2019年度

武汉市青山区教育局部门决算

2020年10月21日

目 录

第一部分 武汉市青山区教育局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区教育局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 武汉市青山区教育局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区教育局概况

一、部门主要职能

1. 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，研究制

定本区教育改革与发展战略并监督执行；组织编制本区教育事业发展规划、计划并指导、协调、监督实施。

（二）综合管理全区学前教育、基础教育和中等职业技术教育、成人教育，会同有关部门规划、调整本区属各类学校幼儿园的布局，审核新建小区配套中小学校及幼儿园的规划、布局和教育设施的设置；按权限管理民办教育，负责实施学历教育、学前教育及其他非学历民办文化教育培训机构的设立、变更、终止的审批；负责民办高中阶段学校设立、变更、终止的初审。

（三）按权限管理全区学历教育（含具有学历效力教育）及其考试、招生工作，管理全区性检测文化素质的各类专业考试，组织、管理全区自学考试，统筹协调、宏观管理继续教育等工作，指导各级各类学校德育、体育、卫生、艺术工作以及劳动教育、国防教育、科技教育工作；统筹协调和指导全区未成年人校外教育工作以及公益性未成年人校外活动场所管理工作。

（四）会同有关部门研究制定筹措教育经费、教育基建投资、教育预算标准的政策和办法；负责提出区级教育部门教育年度经费综合预算方案并监督管理使用；负责汇总编制全区预算教育经费年度决算报表，拟定区级教育附加费年度使用计划。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区教育局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和59个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位59个。

纳入武汉市青山区教育局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.武汉市青山区教育局（本级）

2.武汉市青山区红钢城小学

3.武汉市青山区新沟桥小学

4.武汉市青山区吉林街小学

5.武汉市青翠苑学校

6.武汉市青山区桥头小学

7.武汉市青山区青山小学

8.武汉市青山区武东小学

9.武汉市青山区钢城第一小学

10.武汉市青山区钢城第二小学

11.武汉市青山区钢城第三小学

12.武汉市青山区钢城第九小学

13.武汉市青山区钢城第十小学

14.武汉市青山区钢城第十一小学

15.武汉市青山区钢城第十二小学

16.武汉市青山区钢城第十三小学

17.武汉市青山区钢城第十七小学

18.武汉市青山区钢城第十八小学

19.武汉市青山区钢城第十九小学

20.武汉市青山区钢花小学

21.武汉市青山区钢都小学

22.武汉市青山区钢城第四小学

23.武汉市第四十九初级中学

24.武汉市任家路中学

25.武汉市红钢城中学

26.武汉市青山中学

27.武汉市武东中学

28.武汉市钢城第二中学

29.武汉市钢城第六中学

30.武汉市钢城第七中学

31.武汉市钢城第八中学

32.武汉市钢城第十中学

33.武汉市钢城第十一中学

34.武汉市钢城第十二中学

35.武汉市钢花中学

36.武汉市钢城第十三中学

37.武汉市蔡家湾中学

38.武汉市第四十九中学

39.武汉市武钢三中

40.武汉市钢城第四中学

41.武汉市钢城第十六中学

42.武汉市钢都中学

43.武汉市工业科技学校

44.武汉市青山区社区教育学院

45.武汉市青山区第一幼儿园

46.武汉市青山区第二幼儿园

47.武汉市青山区青宜居幼儿园

48.武汉市青山区实验科技幼儿园

49.武汉市青山区教育局教育科学研究中心

50.武汉市青山区教育局体育卫生艺术站

51.武汉市青山区教育局教师培训办公室

52.武汉市青山区学校后勤事务服务中心

53.武汉市青山区教育局基建房产管理站

54.武汉市青山区教育局科技电教站

55.武汉市青山区招生考试委员会办公室

56.武汉市青山区教育局仪器设备管理站

57.武汉市挽月中学

58.武汉化学工业区魏家湾小学

59.武汉化学工业区建设中心小学

60.武汉化学工业区幼儿园

三、部门人员构成

武汉市青山区教育局在职实有人数3,444人，其中：行政18人，事业3,426人。

离退休人员4,619人，其中：离休22人，退休4,597人。

武汉市青山区教育局

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

武汉市青山区教育局

2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计119,420.90万元，支出总计119,420.90万元。与2018年相比，收入总计增加3,147.12万元，增长2.7%；支出总计增加2,988.90万元，增长2.6%。主要原因是学校建设项目、人员政策性增资等财政拨款收支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计119,420.90万元。其中：财政拨款收入116,754.98万元，占本年收入97.8%；事业收入2,665.92万元，占本年收入2.2%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计119,420.90万元。其中：基本支出95,208.47万元，占本年支出79.7%；项目支出24,212.43万元，占本年支出20.3%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计116,754.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计分别增加3,320.15万元、3161.94万元，分别增长2.9%、2.8%。主要原因是学校建设项目、人员政策性增资等财政拨款收支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出116,744.98万元，占本年支出合计的97.8%。与2018年相比，财政拨款支出增加3,171.21万元，增长2.8%。主要原因是学校建设项目、人员政策性增资等财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出116,744.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.01%；教育支出103,986.77万元，占89.07%；科学技术支出130.00万元，占0.11%；文化体育与传媒支出0.80万元；社会保障和就业支出6,177.28万元，占5.29%；卫生健康支出6,440.13万元，占5.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89,373.45万元，支出决算为116,744.98万元，完成年初预算的130.6%。其中：基本支出95,208.47万元，项目支出21,536.51万元。项目支出主要用于学校公用经费5,600万元，主要用于保障学校正常运转、完成教育教学活动等方面支出。学前教育专项经费1,158万元，主要用于扩大学前教育资源，拨付幼儿园经费补助等支出。义务教育免费教科书1,045万元，主要用于免费发放义务教育教科书。学校建设项目经费10,558万元，主要用于改善基础教育学校办学条件等方面支出。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加军运会专项经费预算。

