2019年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部概况

一、中国共产党武汉市青山区委员会宣传部主要职能

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部是区委主管全区意识形态工作的综合职能部门。其主要职责是：

（1）贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传思想文化工作方针政策，拟订全区宣传思想文化工作重大决策部署和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设。按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）贯彻落实党中央和省委、市委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全区党的意识形态工作，组织协调全区意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

（3）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全区思想政治工作，配合区委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织协调全区国防教育工作。

（5）统筹分析研判和引导全区社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作。

（6）拟订全区新闻出版业的管理政策措施并督促落实，管理新闻出版相关行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版业发展，监督管理出版物内容和质量。按照有关规定，负责中央、外省外市和境外媒体驻区机构的协调服务工作。

（7）监督管理全区印刷业，协调管理著作权和出版物进出口等。组织指导协调全区“扫黄打非”工作。负责全区全民阅读活动的组织、指导协调工作，承担区全民阅读活动指导委员会的日常工作。

（8）统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全区数字新媒体的建设和管理。

（9）统筹指导协调推动全区精神文化户品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（10）负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映工作，指导协调全区重大电影活动。

（11）对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议。统筹指导协调全区文化事业、文化产业及旅游业发展。

（12）统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展全区舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（13）贯彻落实党中央和省委、市委对外宣传工作战略、方针政策和对外宣传事业发展总体规划:统筹协调全区对外宣传工作，拟订全区重大问题对外宣传口径。指导全区对外文化交流工作，协调推动落实中华文化走出去工作。

（14）统筹协调全区新闻发布工作，承担区委新闻发布有关组织协调工作，负责区政府新闻发布的组织实施工作，指导协调区政府各部门、各街道(管委会)新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。

（15）组织协调全区精神文明建设工作，承担区委精神文明建设指导委员会日常工作。

（16）负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（17）负责区委网络安全和信息化委员会日常事务工作，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求。组织开展涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究、重大事项督促落实，协调处理网络安全和信息化重大突发事件及其应急工作。

（18）对区互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施政策指导。归口领导区文化和旅游局、区融媒体中心。

（19）按规定承担全面从严治党、国家安全、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

（20）完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，中国共产党武汉市青山区委员会宣传部决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位  1个。

三、部门人员构成

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部在职实有人数12人，其中：行政_11_人，工勤1人。

离退休人员1人，其中：退休_1人。

第二部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2019年度部门决算表

详见附表

第三部分 中国共产党武汉市青山区委员会宣传部2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1115.69万元。与2018年相比，收、支总计各减少272.64万元，下降19.64%，主要原因是缩减项目经费支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1115.69万元。其中：财政拨款收入1115.69万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1115.69万元。其中：基本支出314.02万元，占本年支出28.15%；项目支出801.67万元，占本年支出71.85%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1115.69万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少272.64万元，下降19.64%。主要原因是缩减项目经费支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1115.69万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少272.64万元，下降19.64%。主要原因是缩减项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1115.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1032.36万元，占92.53%；文化旅游体育与传媒支出15万元，占1.34%；社会保障和就业支出20.34万元，占1.82%；卫生健康支出21.95万元，占1.97%；住房保障支出26.04万元，占2.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1115.69万元，支出决算为1115.69万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出314.02万元，项目支出801.67万元。项目支出主要用于政治理论武装工作及文化建设46万元，主要成效：全年区委中心组举办专题报告会、专题研学、集中学习、现场教学等多种形式学习31场次，创新打造“青山绿水红钢城”学习园地这一全区理论教育“微课堂”、百姓宣讲平台，全年开展活动15场次；新闻宣传133万元，主要成效：精心组织学习贯彻“两会”精神，习近平总书记视察青山一周年，“市、区领导下基层大接访”，迎军运环境整治等10多次重大主题新闻宣传活动，市级以上各级新闻媒体共刊（播）发我区新闻稿件2700余篇（条）；铸魂工程178.7万元，主要成效：念好“初原本真”四字诀，引导和激励青山人民不忘初心、牢记使命，为推进“一轴两区三城”建设提供磅礴精神力量；文明创建28万元，主要成效：圆满完成第五届全国文明城市复检测评工作，为全市争先进位作出了青山贡献；军运会专项272.28万元，主要成效：深入开展迎军运文明建设，开展“迎军运讲文明树新风”活动，广泛开展“四个百万”活动，创新开展“我家楼栋千千景”活动，完成第一批78个“最美楼栋”示范点提质升级建。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1032.36万元，支出决算为1032.36万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出。年初预算为21.95万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出。年初预算为26.04万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出314.02万元，其中，人员经费297.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.19万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括中国共产党武汉市青山区委员会宣传部本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为1.05万元，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元.

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%.

