依申请公开| 索 引 号 | 733569413/2020-806688 | 发布日期 | 2020-01-16 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 武汉市青山区财政局2020年整体支出绩效目标申报表 | 文 号 | 无 |
武汉市青山区财政局2020年整体支出绩效目标申报表
| 武汉市青山区财政局2020年整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 部门名称 | 武汉市青山区财政局 | ||||||
| 填报人 | 赵志强 | 联系电话 | 02768865225 | ||||
| 部门总体资金 情况 （万元） | 总体资金情况 | 当年预算 收支 | 占比 | 近两年收支情况 | |||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 收入 构成 | 财政拨款 | 1796.38 | 100% | 2116.8 | 2073.43 | ||
| 其他资金 | |||||||
| 合计 | 1796.38 | 100% | 2116.8 | 2073.43 | |||
| 支出 构成 | 基本支出 | 1228.38 | 100% | 1268.88 | 1324.51 | ||
| 项目支出 | 568 | 100% | 847.92 | 748.92 | |||
| 合计 | 1796.38 | 100% | 2116.8 | 2073.43 | |||
| 部门职能概述 | （一）拟订全区财政发展规划和改革方案并组织实施。分析预测区域经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财政政策实施区域经济调控和综合平衡社会财力的建议。完善鼓励公益事业发展的财政政策。 （二）贯彻执行上级财政、财务、会计等方面的法律法规、方针政策和有关制度。负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为。执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度。依法指导和监督代理记账行业的业务。 （三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级预算单位的年度预决算。受区人民政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级财政预决算公开。 （四）按照法律法规授权,提出地方性税种的开征、税目税率调整及减免建议。开展重大税收政策的调查研究。拟订并组织落实各项财源培植举措。 （五）按分工负责政府非税收入管理,负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。 （六）组织制定国库管理制度、国库集中收付管理制度,指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全区政府采购监管办法和制度,并负责组织实施和监督管理。 （七）贯彻执行政府性债务管理的政策,拟订和执行全区地方政府债务管理的制度,负责区级政府债务的举借、使用、管理和监督偿还。统一管理政府外债,负责组织外国政府和国际性组织贷（赠）款项目有关工作。 （八）牵头编制国有资产管理情况报告,负责审核、编制全区国有资本经营预决算草案。负责制定国有资本经营预算的制度和办法,会同有关部门收取本区企业国有资本收益。贯彻执行行政事业单位国有资产管理制度,按规定管理行政事业单位国有资产。制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。 （九）围绕区委发展战略,服务全区产业发展。负责制定产业发展财政政策，管理产业发展资金（基金）。负责办理和监督区级财政的经济发展支出，负责区级政府性投资项目财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策。制定基建财务管理办法。 （十）贯彻执行上级农村综合改革相关政策，监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。组织实施财政预算绩效评价工作。负责推进全区财政信息化建设。 （十一）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。 （十二）完成上级交办的其他任务。 | ||||||
| 年度工作任务 | （一）狠抓收入组织，确保完成收入目标。（二）优化支出结构，确保收支平衡。（三）强化预算管理，提高规范化、精细化水平。（四）加强组织协调，继续争取上级支持。（五）坚持财税调度，确保税收颗粒归仓。（六）健全监管机制，合力推进资产监管。（七）强化机关建设，打造一流干部队伍。 | ||||||
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：狠抓收入组织，确保完成收入目标，提高财政使用效率，确保收支平衡 目标2：优化财政支出结构，盘活存量资金，积极保障民生支出 目标3：完善全过程预算绩效管理机制 | 目标1：加强财源建设，强化收入组织，确保完成年度财政收入目标任务 目标2：严格支出管理，盘活存量资金，积极保障三大攻坚占、民生等重点支出 目标3：推进绩效管理，拓展评价范围，促进提升财政资金使用效益 …… | ||||||
| 长期目标1： | 狠抓收入组织，确保完成收入目标，提高财政使用效率，确保收支平衡 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出 指标 | 数量指标 | 地方一般公共预算收入增长率 | 收入增长与经济社会发展水平相适应 | 与经济社会发展水平相适应 | |||
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 税收收入占地方一般公共预算收入的比重 | 保持在75%以上 | >=75% | |||
| 长期目标2： | 优化财政支出结构，盘活存量资金，积极保障民生支出 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出 指标 | 数量指标 | 地方一般公共预算民生支出增长率 | 支出增长与经济社会发展水平相适应 | 与经济社会发展水平相适应 | |||
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 全区民生支出占比 | 保持在65%以上 | >=65% | |||
| 长期目标3： | 完善全过程预算绩效管理机制，财政支出绩效更加规范 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出 指标 | 数量指标 | 纳入绩效评价的资金钻项目支出比重 | 100% | 100% | |||
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效益 | 良好 | 良好 | |||
| 年度目标1： | 加强财源建设，强化收入组织，确保完成年度财政收入目标任务 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 地方一般公共预算收入增长率 | 15.70% | 8.60% | 5% | 5% | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 税收收入占地方一般公共预算收入的比重 | 93.10% | 92.60% | 89% | 89% | |
| 年度目标2： | 严格支出管理，盘活存量资金，积极保障三大攻坚占、民生等重点支出 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 全区民生支出占比 | 74% | 75% | 67.30% | 67.30% | |
| 年度目标3： | 推进绩效管理，拓展评价范围，促进提升财政资金使用效益 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2018年 | 2019年 | ||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 纳入绩效评价的资金占项目支出的比重 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 效益 指标 | 社会效益指标 | 财政资金使用效益 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | |
| 备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。 2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。 3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 | |||||||
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