2.教育支出（类）。年初预算为68,516.42万元，支出决算为103,986.77万元，完成年初预算的151.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级专项经费、人员政策性增资等预算。

3.科学技术支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为130.00万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加中小学创客实验室、科普助推行动计划等专项经费预算。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加传统文化体育专项经费预算。

5.社会保障和就业支出（类）。年初预算为6,589.60万元，支出决算为6,177.28万元，完成年初预算的93.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行基本养老保险等预算。

6.卫生健康支出（类）。年初预算为6,523.35万元，支出决算为6,440.13万元，完成年初预算的98.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按实际情况执行医疗补助、行政事业单位基本医疗缴费等预算。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出95,208.47万元，其中，人员经费91,744.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3,464.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

武汉市青山区教育局一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区教育局本级及下属59个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为11.60万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的98.6%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为11.44万元，完成年初预算的98.6%，比年初预算减少0.16万元，主要原因是按实际情况执行因公出国（境）支出预算。

2019年度武汉市青山区教育局因公出国（境）4人次，实际发生支出11.44万元。其中：住宿费1.18万元、旅费7.62万元、伙食补助费0.62万元、参赛费0.92万元、杂费1.10万元。主要用于应邀赴美国参加第39届世界头脑奥林匹克总决算2人次，荣获第四名的好成绩；应英国斯旺西市高尔中学邀请，进行教育交流访问2人次，学习了高中课程教学与评价模式，签订了友好合作学校正式协议，商谈了两个国际友好城市间教育交流的形式与方案。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是一般公共预算财政拨款预算未安排公务用车运行维护费。

3.公务接待费支出决算为0万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加5.95万元，增长108.4%，其中：因公出国（境）支出决算增加5.95万元，增长108.4%，主要原因是教育国际化交流等出访人次增加。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入10.00万元，本年支出10.00万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）10.00万元，主要用于青少年体育后备人才基地、校园足球训练等方面的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，武汉市青山区教育局对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，共涉及3个项目资金13,765万元。区教育局组织相关部门，统筹安排，遵循科学规范原则，根据项目的实际情况，采取定性与定量分析相结合等方法，认真开展绩效综合自评工作。从绩效评价情况来看，促进了项目单位支出责任意识，规范了专项资金的管理，优化了项目支出结构，提高了教育专项资金的使用效益，实现了年度设定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

部门项目绩效自评综述：部门项目全年预算13,765万元，实际执行13,427万元，预算执行率97.6%。主要产出和效果：加大教育建设投入,红钢城小学正式投入使用、武钢三中（国际部）按计划施工、武钢三中（本部）建设完成工程前期工作。创建3所义务教育现代化学校，夯实信息化教育基础，实现“校校通”、“班班通”，建成青山优质资源服务平台。6所学校（幼儿园）申报省市2019年校园足球特色学校（园），全区中小学校园足球学校已达28所。推进小区配建幼儿园移交接收，已办理完成移交手续1所，已签订移交协议3所。实施高中课程改革，积极推进高中领航学校和特色学校创建，普高教育质量得到进一步提升。2019年高考，清华北大录取人数超两位数，一本率比上年提高近4个百分点。学科竞赛成绩获全国奥林匹克竞赛决赛金牌3块，武钢三中学生袁祉祯在第60届国际数学奥林匹克竞赛中斩获金牌。

（三）存在问题和改进措施

1.加强跨年度预算项目监管。项目绩效评价中，存在当年未结算建设项目，项目预算未全部执行。下一步将对跨年完工或结算建设项目，规范项目预算管理，按进度及时结算。

2.进一步完善项目立项申报工作。区教育局2019年度预算项目申报资料齐全、依据充分、程序规范，绩效目标较明确，但项目支出绩效管理过程资料不够完整，相关管理制度还需进一步健全。

3.进一步规范项目经费财务管理。部分预算单位项目经费没有专款专用，下一步将加强项目经费财务管理，按照政府会计制度和专项资金管理要求，做到专款专用、专项核算。

（项目支出绩效自评表见附件）

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度武汉市青山区教育局机关运行经费支出28.97万元，比2018年减少12.10万元，主要原因是2019年决算填报口径变化，调整后与上年机关运行经费支出基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度武汉市青山区教育局政府采购支出总额12,221.01万元，其中：政府采购货物支出7,125.45万元、政府采购工程支出5,059.56万元、政府采购服务支出36.00万元。其中：授予中小企业合同金额12,221.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7,552.09万元，占政府采购支出总额的61.8%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市青山区教育局共有车辆8辆，其中其他用车8辆，主要是实行公车改革事业单位保留的工作及业务用车；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

2019年，在区委、区政府的领导下，在各级部门的大力支持下，区教育局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和全国教育大会精神，落实立德树人的根本任务，进一步深化教育领域改革，不断优化教育供给侧结构，全力办好学生健康成长、教师职业幸福、人民普遍满意的青山教育。重点工作事项如下：一是推进全面从严治党；二是进一步加强教育保障条件建设 ；三是全面提升育人质量；四是统筹发展各类教育；五是进一步加强和规范教育管理；六是推进教育领域综合改革。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、各支出功能分类科目

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他用于教育管理事务方面的支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

8.教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办职业中学的支出。

9.教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：反映其他用于广播电视教育方面的支出。

10.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加安排其他方面的支出。

11.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术研究与开发方面的支出

14.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于教育事业的彩票公益金支出。

23.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：项目预算绩效自评表