索 引 号 733569413/2019-88554 发布日期 2019-10-25
发布机构 总工会 有 效 性 有效
标     题 2018年度武汉市青山区总工会(经费差额表)部门决算 文     号

2018年度武汉市青山区总工会(经费差额表)部门决算

字号 :  | 
发布时间:2019-10-25  |  发布单位:总工会

  2018年度武汉市青山区总工会

  (经费差额表)部门决算

  20191015

      

  第一部分  武汉市青山区总工会(经费差额表)概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  武汉市青山区总工会(经费差额表)2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(1)

  二、收入决算表(2)

  三、支出决算表(3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

  第三部分  武汉市青山区总工会(经费差额表)2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  第一部分  武汉市青山区总工会

  (经费差额表)概况

  一、部门主要职能

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策,根据党在各个时期的中心任务和上级工会指示精神,确定全区工会工作的指导思想和任务,贯彻全区工会代表大会和全委会确定的方针、任务和决议,领导全区工人运动和工会工作。

  2、依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全区各级工会坚定地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

  3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向区委、区政府和上级工会反映职工群众的思想,愿望和要求,提出意见和建议;参加涉及职工切身利益政策和措施的拟定。

  4、推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善,维护职工的经济利益、政治权利精神文化利益及女职工的特殊利益,为职工提供法律咨询服务;参与安全生产方面政策规定的研究制定和职工重大伤亡事故的调查处理。

  5、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行,研究指导工会自身改革和建设,指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  6、协助区直有关单位党组织管理同级工会的领导干部,负责组织实施全区工会干部教育培训工作。指导新经济领域企业组建工作。监督、检查区总工会机关和直属事业单位党员干部党风廉政建设情况。

  7、指导各级工会组织职工学政治、学经济、学文化、学法律、学技术、学管理。进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

  8、负责做好全国和省劳模,全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者及市劳模、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

  9、负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导、协调工作。

  10、完成上级交办的有关事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市青山区总工会(经费差额表)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算。其中:行政单位 1

  三、部门人员构成

  武汉市青山区总工会(经费差额表)总编制人数7人,其中:行政编制7人,(其中:参照公务员法管理6人,工勤编1)在职实有人数7人,其中:行政7人, (其中:参照公务员法管理6人,工勤1)

  离退休人员9人,其中退休9人。

  第二部分  武汉市青山区总工会(经费差额表)2018年度部门决算表

  一、2018年度财政拨款收入支出决算总表(表1)

  二、2018年度收入决算表(表2)

  三、2018年度支出决算表(表3)

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  以上表格详情附后。

  第三部分  武汉市青山区总工会

  (经费差额表)

  2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计682.10万元。与2017年相比,收、支总计各减少41.98万元, 下降5%,主要原因是退休人员进入机关养老保险发放养老金,财政不再发放退休人员退休工资。

  1:收、支决算总计变动情况

  收支决算总计变动情况

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  800

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  724.08

   

  682.10

   

   

   

   

  750

   

   

   

   

   

   

  收支决算 总计

  

   

   

   

   

   

   

   

   

  总计

  700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  650

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017

   

  2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计682.10万元。其中:财政拨款收入682.10万元,占本年收入 100%

  2:收入决算结构

  收入决算结构

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  682.10

   

  682.10

   

   

   

  收入决算

  700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  650

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年收入合计

   

  财政拨款收入

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计682.10万元。其中:基本支出25.16万元,占本年支出3.70%;项目支出656.95万元,占本年支出96.30%

  3:支出决算结构

  支出决算结构

   

   

   

  682.10

   

   

   

  656.95

   

   

   

   

  700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  支出决算

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  300

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  200

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25.16

   

   

   

   

   

   

  100

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  本年支出 合计

  

   

  基本支出 

   

  项目支出

   

   

   

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计682.10万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少41.98万元,下降5%。主要原因是退休人员进入机关养老保险发放养老金,财政不再发放退休人员退休工资

  4:财政拨款收、支决算总计变动情况

  财政拨款收、支决算总计变动情况

  800

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  724.08

   

  682.10

   

   

   

  收入决算

  750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  支出决算

  700

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  650

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  600

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2017

   

  2018

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出682.10万元,占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比,财政拨款支出减少41.98万元, 下降5%,主要原因是退休人员进入机关养老保险发放养老金,财政不再发放退休人员退休工资

