中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  中共武汉市青山区委宣传部概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  中共武汉市青山区委宣传部2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  中共武汉市青山区委宣传部2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 区委宣传部概况

　　第一部分 中共武汉市青山

　　一、部门主要职能

　　1.贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

　　2.贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

　　3.统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

　　5.统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

　　6.拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、外省外市和境外媒体驻区机构的协调服务工作。

　　7.监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

　　8.统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

　　9.统筹指导协调推动全区精神文化户品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

　　10.负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

　　11.对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。

　　12.统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

　　13.贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划:统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

　　14.统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道(管委会)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

　　15.组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

　　16.负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　17.负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

　　18.对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

　　19.按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

　　20.完成区委和上级宣传部门交办的各项任务。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入中共武汉市青山区委宣传部2020年部门预算编制范围的预算单位由本级机关1个一级单位组成。

　　三、部门人员构成

　　中共武汉市青山区委宣传部总编制人数14人，其中：行政编制14人。截止部门预算编制日，在职实有人数12人，其中：行政编制11人。离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分 中共武汉市青山区委宣传部2020年部门

　　预算表

　　表1.中共武汉市青山区委宣传部2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.中共武汉市青山区委宣传部2020年一般公共预算支出表

　　表3.中共武汉市青山区委宣传部2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.中共武汉市青山区委宣传部2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.中共武汉市青山区委宣传部2020年政府性基金预算支出表

　　表6.中共武汉市青山区委宣传部2020年部门收支总表

　　表7.中共武汉市青山区委宣传部2020年部门收入总表

　　表8.中共武汉市青山区委宣传部2020年部门支出总表

　　表9.中共武汉市青山区委宣传部2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.中共武汉市青山区委宣传部2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 中共武汉市青山区委宣传部2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算791.15万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入791.15万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出344.05万元，项目支出447.1万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算791.15万元。其中：(1)本年预算791.15万元，比2019年预算增加97.28万元，增长14.02%，主要是增加化工区合并后项目经费预算、人员经费预算；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出344.05万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出447.1万元。其中：

　　一般行政管理事务447.1万元，主要用于：

　　1.铸魂工程经费186.7万元；

　　2.政治理论武装及文化建设经费46万元；

　　3.新闻宣传经费 133万元；

　　4.文明创建经费 28万元

　　5.公益演出（化工区）18万元；

　　6.机动经费20万元。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出344.05万元。其中：

　　(一)人员经费304.84万元。包括：

　　工资福利支出301.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助2.92万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费26.26万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，中共武汉市青山区委宣传部所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算791.15万元。比2019年预算增加97.28万元，增长14.02%，主要是增加化工区合并后项目经费预算、人员经费预算。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算791.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入791.15万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算791.15万元，其中：基本支出344.05万元，占43.49%；项目支出447.1万元，占56.51%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关的机关运行经费26.26万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计46.04万元。包括：货物类7.54万元，工程类0万元，服务类38.5万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款447.1万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1．一般公共服务(类)其他共产党事务(款)行政运行(项): 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2.一般公共服务(类)其他共产党事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　5.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　6.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。