征集到项目8

  3

  企业科协

组织企业科协、科研院所、院士专家工作站等积极开展服务“科技创新”活动3-4次,成立企业科协2

组织企业科协、科研院所、院士专家工作站等开展服务“科技创新”活动5次;成立企业科协组织6

  4

  学术交流

  开展科普报告会、培训、学术活动6-7

  开展科普报告会、培训、学术活动7

  5

  青少年竞赛

  开展青少年科技竞赛活动8-10

  完成青少年科技竞赛活动10

  6

院士专家进校园、社区、机关、企业

全年开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动8-10

开展院士专家进校园(社区、机关、企业)活动10

  7

  科普大学

  建立社区科普大学2-3

  建立市级社区科普大学教学示范点2

  8

  招才引智

招才引智(全职引进1名院士或柔性引进3名院士(含外籍院士、武汉地区院士)

已建立武汉勘察设计李建成院士工作站1

 

  

  第五部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款

  二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。

  七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  八、各支出功能分类科目到项级

  1.科学技术支出科学技术管理事务行政运行

  2.科学技术支出科学技术管理事务一般行政管理事务

  3.医疗卫生与计划生育支出)行政事业单位医疗()行政单位医疗(

  4.医疗卫生与计划生育支出)行政事业单位医疗()其他行政事业单位医疗支出(

  5.住房保障支出)住房改革支出()住房公积金(

  6.住房保障支出)住房改革支出()提租补贴(

  九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十四、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国费用反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待费用。

  十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各·项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:


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