2020年部门整体支出绩效目标申报表

索引号	733569413/2020-874607	发布日期	2020-01-22
发布机构	总工会	有效性	有效
标题	2020年部门整体支出绩效目标申报表	文号	无

2020年部门整体支出绩效目标申报表

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发布时间:2020-01-22 | 发布单位：总工会

填报日期： 2020年 2月15 日
部门名称	武汉市青山区总工会
填报人	夏皓伶		联系电话	86863236
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况			当年预算收支	占比	近两年收支情况
						2018年	2019年
	收入构成	财政拨款		55.85	100%	170.06	116.35
		其他资金
		合计
	支出构成	基本支出		40.85	73%	93.46	39.75
		项目支出		15	27%	76.6	76.6
		合计
部门职能概述	依照法律和《中国工会章程》，进一步突出和履行维护职能。围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，提出意见和建议。推进劳动关系协调机制和职工权益保障机制的建立和完善。推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。组织实施全区工会干部教育培训工作。负责做好全国和省、市劳模，等先进人员的推荐、评选和管理工作。负责全区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。
年度工作任务	1、基本支出：完成退休人员的奖金及医疗补助、慰问款等发放工作，为退休人员提供好保障。 2、项目支出：完成工会协理员社保缴纳工作，维护职工队伍稳定。
整体绩效目标	长期目标			年度目标
	目标1：完成退休人员经费保障目标2：完成工会协理员社保缴纳目标3： ……			目标1：目标2：目标3： ……
长期目标1：
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准

	产出指标	指标
		指标
		……
	效益指标	效益指标	社会效益指标	完成退休人员经费保障
		效益指标	社会效益指标	完成工会协理员社保缴纳
		……
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

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