索 引 号 733569413/2019-89983 发布日期 2019-10-25
发布机构 宣传部 有 效 性 有效
标     题 2018年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部部门决算 文     号

2018年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部部门决算

字号 :  | 
发布时间:2019-10-25  |  发布单位:宣传部

  2018年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部部门决算

  2019年10月23日

  

  第一部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  

  第一部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

  一、部门主要职能

  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是:贯彻执行上级党委有关意识形态工作的方针政策和区委的具体布置,制订我区宣传思想工作总体规划并组织实施;负责组织指导理论研究、理论学习、理论宣传方面的工作,做好区委中心学习组的服务工作;组织党在新时期的中心任务和方针、政策,以及国际国内形势、政治经济文化活动的社会宣传,会同有关部门研究和改进群众思想政治工作;制订和实施全区新闻宣传工作规划和意见,实施对外新闻宣传报道工作,规划和管理全区新闻网络建设;研究与指导全区精神文明建设规划及具体实施细则的制定,总结推广精神文明创建活动中的先进经验和先进典型人物;指导、协调区有关部门发展文化事业和文化产业,推进文化体制改革,保护知识产权、管理精神产品及文化市场。具体职责:

  1、负责部署全区宣传思想工作,并对全区落实情况进行检查、总结和考核。

  2、负责指导全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,制订干部理论教育计划,组织辅导,考核理论学习效果。

  3、围绕党的中心任务,负责组织全区形势任务政策教育以及政治、经济、文化等社会宣传工作。

  4、负责规划部署全区思想政治工作,指导思想政治工作研讨活动并推广研讨成果。做好社会舆情的收集、整理及上报工作。

  5、负责指导、规划、部署全区对外宣传和新闻报道工作。围绕全区中心工作,加大经济宣传力度,扩大对外宣传领域,为全区改革开放和经济建设创造良好的舆论环境。协调和管理全区网络舆情工作。

  6、管理区精神文明建设指导委员会办公室,负责指导制订全区精神文明建设规划、措施、对策,指导和组织全区群众性精神文明建设活动,总结推广先进经验和先进典型。

  7、负责指导和协调文化体育部门的重要工作及重大活动。

  8、加强宣传队伍的思想建设和业务建设,规划并组织实施全区宣传干部的培训。负责政工专业人员职称评定工作。

  9、抓好部门内思想、组织、业务建设,充分调动全体干部的积极性。办好宣传刊物。

  10、完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,中国共产党武汉市青山区委员会宣传部决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1 个。

  三、部门人员构成

  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部总编制人数 11 人,其中:行政编制 11 人。在职实有人数 10 人,其中:行政 10人,工勤 1 人。

  离退休人员 1  人,其中:退休 1 人。

  

  第二部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2018年度部门决算表

      详见附表

  

  第三部分  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计1338.33万元。与2017年相比,收、支总计各增加542.24万元,增长64.08%,主要原因是2018年宣传思想文化工作项目任务增加,新增增加改革开放40周年群众性主题教育活动经费,追加铸魂工程经费。

  图1:收、支决算总计变动情况

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计1338.33万元。其中:财政拨款收入      1338.33万元,占本年收入100 %。

  图2:收入决算结构

  

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计1338.33万元。其中:基本支出306.64万元,占本年支出22.09 %;项目支出1081.49万元,占本年支出77.91%。

  图3:支出决算结构

  

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计1338.33万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加542.24万元,增长64.08%。主要原因是一是正常增资,基本支出增加;二是2018年宣传事务增多,项目支出增加。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出1338.33万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加542.24万万元,增长64.08%。主要原因是一是正常增资,基本支出增加;二是2018年宣传事务增多,项目支出增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度财政拨款支出1338.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1321.20万元,占95%;社会保障和就业支出25.63万元,占1.91%;医疗卫生与计划生育支出15.69万元,占1.17%;住房保障支出25.81万元,占1.92%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1338.33万元,支出决算为1338.33万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出306.84万元,项目支出1081.49万元。项目支出主要用于政治理论武装工作及文化建设46万元,主要成效:以青山大讲堂为主阵地,全年举办专题报告会、专题研学、集中学习、宣讲报告会等多种形式学习;新闻宣传133万元,主要成效全年在中央、省、市各新闻媒体刊(播)发新闻稿件2700余篇(条),其中央媒报道150余篇;铸魂工程205.7万,主要成效:深入实施铸魂工程,扎实开展“七好”系统工作;文明创建28万,主要成效:进一步完善文明城市建设常态长效管理机制,城区文明程度与市民文明素质不断提升;改革开放40周年群众性主题教育活动经费289万,主要成效:成功举办“沧桑巨变 大江奔流——庆祝改革开放40周年青山绿水红钢城艺术展”等大型活动,制作发布了多部城区形象宣传片,全面营造庆祝改革开放40周年良好氛围。

  1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为1321.20万元,支出决算为1321.20万元,完成年初预算的100%。

  2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为25.63万元,支出决算为25.63万元,完成年初预算的100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为15.69万元,支出决算为15.69万元,完成年初预算的100%。

  4. 住房保障支出(类)。年初预算为25.81万元,支出决算为25.81万元,完成年初预算的100%。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出306.84万元,其中,人员经费293.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费13.31万元,主要包括:办公费、福利费。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围。

  中国共产党武汉市青山区委员会宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级1个行政单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

  2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

  1. 因公出国(境)费支出决算为__0_万元,完成年初预算的0%,比年初预算增加(减少)0万元.