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出682.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出679.16万元,占99.60 %; 医疗卫生与计划生育支出2.94万元,占0.40 %

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为682.1万元,支出决算为682.10万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出25.16万元,项目支出656.95 万元。项目支出主要用于:项目名称困难职工帮扶款87.6万元,主要成效为全区市级困难职工发放救助物资、救助款。为困难职工子女助学,为临时困难职工开展救助慰问,为一线职工送清凉慰问等,取得了良好的社会效益;项目名称:工会协理员补助15万元,主要成效;为工会协理员缴纳社会保险,缓解了工会协理员经费不足,有效的提高了保障机制。项目名称工会经费554.35万元,用于拨付各基层单位工会经费及上解市总工会工会经费。

  (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

  1.一般公共服务支出()。年初预算为679.16万元,支出决算为679.16万元,完成年初预算的100%,。

  2.医疗卫生与计划生育支出()。年初预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%

  3.住房保障支出()。年初预算为1.91万元,支出决算为1.91万元,完成年初预算的100%

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出25.16万元,其中,人员经费24.81万元,主要包括:退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.35万元,主要包括:其他商品和服务支出。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  ()“三公”经费的单位范围。

  武汉市青山区总工会(经费差额表)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区总工会(经费差额表)本级及下属1行政单位。

  ()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%其中:

  1.因公出国()费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%

  2018武汉市青山区总工会(经费差额表)因公出国()团组0 0人次,实际发生支出 0万元。

  2.公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%车改后无公务用车

  3.公务接待费支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少) 0.00万元。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  2018年青山区总工会无政府性基金预算财政拨款。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  ()预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目       2,资金76.6万元。组织对1部门开展整体支出绩效自评,资金76.6万元。从绩效评价情况来看,第一,青山区困难职工帮扶资金61.6万元,全年执行资金61.6万元,执行率100。第二,工会协员补助15万元,全部用于工会协理员养老保险缴纳。

  ()绩效自评结果。

  单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  困难职工帮扶项目绩效自评综述:困难职工帮扶项目全年预算数为61.6万元,执行数为61.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:青山区困难职工帮扶资金主要用于:1、全区困难职工及临时困难职工,一线职工的慰问救助工作。2、夏日送清凉物资及时发放到一线职工手中。

  3、对困难职工子女助学款发放到位。4、春节请困难职工吃年饭及发放节日慰问物资。

  青山区总工会工会协理员补助经费15万元,主要用于工会协理员的社保缴纳。使工会协理员得到了保障,维护了工会协理员队伍的稳定。

  项目绩效自评综述:良好。

  (项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  ()机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市青山区总工会(经费差额表)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0.35万元,比2017年增加0.35万元,增长100%。主要原因是此款是老干部局拨付的退休处干慰问款,2017年无此项经费。

  ()政府采购支出情况。

  2018年度武汉市青山区总工会(经费差额表)政府采购支出总额0万元。

  ()国有资产占用情况。

  截至20181231日,武汉市青山区总工会(经费差额表)共有车辆0辆;单位价值50万元()以上通用设备0(),单价100万元()以上专用设备0()

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、 全区困难职工帮扶工作

  对全区131名建档困难职工按季度进行救助物资的发放,对一线职工夏日进行送清凉慰问,秋季对困难职工子女进行助学,对临时困难职工进行临时救助

  二、维权工作

   对上访职工进行调解,对农民工欠薪劳动纠纷等进行法律援助,

  三、 基层工会法人重登记管理工作

  对基层工会建立进行法人登记及到期换证。

序号

  重要事项

  工作内容及目标

完成情况

  1

困难职工帮扶工作

对全区131名市级建档困难职工按季度进行救助物资的发放,对一线职工夏日进行送清凉慰问,秋季对困难职工子女进行助学,对临时困难职工进行临时救助

  完成

  2

维权工作

对上访职工进行调解,对农民工欠薪劳动纠纷等进行法律援助。

  完成

  3

依法推进基层工会法人登记管理工作

完成基层单位的工会法人登记及换证工作。

  完成

  第五部分  名词解释

  ()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  ()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  ()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  ()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  ()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  ()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  附件:项目支出绩效自评报告

附件:


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