青山区委统战部2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  区委统战部概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  区委统战部2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分   区委统战部2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 区委统战部概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　一、部门主要职能

　　1、负责组织贯彻落实中央和省、市委关于统一战线工作的方针、政策;负责对全区工作的协调、监督和检查;负责统一战线理论和方针、政策的调查研究;了解情况、掌握政策，向市、区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

　　2、负责协助区委同各民主党派和无党派代表人士保持密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的基本方针;协助区委组织召开民主党派、工商联负责人和无党派代表人士民主协商会、座谈会、情况通报会;支持和推动各民主党派和无党派代表人士发挥参政议政和民主监督作用，及时、准确地反映他们的意见、批评和建议;协助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

　　3、负责党外人士的政治安排和实职安排。负责推荐安排党外人士担任省、市、区政协委员，会同有关部门做好省、市、区人大代表及区人大常委会委员候选人的提名工作;会同有关部门做好党外人士担任区政府和有关职能部门及司法机关领导职务的培养、选拔和举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物的培养选拔工作。

　　4、负责联系非公有制经济代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议;会同有关部门积极鼓励和促进非公有制经济健康发展，引导和促进非公有制经济人士参与国企改革、西部大开发和光彩事业;协助做好非公有制经济组织中党、团和工会组织的建设;负责培养选拔拥护党的领导、坚持走建设有中国特色社会主义道路的非公有制经济代表人士的工作。

　　5、负责开展以“统一祖国、振兴中华”为目标的海外统战工作，加强与海外有关社团和港澳同胞、台湾同胞、海外侨胞及国外留学人员代表人物的联系交往;会同和协助有关部门推动与港澳台及海外经济、科技、文化等方面的交流与合作，做好 “三引进”工作;做好台胞、台属的有关工作。

　　6、负责做好党外知识分子工作。反映情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；重点联系并培养有代表性，有影响的党外知识分子代表人物，听取他们的意见和建议，帮助他们在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

　　7、负责联系少数民族和宗教界代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养、推荐工作，培养新一代爱国爱教人士;协同有关部门妥善处理影响民族关系及宗教界稳定的各种矛盾问题。

　　8、负责统战干部和党外干部的教育培训工作，组织开展全区统一战线的社会宣传和海外宣传工作。

　　9、负责牵头协调区直统战各单位在统战工作方针政策的贯彻落实、重大问题协调处理、重大活动的开展;协助做好特约人员的推荐聘任工作。

　　10、负责归口指导区直有关部门做好统战工作;指导区工商联的工作;代管区海外联谊会、知识分子联谊会、区统战理论研究会的工作。

　　11、贯彻执行党中央、国务院制定的对台工作方针、政策;结合我区实际，负责研究、拟定具体实施意见，报区委、区政府审批。

　　12、组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各街、委、办、局及企业的对台工作，检查了解各部门贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和区委、区政府对台工作具体意见情况。对全区涉台事务实施统一归口和管理。

　　13、了解和研究台湾形势和两岸关系发展动向，向区委、区政府及上级对台部门提出对策、建议。

　　14、指导协调全区对台经济工作，组织、指导全区对台招商引资活动。

　　15、管理指导全区经济、科技、文化、教育、学术、体育、卫生、服务等各领域的对台交流与合作。

　　16、协调处理在青山投资和台资企业的投诉，为台资企业的发展提供服务。

　　17、协调、指导青山与台湾人员往来、台胞接待、因私赴台定居工作。负责做好我区台湾省籍同胞工作，按政策对涉台婚姻进行指导。

　　18、指导区台胞台属联谊会的工作。

　　19、负责全区对台宣传、涉台教育和涉台新闻事务的管理协调工作。

　　20、联络台湾中、上层重点人士，指导、管理并协调各部门对台上层人士开展联络工作。

　　21、负责我区涉台的重大活动、重大事件和突发事件的处理。

　　22、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入区委统战部2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属1个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.区民族宗教侨务服务中心

　　三、部门人员构成

　　区委统战部总编制人数10人，其中：行政编制7人，事业编制3人(其中：参照公务员法管理3人)。在职实有人数9人，其中：行政编制9人，事业编制0人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　 区委统战部2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1.区委统战部2020年财政拨款收支预算总表

　　表2.区委统战部2020年一般公共预算支出表

　　表3.区委统战部2020年一般公共预算基本支出表

　　表4.区委统战部2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5.区委统战部2020年政府性基金预算支出表

　　表6.区委统战部2020年部门收支总表

　　表7.区委统战部2020年部门收入总表

　　表8.区委统战部2020年部门支出总表

　　表9.区委统战部2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.区委统战部2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 区委统战部2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算446.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入446.63万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出287.47万元，项目支出159.16万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算446.63万元。其中：(1)本年预算446.63万元，比2019年预算增加117.25万元，增长35.59%，主要是2019年机构改革，新增3名行政编制人员，新增区民族宗教侨务服务中心二级事业单位1个；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出287.47万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出159.16万元。其中：

　　一般行政管理事务159.16万元，分别为统战工作经费74.26万元，主要用于组织和选派党外人士开展各级各类学习培训和教育活动，组织统战成员围绕全市、区经济和社会发展重大项目和热点难点工作开展各项调查调研工作，拨付全区各民主党派活动经费，组织全区七党一联开展各项考察，以及保障正常开展涉及统一战线的日常性工作；统战成员工作经费20.4万元，主要用于拨付社区统战委员工作经费；对台专项工作经费28.5万元，根据省市台办统一要求和部署，开展有关对台交往交流专项工作。统战专项经费5万元，用于支持创青谷新的社会阶层人士统战工作实践创新基地及区新的社会阶层人士联谊会开展活动。机动经费20万元，主要用于应对市、区随时新增工作项目所需支出。化工区民族宗教工作经费2万元，主要用于化工区开展民族宗教工作；化工区统战工作经费3万元，主要用于化工区开展统战工作。区民族宗教侨务工作经费6万元，主要用于区民族宗教侨务服务中心开展工作。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出287.47万元。其中：

　　(一)人员经费267.46万元。包括：

　　工资福利支出245.23万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助22.23万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费20.01万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年无变化，因公出国（境）经费由区财政统一安排，本单位不在部门预算中列支。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，区委统战部所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算446.63万元。比2019年预算增加117.25万元，增长35.59%，主要是2019年机构改革，新增3名行政编制人员，新增区民族宗教侨务服务中心二级事业单位1个。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算446.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入446.63万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算446.63万元，其中：基本支出287.47万元，占64.36%；项目支出159.16万元，占35.64%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家行政单位、1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费20.01万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计0.6万元。包括：货物类06万元，工程类0万元，服务类0万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车    辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款159.16万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　上述(一)至(八)项中无对应收入的，请删除。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　2.……

　　参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。