  2. 公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

  (1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%;

  (2)公务用车运行费0万元,完成年初预算的0%;

  3. 公务接待费支出决算为0万元,完成年初预算的0%.

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  无政府性基金预算拨款安排的收入与支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,我部组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目4个,资金412.7万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评,资金1338.33万元。从绩效评价情况来看,绩效目标完成情况,以“铸魂工程”为抓手,全面推进政治理论武装、新闻宣传、舆论引导、文明城市建设、文化事业和文化产业发展。

      (二)绩效自评结果

      中国共产党武汉市青山区委员会宣传部根据年初设定的绩效目标,在区属部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  本年度通过区委宣传部全体工作人员的努力,超额完成了绩效任务,项目绩效自评综述:绩效项目全年预算数为412.7万元,执行数为412.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是以青山大讲堂为主阵地,全年举办专题报告会、专题研学、集中学习、宣讲报告会等多种形式学习;二是全年在中央、省、市各新闻媒体刊(播)发新闻稿件2700余篇(条),其中央媒报道150余篇;三是深入实施铸魂工程,扎实开展“七好”系统工作,社会主义核心价值观践行更有强度;四是进一步完善文明城市建设常态长效管理机制,城区文明程度与市民文明素质不断提升。

  (项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部机关运行经费支出13.31万元,比2017年增加6.39万元,增长92.34%。主要原因是宣传事务增加,办公经费增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部政府采购支出总额11.42万元,其中:政府采购货物支出2.97万元、政府采购服务支出8.45万元。授予中小企业合同金额11.42万元,占政府采购支出总额的100%。

  (三)国有资产占用情况。

  无此类情况

  

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、政治理论武装及文化建设工作

  工作内容及目标:深入推进习近平总书记系列重要讲话精神学习,巩固全区人民团结奋斗的思想基础。

  完成情况:以青山大讲堂为主阵地,全年举办专题报告会、专题研学、集中学习、宣讲报告会等多种形式学习21场次,组建“两团十四队”,全域全面、分层分类推进习近平总书记视察湖北、武汉、青山重要讲话精神学习宣讲“七进”工作。打造“听习近平总书记的话”特色宣讲品牌。全年在各区、市直单位、驻区大单位和区属各单位开展宣讲活动200余场,听众到达3万余人。成功举办江滩系列文艺汇演,组织创作《青山绿水红钢城》纪实文学作品、季刊及歌曲《告诉你》,组织编排系列文艺节目在全区巡演。持续抓好文化产业招商工作,壮大文化市场,为青山人民提供优质文化产品。

  二、新闻宣传

  工作内容及目标:围绕区委、区政府中心工作,推进主题新闻宣传,引导中央、省、市媒体讲好青山故事,全年刊发新闻稿件2500篇(条)。

  完成情况:全年在中央、省、市各新闻媒体刊(播)发新闻稿件2700余篇(条),其中央媒报道150余篇,新闻发稿数量与质量位均居各中心城区前列,中央电视台、人民日报、经济日报、新华社、半月谈等中央主流新闻媒体对我区经济社会发展成就进行了集中报道。全方位、多维度提升“青山绿水红钢城”传播力、影响力,集中打造了我区“青和居”、“青山江滩”、“戴家湖公园”三张名片。

  三、铸魂工程

  工作内容及目标:完成铸魂工程系列工作。

  完成情况:深入实施铸魂工程,扎实开展“七好”系统工作。打造“青山绿水红钢城”新时代展馆,习近平总书记亲临考察,感慨“沧桑巨变,恍如隔世”,接待来自全国各地的党员干部、大中院校学生、社会群众4万余人次。培养选树典型模范,打造好人高地,胡昇、禹诚入选“中国好人”。周汉生、刘自力入选首届“湖北工匠”。李道洲、胡昇、禹诚入选“荆楚楷模”,好人数量居各城区前列。

  四、文明创建

  工作内容及目标:完成市区文明城市建设的工作目标。

  完成情况:大力开展“迎军运、讲文明、树新风”系列主题活动,组织开展军运宣传和志愿服务活动100余场次。进一步完善文明城市建设常态长效管理机制,城区文明程度与市民文明素质不断提升。全年文明创建绩效考评成绩位居全市前列,圆满完成全国文明城市年度测评迎检任务,顺利通过省级文明城区测评,青和居社区荣获全国“四个100”最美志愿服务社区。

  

  第五部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

  2.…

  (参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

  附件:项目支出绩效自评报告

  

