附件1

2019年度共青团青山区委员会及下属

两个事业单位部门决算情况说明

2020年9月29日

目    录

第一部分 共青团青山区委员会及下属两个事业单位概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 共青团青山区委员会及下属两个事业单位2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 共青团青山区委员会及下属两个事业单位2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分

共青团青山区委员会及下属两个事业单位

概        况

一、部门主要职能

团区委主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，领导全区共青团组织的工作；在区青联中发挥核心作用；指导区学联工作；受党的委托领导全区少先队工作；承担区青少年权益保护工作委员会、区综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组、区关心下一代工作委员会和区青少年教育领导小组等机构的日常工作，依法、依规对区级青年社团和青少年教育、活动、服务阵地等进行归口管理或业务指导。

2、团结、教育和引导全区广大团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线，用社会主义核心价值系统教育青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业的合格建设者和接班人，不断巩固和扩大党政的青年群众基础，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

3、调查研究全区青少年生存发展和青少年工作状况；参与制定并实施青少年工作和青少年事业发展规划；参与制定并实施有关青年和青年工作的政策；配合政府处理、协调和督办与青少年权益相关的事务；积极发挥共青团在政府和社会事务管理中的民主参与、民主监督作用。

4、适应青山经济、政治、文化、社会文明建设需要，围绕党的中心工作，组织开展形式多样、适合青少年特点、健康有益的活动。服务大学生留汉创新创业，积极参与青山改革发展、加强对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导，推动志愿服务工作社会化、专业化发展。

5、协助区委、区政府做好在校学生的教育和引导工作，维护学校稳定和社会的安定团结。

6、负责统筹全区团的基层组织建设、团员队伍建设、团的基层阵地建设、基层团干部教育培训、社工队伍建设工作。加强全区团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子；落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，严格团干部考核监督。负责全区团组织、团干部和团员的评选表彰、宣传工作。

7、负责全区青少年教育、活动、服务阵地建设的业务指导和管理；加强青山东部西部地区协调发展，服务青年、促进青年发展和青少年权益维护工作的统筹，促进青年发展的政策争取、资源整合、服务青年重点项目的推动及协调处理未成年人保护、青少年权益维护工作；调查、研究、规划青少年教育工作，指导和督促基层青教组织及社会单位有针对性地开展青少年教育工作，贯彻落实上级关于加强少先队工作、少先队基层组织、队员队伍、辅导员队伍建设的要求。

8、开展全区青年统战工作，做好青年统战对象的团结、教育工作，维护、促进祖国统一和民族团结；组织全区青少年外事和区内外青少年友好交流活动，负责青年统战的对外宣传工作。

9、加强网上共青团建设，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚，加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，弘扬网上主旋律。

10、指导、督促、检查区直单位团组织的工作，管理团区委所属的二级事业单位。

11、承办区委、区政府和上级交办的有关事项。

区青教办主要职责：

承担综合、协调、服务全区青少年教育工作；承担全区青少年活动阵地管理工作，承担青少年社会教育调查研究工作；承担全区维权、预防青少年违法犯罪和关心下一代工作；承担上级交办的其他事项。

区青少年宫主要职能：

1.坚持党的四项基本原则，坚持教育面向现代化、面向世界、面向未来，认真贯彻德、智、体、美、劳全面发展的教育方针，努力遵循青少年儿童身心发展规律，广泛开展教育性、知识性、科学性、趣味性的教学活动。

2.充分发挥公益性特点，运用各种文化、艺术手段，寓教于乐，在培养青少年兴趣爱好的同时陶冶情操，进行爱国主义、集体主义、社会主义教育，树立正确的世界观、人生观、价值观。

3.为适应社会发展和青少年成长、成才的需要，大力开展新知识、新技能的普及工作，努力培养和造就大批符合现代化建设要求的有理想、有道德、有文化、有纪律的合格人才，努力把青少年宫建设成为培养人才的摇篮。

4.通过组织丰富多彩的文体、科技活动，举办各类培训班，普及文艺、体育、科技知识，通过组织开展具有导向性、示范性的大型问题、科技活动，引导青少年文化的健康发展。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产主义青年团武汉市青山区委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。

纳入中国共产主义青年团武汉市青山区委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区青少年教育办公室（公益一类事业单位）