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%；

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费支出决算为1.05万元，比年初预算增加1.05万元，主要原因是接待新闻记者。主要用于接待“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访活动来自全国的记者55人次、接待接待人民日报社新媒体中心记者拍摄短视频《爱国是首奋斗的歌》60人次、接待“对话长江+荆楚行”新闻行动中来自全国的广播记者70人次。

2019年中国共产党武汉市青山区委员会宣传部执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.05万元。其中：大型采访活动接待1.05万元，主要用新闻宣传报道的接待工作3批次185人次。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加1.05万元，其中：公务接待支出决算增加1.05万元。公务接待费支出决算增加的主要原因是接待“大江奔流——来自长江经济带的报道”主题采访活动来自全国的记者55人次、接待接待人民日报社新媒体中心记者拍摄短视频《爱国是首奋斗的歌》60人次、接待“对话长江+荆楚行”新闻行动中来自全国的广播记者70人次。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

无政府性基金预算拨款安排的收入与支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金385.7万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评，资金1115.69万元。从绩效评价情况来看，我部门以“铸魂工程”为抓手，全面推进政治理论武装、新闻宣传、舆论引导、军运会新闻宣传、文明城市建设、文化事业和文化产业发展等各项工作。

（二）绩效自评结果

中国共产党武汉市青山区委员会宣传部根据年初设定的绩效目标，在区属部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

本年度通过区委宣传部全体工作人员的努力，超额完成了绩效任务，项目绩效自评综述：绩效项目全年预算数为385.7万元，执行数为385.7万元，完成预算的100%。

政治理论武装与文化建设方面：全年区委中心组举办专题报告会、专题研学、集中学习、现场教学等多种形式学习31场次，创新打造“青山绿水红钢城”学习园地这一全区理论教育“微课堂”、百姓宣讲平台，全年开展活动15场次；举办“青山绿水红钢城奔跑吧”马拉松比赛、“江湖音乐节”、“沧桑巨变大江奔流——青山绿水红钢城”原创作品迎新歌诗汇、“不忘初心 青山常青”——庆祝中华人民共和国成立70周年青山歌诗汇、“我的军运我的家——我家好歌声”群众歌咏大会等有影响力的文化活动。

新闻宣传方面：精心组织学习贯彻“两会”精神，习近平总书记视察青山一周年，“市、区领导下基层大接访”，迎军运环境整治等10多次重大主题新闻宣传活动，市级以上各级新闻媒体共刊（播）发我区新闻稿件2700余篇（条）。

“铸魂工程”方面：念好“初原本真”四字诀，引导和激励青山人民不忘初心、牢记使命，为推进“一轴两区三城”建设提供磅礴精神力量。

文明创建方面：进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。圆满完成第五届全国文明城市复检测评工作，为全市争先进位作出了青山贡献。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部机关运行经费支出16.19万元，比2018年增加2.88万元，增长21.64%。主要原因是宣传事务增加，人员增加，增加经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年度中国共产党武汉市青山区委员会宣传部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

无此类情况

咨询电话：027-68865127

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、政治理论武装及文化建设工作

工作内容及目标：深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固全区人民团结奋斗的思想基础。

完成情况：一是深化中心组学习。围绕学习党的十九届三中、四中全会精神，“不忘初心、牢记使命”主题教育等主题，全年区委中心组举办专题报告会、专题研学、集中学习、现场教学等多种形式学习31场次。其中，专题研学11次，专题报告会10次，集中学习、现场教学、观看警示教育片10次。二是深入开展理论与百姓宣讲。深化“青山大讲堂”学习平台建设，发挥“两团十四队”的骨干作用，积极开展党的十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想宣讲活动，广泛开展理论宣讲和百姓宣讲。以新时代展馆为阵地，创新打造“青山绿水红钢城”学习园地这一全区理论教育“微课堂”、百姓宣讲平台，全年开展活动15场次，党员干部3000余人次参与。三是繁荣文化事业。成功举办“青山绿水红钢城奔跑吧”马拉松比赛、“江湖音乐节”、“沧桑巨变大江奔流——青山绿水红钢城”原创作品迎新歌诗汇、“不忘初心 青山常青”——庆祝中华人民共和国成立70周年青山歌诗汇、“我的军运我的家——我家好歌声”群众歌咏大会等有影响力的文化活动，彰显了青山文化特色。创作推广了《付出是一种美》原创歌曲，广为传唱。电视剧《红房子》入选中宣部、国家广播电视总局《2018-2022年百部重点电视剧选题剧名单》，并在青山全面开拍。发挥青山作协作用，编辑《青山绿水红钢城》文艺季刊4期。