  2018年度青山区委宣传部项目绩效自评报告

  一、基本情况

  2018年度区委宣传部项目经费主要包括铸魂工程、政治理论武装工作及文化建设、文明创建、新闻宣传等项目。

  1.铸魂工程项目

  年度绩效目标:完成铸魂工程系列工作

  项目经费情况:实际审批拨付资金为205.7万元,2018年实际支出205.7万元,执行率为100%。

  2.政治理论武装工作及文化建设

  年度绩效目标:深入推进习近平总书记系列重要讲话精神学习,巩固全区人民团结奋斗的思想基础。

  项目经费情况:实际审批拨付资金为46万元,2018年实际支出46万元,执行率为100%。

  3.文明创建

  年度绩效目标:完成市区文明城市建设的绩效目标

  项目经费情况:实际审批拨付资金为28万元,2018年实际支出28万元,执行率为100%。

  4.新闻宣传

  年度绩效目标:围绕区委、区政府中心工作,推进主题新闻宣传,引导中央、省、市媒体讲好青山故事,全年刊发新闻稿件2500篇(条)。

  项目经费情况:实际审批拨付资金为133万元,2018年实际支出133万元,执行率为100%。

  二、绩效自评工作开展情况

  本年度通过区委宣传部全体工作人员的努力,超额完成了绩效任务。

  1.铸魂工程经费绩效完成情况:深入实施铸魂工程,扎实开展“七好”系统工作。打造“青山绿水红钢城”新时代展馆,习近平总书记亲临考察,感慨“沧桑巨变,恍如隔世”,接待来自全国各地的党员干部、大中院校学生、社会群众4万余人次。培养选树典型模范,打造好人高地,胡昇、禹诚入选“中国好人”。周汉生、刘自力入选首届“湖北工匠”。李道洲、胡昇、禹诚入选“荆楚楷模”,好人数量居各城区前列。

  2.政治理论武装及文化建设经费绩效完成情况:以青山大讲堂为主阵地,全年举办专题报告会、专题研学、集中学习、宣讲报告会等多种形式学习21场次,组建“两团十四队”,全域全面、分层分类推进习近平总书记视察湖北、武汉、青山重要讲话精神学习宣讲“七进”工作。打造“听习近平总书记的话”特色宣讲品牌。全年在各区、市直单位、驻区大单位和区属各单位开展宣讲活动200余场,听众到达3万余人。成功举办江滩系列文艺汇演,组织创作《青山绿水红钢城》纪实文学作品、季刊及歌曲《告诉你》,组织编排系列文艺节目在全区巡演。持续抓好文化产业招商工作,全年文化产业重点招商签约项目2个,签约总金额为2亿元。

  3.文明创建经费绩效完成情况:大力开展“迎军运、讲文明、树新风”系列主题活动,组织开展军运宣传和志愿服务活动100余场次。进一步完善文明城市建设常态长效管理机制,城区文明程度与市民文明素质不断提升。在2018年第三季度城区文明指数测评中我区位列全市中心城区第一名。

  4.新闻宣传经费绩效完成情况:全年在中央、省、市各新闻媒体刊(播)发新闻稿件2700余篇(条),其中央媒报道150余篇,新闻发稿数量与质量位均居各中心城区前列,中央电视台、人民日报、经济日报、新华社、半月谈等中央主流新闻媒体对我区经济社会发展成就进行了集中报道。全方位、多维度提升“青山绿水红钢城”传播力、影响力,集中打造了我区“青和居”、“青山江滩”、“戴家湖公园”三张名片。

  三、绩效目标完成情况分析

  (一)资金投入情况分析

  1.项目资金到位情况分析:项目经费及时到位,确保各项工作顺利推进。

  2.项目资金执行情况分析:项目资金执行使用率达100%,无结余情况。

  3.项目资金管理情况分析:严格按照财经纪律要求,实行月度用款计划录入,报送区财政局审批,由区机关事务管理局财务室授权支付,项目资金管理科学合理、依法依规。

  (二)绩效目标完成情况分析

  1.产出指标完成情况分析:各项目指标完成情况达到100%,如:政治理论武装工作和文化建设项目实现全面加强思想政治建设,抓好党委理论学习中心组学习,严格落实党委意识形态工作责任制,切实加强和改进意识形态工作。全面推进文化事业、文化产业。

  2.效益指标完成情况分析:各项目指标实际完成值达100%。如:新闻宣传经费全面实现展示青山好形象,传播青山好声音,讲好青山好故事年度工作目标。

  四、绩效自评结果拟应用情况

  (一)下一步改进措施

  区委宣传部将进一步加强绩效自评结果运用。

  (二)拟与预算安排相结合情况

  区委宣传部将进一步把自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,有力提高预算制定的科学性和有效性。

  (三)拟公开情况

  区委宣传部将根据财政有关要求在网站及时公开有关信息,接受社会大众监督。

中共武汉市青山区委宣传部

2019年10月20日

  

  

附件:


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