附件1：

2019年度区委统战部部门决算

2020年9月29日

目 录

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 区委统战部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 区委统战部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 区委统战部概况

一、部门主要职能

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区委统战部部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和1个下属单位决算组成。

纳入区委统战部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.区民族宗教侨务服务中心

三、部门人员构成

区委统战部在职实有人数9人，其中：行政9人，事业0人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

第二部分 区委统战部2019年度部门决算表

第三部分 区委统战部2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计351.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加70.55万元，增长25.1%，主要原因是新调入3人，人员开支增加。开展民主党派标准化建设试点工作，迎接中央宗教工作回头看督查等项目开支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计351.67万元。其中：财政拨款收入351.67万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0万元，占本年收入0.0%；事业收入0万元，占本年收入0.0%；经营收入0万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0.0%；其他收入0万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计351.67万元。其中：基本支出222.25万元，占本年支出63.20%；项目支出129.42万元，占本年支出36.80%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计351.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加70.55万元，增长25.10%。主要原因是新调入3人，人员开支增加。开展民主党派标准化建设试点工作，迎接中央宗教工作回头看督查等项目开支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（略）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出351.67万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，财政拨款支出增加70.55万元，增长25.10%。主要原因是新调入3人，人员开支增加。开展民主党派标准化建设试点工作，迎接中央宗教工作回头看督查等项目开支增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出351.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出303.88万元，占86.41%；社会保障和就业(类)支出12.26万元，占3.49%；卫生健康(类)支出19.66万元，占5.59%；住房保障(类)支出15.87万元，占4.51%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为329.38万元，支出决算为351.67万元，完成年初预算的106.77%。其中：基本支出222.25万元，项目支出129.42万元。项目支出主要用于项目名称统战工作经费69.36万元，主要成效支持区各民主党派开展标准化建设试点，组织统一战线围绕全区中心工作开展调研等活动；统战成员工作经费1.4万元，主要用于支持区各民主党派工委会主委参加参政议政活动；对台专项工作经费28.5万元，主要用于服务台胞台属、开展对台交流。机动经费15万元，主要成效是开展突发、应急性统战领域相关工作；统战专项工作经费1.66万元，主要用于创建区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，组织新联会会员开展思想政治教育及文化、体育活动；2018年区民革工委活动经费7.5万元，主要用于支持区民革工委开展基层组织建设、考察培训、开展党员之家软硬件建设等工作；2019年化工区划转经费4.92万元，主要用于支持八吉府街开展宗教场所管理及化工区九三学社支部工作；2019年全市社区兼职统战委员工作经费0.12万元，用于新设立的社区开展基层统战工作；区财政追加老干工作经费0.90万元，用于支持退休支部开展学习教育、参观考察等活动；少数民族肉食补贴0.06万元，用于少数民族政策性支出。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为281.59万元，支出决算为303.88万元，完成年初预算的107.92%，支出决算数大于年初预算数（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明）的主要原因新增3名行政编制人员，费随人走。

2.卫生健康支出（类）。年初预算为19.66万元，支出决算为19.66万元，完成年初预算的100.0%。

3.住房保障支出（类）。年初预算为15.87万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的100.0%.

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出222.25万元，其中，人员经费217.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费5.11万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

区委统战部有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括区委统战部本级及下属1个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2019年区委统战部因公出国（境）团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于列明具体出访内容国际交流与合作团组0个、0人次；列明具体出访内容招商引资与会展团组0个、0人次；列明具体出访内容国际组织会议团组0个、0人次；列明具体出访内容境外培训团组0个、0人次；

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的0.0%。本年度购置（更新）公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

（2）公务用车运行费0万元，完成年初预算的0.0%。其中：燃料费0万元；维修费0万元；过桥过路费0万元；保险费0万元；安全奖励费用0万元；其他填写具体项目等0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2019年区委统战部执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金100.93万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金100.93万元。从绩效评价情况来看，项目经费及时到位，确保各项工作顺利推进。项目资金执行使用率达100.0%。严格按照财经纪律要求，用款科室根据工作需要拟定用款计划，分管领导初核后报机关财务负责人审批，由区事务服务中心财务室授权支付，项目资金管理科学合理、依法依规。

（二）绩效自评结果

我部门（单位）今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1.统战工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.36万元，执行数为69.36万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：全年组织开展区委与区各民主党派座谈会4次，组织开展民主党派基层组织建设专题培训班2期，组织民族宗教专题培训2期，全面完成市区绩效目标任务。发现的问题及原因：绩效目标值的设定未能完全反映统战工作相关要求，相关科室在执行项目经费绩效目标时，对绩效管理认识不深。下一步改进措施：进一步细化绩效目标设定，科学合理地制定目标值，加强对部机关各科室项目经费绩效目标管理意识。

项目绩效自评综述：……。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度区委统战部（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出5.12万元，比2018年减少1.16万元，下降22.65%。主要原因是压缩办公开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年度区委统战部政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，区委统战部共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、落实统战工作责任

召开区委统战工作领导小组会、全区统战工作会议，向区委常委会专题汇报统战、民宗工作；将统战理论政策法规纳入区委理论学习中心组学习，举办专题报告会、培训会4期。

二、贯彻多党合作和政治协商制度

制定《关于协助召开2019年度区委与各民主党派、工商联负责人及无党派人士协商会议的安排》，对全年协商工作进行部署，召开季度座谈会4次；引导党外人士开展调研和建言献策。

三、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作

2019年区新联会组织开展各类活动20余场，新的社会阶层人士500余人次参加。如3月15日新联会会员单位跨海侠集团与区新联会联合举办跨境电商综合服务平台宣传交流会，为我区中小企业发展境外业务提供交流合作平台；4月22日至5月12日，区新联会、创青谷科技孵化器联合举办“喜迎军运会传承好家风”打卡活动和第二届“创青杯”篮球联赛活动；8月10日联合“百家好”餐饮公司、强音艺术团组织快闪、服装表演等活动，通过开展文体活动，提升会员凝聚力，进一步提升了区知联会的影响力。

四、民族宗教领域工作

将党的民族宗教理论政策和法律法规学习纳入中心组学习计划和统战、民宗工作领导小组学习内容，以及全区干部教育培训计划、党校教学内容。先后组织各级党政干部、民宗干部、宗教界人士举行全区性宗教工作培训4次，努力提升这“三支队伍”专业化素质。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表