目    录

第一部分  武汉市青山区安全生产监督管理局概况

一、 部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政 四、拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般 五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市青山区安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

1、承担区人民政府安全生产委员会办公室日常工作。

2、综合管理全区安全生产工作。研究落实上级安全生产工作方针政策，制定工矿商贸行业综合性安全生产规程。

3、依法行使安全生产综合监督管理职权。按照分级、属地管理原则，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。制订全区安全生产发展规划，定期分析和预测全区安全生产形势，研究和解决安全生产工作中的重大问题。

4、负责综合管理全区生产伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；负责生产安全应急救援体系的建设，组织、指挥和协调生产安全事故应急救援工作；依法组织、协调事故的调查处理，并监督事故查处的落实。

5、负责监督管理全区危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。组织对全区重大危险源的评估；依法对生产经营单位的重大危险源实施检查、监控；协调做好全区安全生产检测检验工作；监督全区重大事故隐患的治理工作。

6、组织全区安全生产方面的宣传教育和本系统安全生产监督管理人员的培训、考核工作；依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员的安全资格考核工作；监督检查生产经营单位安全生产和职业安全健康培训工作；协助上级部门做好注册安全工程师执业资格制度实施和安全专业技术职称评审工作；开展安全生产方面的交流与合作。

7、负责监督管理工矿商贸企业安全生产工作，依法监督工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条例和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

8、依法监督检查职责范围内的新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区安全生产监督管理局部门决算由纳入独立核算本级决算单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市青山区安全生产监督管理局总编制人数9人，其中：行政编制5人，事业编制4人 (其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数11人，其中：行政5人，事业6人(其中：参照公务员法管理6人)。

第二部分  武汉市青山区安全生产监督管理局

2018年度部门决算表

武汉市青山区安全生产监督管理局部门决算表见附表1-8

第三部分  武汉市青山区安全生产监督管理局

2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计479.54万元。与2017年相比，收、支总计各增加21.54万元，增长4.70%，主要原因是加大了安全监管工作专项及隐患排查治理整治工作投入, 按政策机关纳入社会养老保险统筹增加了养老保险缴费所致。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计479.54万元。其中：财政拨款收入479.54万元，占本年收入 100.00%。 

图2：收入决算结构

三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计479.54万元。其中：基本支出270.39万元，占本年支出56.39%；项目支出209.15万元，占本年支出43.61%。 

图3：支出决算结构

四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计479.54万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加21.54万元，增长4.70%。主要原因是加大了安全监管工作专项及隐患排查治理整治工作投入，按政策机关纳入社会养老保险统筹增加了养老保险缴费所致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出479.54万元，占本年支出合计的100.00 %。与2017年相比，财政拨款支出增加21.54万元，增长 4.70%。主要原因是安全监管工作专项及隐患排查治理整治工作投入，按政策机关纳入社会养老保险统筹增加了养老保险缴费所致。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出479.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.26万元，占0.05 %；社会保障和就业支出19.89万元，占4.15%； 医疗卫生与计划生育支出24.52万元，占5.11%；资源勘探信息等支出410.53万元，占85.61 %；住房保障支出24.34万元，占5.08 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为597.93万元，支出决算为479.54万元，完成年初预算的80.20%。其中：基本支出270.39万元，项目支出209.15 万元。项目支出主要用于：1、安全生产监管工作专项166.69万元，主要成效是开展安全检查和隐患排查整改工作。完善全区安全生产应急救援预案，重点行业领域开展桌面或模拟实战演练。组织开展11期两化系统操作、职业卫生、安全生产、危险化学品应急管理培训等各类专题培训，严格落实企业安全教育培训制度。 2、安全事故救助及隐患排查42.2万元，主要成效是投入安装辖区工人村街充电桩项目车棚改造。及时督促整改消除了青宜居青和居社区电动自行车上楼充电安全隐患、白玉山街康泰社区房屋安全隐患、区经信局下属集体企业老旧厂房房屋安全隐患等一批涉及民生的重大安全隐患。坚持定期组织开展安全生产大检查，排查各类安全隐患。加大安全生产领域“打非治违”力度。及时有效的避免了安全事故的发生。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为19.89万元，支出决算为19.89万元，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为23.65万元，支出决算为24.52万元，完成年初预算的103.68%。

4.资源勘探信息等支出(类)。年初预算为549.95万元，支出决算为410.53万元，完成年初预算的74.65%。支出决算数小于年初预算数,主要原因年初预算安排有不可预计重特大安全事故救援及隐患排查治理专项，年度无发生时财政收回。

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出270.39万元，其中，人员经费252.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金；公用经费18.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区安全生产监督管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级行政单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为0.90万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的12.20%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0万元，没有安排该项预算。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，本局无公务用车配置。

3.公务接待费支出决算为0.11万元，完成年初预算的12.20%，比年初预算减少0.79万元，主要原因严格执行中央八项规定公务接待范围及标准。

2018年 武汉市青山区安全生产监督管理局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.11万元。主要用于省内目标考核组14人1次进行目标考核工作（安排在区机关食堂进餐）。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.89万元，下降97.30%，其中：因公出国(境)支出决算减少4.00万元，下降100.00 %；公务接待支出决算增加0.11万元，增长100.00 %；用于省内目标考核组进行目标考核工作（安排在区机关食堂进餐）。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年无政府性基金预算财政拨款上年结转和结余情况。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区安全生产监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金 208.89 万元。组织对武汉市青山区安全生产监督管理局开展整体支出绩效自评，资金479.54万元。从绩效评价情况来看，绩效评价情况来看，2018年度部门绩效目标设立合理，指标清晰、可衡量、细化分解；在职人员控制率好，“三公经费"预算控制好，政府采购执行100%；部门履职情况较好，按时、按质、按量完成年度绩效目标。

(二)绩效自评结果。

武汉市青山区安全生产监督管理局项目绩效自评综述：项目全年预算数为208.89万元，执行数为208.89万元，完成预算的100%。根据年初的绩效目标任务的相关目标值，各项目标支出自评结果为均完成了绩效目标工作任务，取得了较好的工作成绩，并通过了区2018年绩效目标考核。完成了市局目标任务，安全事故指标在可控范围之内。被评为全市安监系统目标考核优秀单位；青山区政府被市政府评为全市安全生产工作责任目标考核优秀单位。

本部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

（项目支出绩效自评报告见附件）

十、2018年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市青山区安全生产监督管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出18.07万元，比2017年增加10.07万元，增长55.73%。主要原因是政策性增人及结构性调整增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度武汉市青山区安全生产监督管理局政府采购支出总额1.13万元，其中：政府采购货物支出1.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，武汉市青山区安全生产监督管理局无公务用车配置。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2018年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）安全生产事故控制目标完成情

（二）安全生产工作目标完成情况和成效

（三）冬季和两节两会期间安全声生产工作情况

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)各支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

6.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(三)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)各单位其他专用名词解释。