2019年度区科协部门决算

2020年10月26日

目 录

第一部分 区科协概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区科协2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 区科协2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区科协概况

一、部门主要职能

1、认真执行党的路线、方针、政策，深入贯彻《中华人民共和国科学技术普及法》，根据区委在各个时期的中心任务和上级科协的指导方针，确定我区科协指导思想和任务，指导全区的科协工作。

2、团结和带领科技工作者服务全区创新驱动发展，促进科学技术的繁荣发展，促进科学技术创新和社会经济的发展，为我区的两个文明建设服务。

3、加强学（协）会组织建设，壮大学（协）会队伍，活跃学术思想，促进学科繁荣；积极推进院士专家工作站建设。

4、组织开展全区群众性科学技术普及工作，普及科学知识，传播科学思想和方法，开展青少年教育活动，开展百万市民学科学活动，加强科普基础设施建设和科普阵地建设，促进全区人民群众科学文化素质的提升。

5、加强科普信息化建设，做好“互联网+科普”工作，推进科普中国社区e站平台建设，拓宽科技工作者微信群、QQ群交流平台。

6、宣传表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，举荐科技人才，协助政府落实知识分子政策，加强与科技工作者的联系，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7、组织科技工作者参政议政，参与科技政策、法规的制定，推进智库建设，提出咨询建议，推动决策的科学化和民主化。

8、对青山区科协系统所属学会进行业务指导，对街（管委会）科协、社区科普站、区属企业等基层科协组织进行业务指导及管理，联系驻区单位科协。

9、承办上级机关交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，青山区科协部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

三、部门人员构成

青山区科协总编制人数5人，其中：事业编制5人（其中：参照公务员法管理5人）。在职实有人数3人，其中：事业3人（其中：参照公务员法管理3人）。

离退休人员8人，其中：退休8人。

1.区科协2019年度部门决算表

详见附件

第三部分 青山区科协2019年度

部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计_220.37__万元。与2018年相比，收、支总计各减少__17.77__万元，下降7.46%，主要原因是在职人员调出一人。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计__220.37_万元。其中：财政拨款收入_220.37_万元，占本年收入_100__%；

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计220.37_万元。其中：基本支出_148.95_万元，占本年支出_67.59_%；项目支出_71.45_万元，占本年支出_32.42__%；

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计_220.37_万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少_17.77___万元，下降7.46%，主要原因是在职人员调出一人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出___220.37_万元，占本年支出合计的_100__%。与2018年相比，财政拨款支出减少了17.77_万元，7.5%，主要原因是在职人员调出一人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出__220.37_万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出_6.04_万元，占2.7_%；科学技术支出178.25万，占_80.9_%；社会保障和就业支出8.85万，占_4.0_%；卫生健康支出16.03万，占_7.3_%；住房保障支出11.2万，占5.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.37万元，支出决算为220.37万元，完成年初预算的100.0%。其中：基本支出__148.92_万元，项目支出__71.45_万元。项目支出主要用于科普经费_35.86__万元，主要成效:开展基层科普活动，提升全区全民科学素养；技术研究与开发_18.24_万元，主要用于科技周开幕式及系列活动；人才专项工作经费5万元，主要用于武钢科协金属协会人才专项工作，机动经费11.31万元，主要用于临时机动性支出。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为_6.04_万元，支出决算为_6.04_万元，完成年初预算的_100 .0%。

2. 科学技术支出，年初预算为_178.25_万元，支出决算为_178.25_万元，完成年初预算的_100.0 %；

3. 社会保障和就业支出，年初预算为 8.85_万元，支出决算为_8.85_万元，完成年初预算的_100.0 %；

4. 卫生健康支出，年初预算为16.03_万元，支出决算为_16.03_万元，完成年初预算的_100.0 %；

5. 住房保障支出，年初预算为11.20_万元，支出决算为_11.20_万元，完成年初预算的_100.0 %；

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出148.92万元，其中，人员经费140.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算安排及支出，与上年持平。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（区科协）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目    _1个，资金_35.86_万元。组织对_1_个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金_35.86_万元。从绩效评价情况来看：项目支出绩效情况理想，全部达到项目申请时设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

我部门（区科协）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为_35.86_万元，执行数为_35.86_万元，完成预算的_100.0_%。主要产出和效果：

1.招才引智：新引进产业领军人才5人，分别是刘以训、夏军、毛新平、尹伟伦、刘文清。

2.围绕“一轴两区三城”发展战略，组织开展青山区科技周、“全国科普日”大型主题科普活动2次；围绕“一轴两区三城”发展战略，开展了日常性科普活动30余次；完成率为100%。

3.科技创新智库建设调研课题的征集活动项目4个。

做好科技创新智库建设调研课题的征集活动，共征集到项目4个,其中：《武汉（长江经济带）东部湾区战略资源跨产业绿色融合创新发展调查研究》课题获得奖补资金7万元，《关于驻武汉的央企转型发展中的央地共同发展研究》课题获得奖补资金7万元。完成率为100%。

4.开展服务“科技创新”活动8次，成立企业科协6家，完成率均为100%。

5.开展科普报告会、培训、学术活动8次，完成率为100%。

6.开展院士专家进校园（社区、机关、企业）活动10次，完成率为1000%。

7.科普讲师团进社区（企业、学校）活动20次，完成率为100%。

8.精准扶贫：传达学习精准扶贫相关文件，在科技活动周宣传扶贫政策，到“三乡工程”结对蔡甸区玉贤街了街脱贫发展情况，走访慰问困难群众。

9.全职引进刘以训、夏军、毛新平3名院士，柔性引进尹伟伦、刘文清2名院士，已建立院士专家站3家，分别是武汉海绵城市建设有限公司、武汉市普仁医院、武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司，完成率为100%。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度区科协机关运行经费支出_8.88_万元，比2018年增加_3.49_万元，增长__64.84_%。主要原因是日常运行开支有所增长。

（二）政府采购支出情况

2019年度区科协无政府采购支出。关于支持中小企业政府采购政策已在单位内部宣导普及。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区科协无公务用车；无单价50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

本单位公开咨询电话：027-68865155

附件：项目支出绩效自评表