二、新闻宣传

工作内容及目标：聚焦新中国成立70周年和军运会这条主线，围绕区委、区政府中心工作，推进主题新闻宣传，引导中央、省、市媒体讲好青山故事，全年刊发新闻稿件2500篇（条）。

完成情况：一是加强主流媒体新闻宣传。精心组织学习贯彻“两会”精神，习近平总书记视察青山一周年，“市、区领导下基层大接访”，迎军运环境整治等10多次重大主题新闻宣传活动，市级以上各级新闻媒体共刊（播）发我区新闻稿件2700余篇（条），新闻发稿数量与质量均位居各中心城区前列。二是深入推进军运会男子沙排项目新闻宣传。顺利完成军运会男子沙排11天共计72场比赛（测试赛+正式赛）的报道采访工作，共接待国内外各级各类媒体30余家，记者180余人次，国内外媒体共刊（播）发青山沙滩排球场馆及相关比赛的新闻报道300余篇（条）。三是唱响“青山绿水红钢城”主旋律。推出《这里是青山，请长按保存》、《我要到青山上学了》、《走，去青山打卡！》等爆款融媒体产品。其中，《这里是青山，请长按保存”》在“HANNS汉声” 微信公众号阅读量达到10万+、“美丽青山”微信公众号阅读量突破4.5万；《我要去青山读书了》在“美丽青山”微信公众号阅读量一夜突破10万+。强化区属新媒体矩阵建设，青山政务微博、“青山绿水红钢城”头条号、百度号、企鹅号、一点资讯号等多个区级网络平台集中发力，发布推文3000余篇，政务微博粉丝数合计已达53万人。

三、铸魂工程

工作内容及目标：完成铸魂工程系列工作。

完成情况：一是全面落实意识形态工作责任制。健全落实了“六纳入三报告”工作制度。认真落实意识形态工作联席会议制度，全年召开4次意识形态工作联席会，定期分析研判意识形态工作。推进对省委巡视组意识形态专项反馈未完成问题整改，完成整改销号。加强对基层单位意识形态工作专项督查。深入推进网络意识形态责任制落实，健全网络舆情监控与分析研判处置机制。二是推进“青山绿水红钢城”城区形象宣传。举办“青山绿水红钢城•摄影名家青山行”大型摄影采风活动，编撰《庆祝中华人民共和国成立70周年青山区影像志》。举办“青山绿水红钢城•知名作家青山行”活动，邀请池莉、董宏猷等知名作家等写青山、赞青山。制作发布《我家好景之“鸟瞰青山”》、《为爱青和》、《声音档案馆——聆听青山》等有质量、有影响的微视频、微电影、声音纪录片。三是深入推进思想道德建设。挖掘、培养、选树一批彰显时代精神、弘扬和践行社会主义核心价值观的道德楷模。“光明使者”杜诚诚荣获“湖北省道德模范”荣誉称号，“草根教授”胡昇荣获“湖北省最美志愿者”、“武汉市道德模范”荣誉称号，桂小妹、杨睿、王家太、张晓明、刘中健入选武汉市2019年度第一至四季度“时代楷模——武汉精神践行者”榜单。隆重表彰青山区第五届道德模范10名、首届“青山好人”10名。

四、文明创建

工作内容及目标：完成市区文明城市建设的工作目标。

完成情况：一是深化文明城市常态化建设。进一步完善文明城市建设常态长效管理机制，不断加大日常督察督办力度，全力推进城区文明程度稳步上升。圆满完成第五届全国文明城市复检测评工作，为全市争先进位作出了青山贡献。二是深入推进迎军运文明建设。深入开展“我家有礼、我家友善、我家好景、我家好语、我家好味、我家好人、我家笑星”等“我的军运我的家”十大系列主题活动。深入开展“迎军运讲文明树新风”活动，广泛开展“四个百万”活动，深入推进“志愿者之城”建设。在全区广泛开展文明火炬传递活动，推进志愿服务培训进企业、进机关、进社区、进学校，点燃全民迎军运热情。广泛招募文明交通、清洁家园、文明礼仪等8类军运会城市志愿者1.2万余人，志愿者数量达到历史新高。青和居社区获评“全国最美志愿服务社区”，并在全省学雷锋志愿服务座谈会上作经验交流。三是创新开展“我家楼栋千千景”活动。外修小区颜值，内修居民素质，常态长效破解社区治理难题，全力办好群众家门口“小事”。已经完成第一批78个“最美楼栋”示范点提质升级建设，一大批党员先锋示范楼栋、书香文化示范楼栋、邻里和谐示范楼栋、垃圾分类示范楼栋涌现。支持社区安装电动车停车棚充电桩、楼栋文化墙制作、破旧楼栋外墙修补刷新、老旧社区楼道爱心椅、扶手安装等惠民工程，让居民群众有实实在在的获得感。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表