索 引 号 733569413/2021-20070 发布日期 2021-02-04
发布机构 武汉市青山区住房保障和房屋管理局 有 效 性 有效
标     题 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算 文     号 预算公开

武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算

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发布时间:2021-02-04  |  发布单位:武汉市青山区住房保障和房屋管理局

目 录

第一部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分   武汉市青山区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

(一)根据全区城市总体规划和国民经济社会发展规划,制订全区房地产业发展规划和住房保障专项规划,制订保障性住房建设计划并监督实施。

(二)负责全区保障性住房的监督管理。负责建立和完善全区住房保障体系,推进全区各类保障性住房工作,监督管理全区公共租赁住房建设、筹集、出租等工作。

(三)负责全区房地产开发的监督管理。按照市、区分工有关规定,负责全区房地产开发项目监督管理以及全区商品房、经济适用住房合同备案登记管理等工作。

(四)负责全区房地产市场的监督管理。负责建立和完善全区房地产市场体系,组织开展全区房地产市场预警预报,市场监测,市场分析工作,负责组织实施房地产市场秩序整治工作。

(五)负责全区房屋交易监督管理。负责房屋面积管理,负责房屋楼盘表管理,负责商品房网签备案管理,负责房屋交易核查工作 。

(六)负责全区房屋租赁监督管理,贯彻执行上级关于房屋租赁管理的相关政策。负责全区房地产中介行业的管理。

(七)负责全区物业管理活动的监督管理。负责物业管理区域划分、前期物业管理招投标和物业承接查验等物业管理活动的指导和监督。负责物业服务质量考评工作。负责全区物业服务行业管理。

(八)负责全区房屋使用安全的监督管理。监督指导全区房屋的安全鉴定、危房治理工作。负责全区危险房屋管理,指导应急抢险工作,负责全区优秀历史建筑保护的监督管理。

(九)负责全区有关房屋资金的监督管理。配合有关部门指导监督保障性安居工程专项资金的使用和管理。指导和监督商品住宅、公有住宅维修资金的使用。

(十)负责全区住房制度改革工作。指导、监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策的落实。

(十一)负责全区住房保障和房屋管理方面的科技成果推广应用。推进房管信息化建设。指导参与住宅产业化发展工作,会同推进建筑产业现代化,负责区内房产档案管理和住房信息查核工作。

(十二)按规定开展住房保障和房屋管理的相关行政执法工作,协调处理各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十三)指导全区物业管理协会的工作。

(十四)按规定承担全面从严治党、国家安全,意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任

(十五)完成上级交办的其他任务。

(十六)职能转变。认真落实国务院、省、市人民政府决策部署,建立购租并举的住房制度,加强全区房屋租赁市场的监管,促进住房租赁市场健康发展。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算编制范围的预算单位包括包括本级机关及下属5个二级事业单位,具体如下:

1.武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关,行政单位,内设科室有3个,分别为综合办公室、物业和市场管理科和住房保障科。

2.青山区城市综合开发领导小组办公室,公益一类事业单位。

3.青山区房产交易管理所,公益一类事业单位。

4.青山区住房保障管理中心,公益一类事业单位。

5.青山区房屋安全监督管理站,公益一类事业单位。

6.青山区房产测绘站,公益二类事业单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区住房保障和房屋管理局机关行政编制9人,事业编制19人。在职实有人数23人,其中:行政编制8人,事业编制15人;

离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人。

第二部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算表

表1.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年财政拨款收支预算总表

表2.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算支出表

表3.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算基本支出表

表4.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年政府性基金预算支出表

表6.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门收支总表

表7.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门收入总表

表8.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门支出总表

表9.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门整体支出绩效目标表

表10.武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区住房保障和房屋管理局2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算1131.01万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入1131.01万元、上年结转0万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括:基本支出553.89万元,项目支出577.12万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算1131.01万元。其中:(1)本年预算1131.01万元,比2020年预算减少51.36万元,减少4.34%,主要是项目支出减少;(2)上年结转0万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出553.89万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出577.12万元。其中:

行政运行318.20万元,主要用于:行政审批局房产交易窗口经费143.20万元,全区房管专干费用支出175万元。

一般行政管理事务258.92万元,主要用于:物业巡查、房屋安全投诉处理和危房鉴定、房产档案整理等方面支出251.72万元;全区物业行业党委实体化运作经费支出7.2万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出553.89万元。其中:

(一)人员经费528.27万元。包括:

工资福利支出461.34万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助66.93万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费25.62万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中:(1)因公出国(境)经费0万元;(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元);(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年经费预算无变化。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市青山区住房保障和房屋管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算1213.17万元。比2020年预算减少45.1万元,下降3.58%,主要原因:一是离休人员减少,二是项目支出压减。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算1213.17万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1131.01万元,占93.23%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;上级补助收入0万元;附属单位上缴收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入82.16万元,占6.77%;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转0万元。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算1213.17万元,其中:基本支出   636.05万元,占52.43%;项目支出577.12万元,占47.57%;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;事业单位经营支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关的机关运行经费25.62万元。

(二)政府采购预算情况

2021年部门政府采购预算支出合计300万元。包括:货物类0万元,工程类0万元,服务300万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款577.12万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

2020年项目绩效目标完成情况:

(1)房管专项业务费项目,按照房地产发展规划,有序推进房地产业发展;完成房地产经济发展指标等政府目标,完成全区危房日常巡查、鉴定,安全投诉处理,妥善应对房屋安全事件,确保不发生安全事故;完成全区住宅物业小区品质巡查,老旧小区物业巡查,星级楼宇评定;完成保障房等专业档案制作。

(2)行政审批局房产交易窗口经费项目,完成政务中心房产窗口工作各项工作,合同备案6826起。

(3)房管专干经费项目,加强全区基层住房保障和房屋管理职能和基层房管队伍建设,赋予街道房管工作职责,解决长期以来基层房管力量薄弱的问题,确保全区住房保障和房屋管理任务全面完成,促进我区房管事业可持续发展。

(五)网上公开咨询电话:027-86342916。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):反映用于新建、改建、购买、租赁维护和管理公共租赁住房支出。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

14.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

(十一)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


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