2.武汉市青山区青少年宫（公益二类事业单位）

三、部门人员构成

共青团青山区委员会总编制人数5人，其中：行政编制5人。2019年底，在职实有人数5人，其中：行政编制5人。

青山区青少年教育办公室总编制人数3人，其中：事业编制3人。2019年底，在职实有人数2人。

青山区青少年宫总编制人数11人，其中：事业编制11人，2019年底，在职实有人数11人。

离退休人员27人，其中：退休27人。

第二部分

共青团青山区委员会及下属两个事业单位

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分

共青团青山区委员会及下属两个事业单位

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计850.27万元。与2018年相比，收、支总计各减少15.43万元，下降1.8%，主要原因是基本支出减少119.58万元，主要原因是下属事业单位区青少年宫27名退休职工全部参加事业单位社保，退休工资由区级社保发放；新增项目支出104.14万元，较2018年相比，团区委增加项目经费126.97万元，其中：机动经费9.5万元、青联换届经费6万元、红色引擎工程经费60.47万元、区科技局划转科学技术研究与开发经费15万元、民政局划转试点社区学生托管服务中心市级补助36万元；团区委减少项目经费122.05万元，其中：青少年活动专项经费（三五、五四、六一）3万元、团组织活动经费9.5万、区委组织部划转红色引擎党建经费30万元、区民政局划转试点社区学生托管服务中心市级补助30万元、区科技局专划科学技术研究与开发资金34.79万元、少代会经费12万元、减少工程质保金2.76万元。区青教办增加青少年活动阵地运行经费78.4万元、减少青少年教育经费3.01万元。区青少年宫增加机动经费13.83万元、事业支出10万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计850.27万元。其中：财政拨款收入680.27万元，占本年收入80.0%；事业收入170万元，占本年收入20.0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计850.27万元。其中：基本支出332.7万元，占本年支出39.1%；项目支出517.57万元，占本年支出60.9%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计680.27万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少25.43万元，下降3.6%。主要原因是基本支出减少119.58万元，主要原因是下属事业单位区青少年宫27名退休职工全部参加事业单位社保，退休工资由区级社保发放；项目经费增长94.14万元，团区委增加项目经费126.97万元，其中：机动经费9.5万元、青联换届经费6万元、红色引擎工程经费60.47万元、区科技局划转科学技术研究与开发经费15万元、民政局划转试点社区学生托管服务中心市级补助36万元；团区委减少项目经费122.05万元，其中：青少年活动专项经费（三五、五四、六一）3万元、团组织活动经费9.5万、区委组织部划转红色引擎党建经费30万元、区民政局划转试点社区学生托管服务中心市级补助30万元、区科技局专划科学技术研究与开发资金34.79万元、少代会经费12万元、减少工程质保金2.76万元。区青教办增加青少年活动阵地运行经费78.4万元、减少青少年教育经费3.01万元。区青少年宫增加机动经费13.83万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出644.27万元，占本年支出合计的75.8%。与2018年相比，财政拨款支出减少61.43万元，下降8.7%。主要原因是基本支出减少119.57万元，主要原因是下属事业单位区青少年宫27名退休职工全部参加事业单位社保，退休工资由区级社保发放；项目支出增加58.14万元。团区委增加项目经费90.97万元，其中：机动经费9.5万元、青联换届经费6万元、红色引擎工程经费60.47万元、区科技局划转科学技术研究与开发经费15万元；团区委减少项目经费122.05万元，其中：青少年活动专项经费（三五、五四、六一）3万元、团组织活动经费9.5万、区委组织部划转红色引擎党建经费30万元、区民政局划转试点社区学生托管服务中心市级补助30万元、区科技局专划科学技术研究与开发资金34.79万元、少代会经费12万元、减少工程质保金2.76万元。区青教办增加青少年活动阵地运行经费78.4万元、减少青少年教育经费3.01万元。区青少年宫增加机动经费13.83万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出644.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出367.9万元，占57.2%；教育(类)支出172.7万元，占26.8%；科学技术(类)支出15万元，占2.3%；社会保障和就业(类)支出33.74万元，占5.2%；卫生健康(类)支出25.85万元，占4.0%；住房保障(类)支出29.08万元，占4.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为575.5万元，支出决算为644.27万元，完成年初预算的111.9%。其中：基本支出332.7万元，项目支出311.57万元。项目支出主要用于青少年活动专项经费（三五、五四、六一）11.5万元，主要成效是组织引导团员青年弘扬主旋律、传播正能量，推进“青年之声”和“志青春”等新媒体平台建设与互动，新增网络文明志愿者3000余名，组织开展“矢志祭英烈·共筑中华魂”“清朗网络·青年力量”行动，引导青少年正面发声、开展“三五学雷锋”、“我与青山共成长”等主题教育实践活动5场次，发挥“好样的工作队，青春在行动”品牌优势，全年组织各行业战线青少年志愿者开展志愿服务活动总时达35.07万小时。团组织活动经费5.5万元，主要成效是围绕“不忘初心 牢记使命”主题，全年开展团青干部培训3次，对新任街道（管委会）、社区（村）团组织负责人等120余人参加了团务知识培训；严格落实“三会两制一课”、组织生活会、“支部主题党日”等政治生活，制作并下发支部工作手册500余本。加快新兴领域团建步伐，扩大组织覆盖面，建设创青谷孵化器团委、年轻一代团委、区轮滑协会团支部等两新团组织示范点，开展主题活动66场次；严把入团关卡，控制团学比，全年新增团员1100名。化工区划转10万元，主要成效是加强化工区团组织建设，加强团员青年培训，加强团员青年横向联系。机动经费9.5万元，主要成效是用于发放在职人员档案奖；红色引擎工程经费（待分配）60.47万元，主要成效是完成虹帆青少年空间船厂社区“四点半学校”改造装饰工程、新建合理布局，新建南苑、青馨居“四点半学校”，美化“四点半学校”环境，更好地为辖区青少年学生服务。科学技术研究与开发资金——科技创新经费15万元，主要用于“四点半学校”购买电子黑板及VR眼镜等科技设备。青联换届经费6万元，主要成效是召开青山青年联合会第五届委员会第一次全体会议，来自青山区各行各业的107名青联委员参会，选举产生青山青年联合会第五届委员会常务委员21名，包括主席1名，副主席4名。青少年教育经费81.59万元，主要成效是开展寒暑假开幕式活动共2场次，各青少年空间开展各项活动800场次，服务青少年近3.5万人次，12355青少年服务台案件处理满意率达100%。青少年活动阵地运行经费78.4万元，主要成效是全区“四点半学校”全年开展活动1000余场，服务青少年及家长超过5万人次；团区委与区检察院按照省级试点项目要求，拟定《构建未检工作社会支持体系的合作框架协议》以及关于联席会议、社会调查、性侵未成年人案件办理、法治进校园、亲职教育、观护帮教、阳光课堂等7个附件，形成“1+7”未检社会支持体系制度框架，年均开展普法、自护教育50余场次。区青少年宫项目经费33.6万元，主要成效是开展四点半学校免费公益课堂活动，服务青少年近200人次；组织开展全省青少年围棋邀请赛，全区中小学生艺术小人才比赛，庆祝六一、喜迎军运会等各类青少年社会实践活动，参与青少年人数近6000人次。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为289.7万元，支出决算为367.9万元，完成年初预算的127.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加基本支出人员支出17.73万元；二是区委组织部划转红色引擎工程项目经费60.47万元。

2.教育支出（类）。年初预算为193.13万元，支出决算为172.7万元，完成年初预算的89.4%，支出决算小于年初预算数的主要原因：一是减少基本支出人员经费3.83万元；二是财政压减项目经费青少年活动阵地运行经费4万元、调标至新沟桥街蒋家墩社区四点半学校建设9万元、与冶金街、钢都花园合作购买“四点半学校”青少年服务3.6万元。

3.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0.0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是区科技局划转科学技术研究与开发经费15万元，用于“四点半学校”配备科技设备，开展科普活动。

4.社会保障和就业支出（类）。年初预算为27.92万元，支出决算为33.74万元，完成年初预算的120.8%，支出决算数大于年初预算数的原因是年中追加政策性人员增资5.82万元。

5.卫生健康支出（类）。年初预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的100.0%。

6.住房保障支出（类）。年初预算为38.91万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的74.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是下属事业单位减少退休人员住房保障支出9.97万元。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出332.7万元，其中，人员经费318.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费14.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

中国共产主义青年团武汉市青山区委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产主义青年团武汉市青山区委员会本级及下属1个公益一类事业单位、1个公益二类事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，为预算的0.0%。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.12万元，下降100.0%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0.0%,公务接待支出决算减少0.12万元，下降100.0%。公务接待费支出决算减少的主要原因是2019年度无执行公务和开展业务活动开支的公务接待费。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入36万元，本年支出36万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

其他支出（类）。支出决算为36万元，主要用于社区“四点半学校”配套设施建设、暑期项目托管及政府购买“四点半学校”运营管理等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，团区委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金181.99万元。组织对3单位开展整体支出绩效自评，资金181.99万元。从绩效评价情况来看，2019年度，我单位一般公共预算项目绩效自评和整体支出绩效自评结果均为良好。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.青少年活动专项经费（三五、五四、六一）项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的79.3%。主要产出和效果：一是组织引导团员青年弘扬主旋律、传播正能量，推进“青年之声”和“志青春”等新媒体平台建设与互动，新增网络文明志愿者3000余名，组织开展“矢志祭英烈·共筑中华魂”“清朗网络·青年力量”行动，引导青少年正面发声；二是开展“三五学雷锋”、“我与青山共成长”等主题教育实践活动5场次，发挥“好样的工作队，青春在行动”品牌优势，全年组织各行业战线青少年志愿者开展志愿服务活动总时达35.07万小时。已完成目标进度，自评结果为良好。

2.团组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.5万元，执行数为5.5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是围绕“不忘初心 牢记使命”主题，全年开展团青干部培训3次，对新任街道（管委会）、社区（村）团组织负责人等120余人参加了团务知识培训；二是严格落实“三会两制一课”、组织生活会、“支部主题团日”等政治生活，制作并下发支部工作手册500余本。三是加快新兴领域团建步伐，扩大组织覆盖面，建设创青谷孵化器团委、年轻一代团委、区轮滑协会团支部等两新团组织示范点，开展主题活动66场次；四是严把入团关卡，控制团学比，全年新增团员1100名。已完成目标进度，自评结果为良好。

3.青少年教育经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84.6万元，执行数为81.59万元，完成预算的96.4%。主要产出和效果：一是开展寒暑假开幕式活动各1场；二是开展青少年各项活动800场次，服务青少年近3.5万人次；三是12355青少年服务台案件处理满意率达100%。

4.青少年活动阵地运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为95万元，执行数为78.4万元，完成预算的82.5%。主要产出和效果：一是“四点半学校”全年开展活动1000余场，服务青少年及家长超过50000人次；二是团区委与区检察院按照省级试点项目要求，拟定《构建未检工作社会支持体系的合作框架协议》以及关于联席会议、社会调查、性侵未成年人案件办理、法治进校园、亲职教育、观护帮教、阳光课堂等7个附件，形成“1+7”未检社会支持体系制度框架，年均开展普法、自护教育50余场次。已完成目标进度，自评结果为良好。

5.区青少年宫青少年基地工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是参与区级红色引擎中心工作四点半学校活动，寒暑假期间开展免费公益课堂活动，服务青少年近200人次。二是组织开展全省青少年围棋邀请赛，全区中小学生艺术小人才比赛，庆祝六一、喜迎军运会等各类青少年社会实践活动，参与青少年人数近6000人次。已完成目标，自评结果良好。

发现的问题及原因：绩效管理目标水平有待提高，其原因是对新增项目活动形式及数量的预见性不够。下一步改进措施：加强学习，合理编制项目绩效目标，提高项目预算编制水平。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度共青团青山区委员会(含参照公务员法管理的事业单位)8.93万元，增长80.0%。主要原因是增加四点半学校托管办公经费支出。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况。

2019年度中国共产主义青年团武汉市青山区委员会政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.87万元。授予中小企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额4.05万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，团区委及下属两个事业单位团区委及下属两个事业单位无公务用车、无单位价值50万元（含）以上通用设备，无单价100万元（含）以上专用设备。

2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

招才引智：做好大学生留汉政策宣讲及青年服务

二、重点工作事项标题

全力推进中学共青团和少先队改革各项任务落实

三、重点工作事项标题

开展志愿者服务活动

1. 重点工作事项标题

开展“三五学雷锋”“我与青山共成长”等主题教育实践活动

五、重点工作事项标题

青少年活动阵地全面开展各类公益活动

六、重点工作事项标题

团青干部培训

七、重点工作事项标题

青联换届工作

八、重点工作事项标题

扶持大学生创新创业

九、重点工作事项标题

军运会沙滩排球（青山）竞赛委员会工作

十、重点工作事项标题

精准扶贫

十一、重点工作事项标题

兴趣引领 全面发展：发挥阵地作用，全面提升青少年综合素质

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)：指团区委基本支出

2.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)：指团区委项目支出

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)：指区青少年宫基本支出

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)：指区青少年宫项目支出

5.一般公共服务支出(类)组织事务（款）一般行政管理事务(项)：指团区委项目支出

6.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指团区委基本支出和项目支出

7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指团区委项目支出

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区青少年宫基本支出

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指区青少年宫基本支出

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗补助经费

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除“行政单位医疗”、“事业单位医疗”、“公务员医疗补助”项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

16.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：指政府性基金

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

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附件：项目支出绩效自评表