索 引 号 733569413/2020-874402 发布日期 2020-01-19
发布机构 城区改造更新局 有 效 性 有效
标     题 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门预算(青山区城区改造更新局整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标表) 文     号

武汉市青山区城区改造更新局2020年部门预算(青山区城区改造更新局整体支出绩效目标申报表、项目支出绩效目标表)

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发布时间:2020-01-19  |  发布单位:城区改造更新局

武汉市青山区城区改造更新局2020年部门预算

目  录

第一部分  武汉市青山区城区改造更新局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市青山区城区改造更新局2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

武汉市青山区城区改造更新局概况

第一部分

一、部门主要职能

武汉市青山区城区改造更新局贯彻落实党中央和省委、市委关于房屋征收、“三旧”改造工作的方针政策和决策部署,落实区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城区改造更新工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责贯彻执行中央、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策,参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。

(二)会同相关部门编制房屋征收和“三旧”改造的中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。

(三)负责全区城区改造更新资金的统筹管理和监督使用。编制区级年度城区改造更新专项资金计划,按计划申请和分配划拨城区改造更新专项资金。

(四)代表区人民政府履行房屋征收行政管理职能,负责组织推进辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。

(五)指导、协调、监督全区各街道(管委会)城区改造更新工作,负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。

(六)负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作,负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。

(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

(八)承办上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区城区改造更局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属一个二级单位。无二级预算单位。

三、部门人员构成

武汉市青山区城区改造更新局总编制人数15人,其中:行政编制7人,事业编制8人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人,其中:行政编制8人,事业编制2人(其中:参照公务员法管理 0人)。

离退休人员 0人,其中:离休0人,退休0人。

武汉市青山区城区改造更新局2020年部门

第二部分

预算表

表1.武汉市青山区城区改造更新局2020年财政拨款收支预算总表

表2.武汉市青山区城区改造更新局2020年一般公共预算支出表

表3. 武汉市青山区城区改造更新局2020年一般公共预算基本支出表

表4.武汉市青山区城区改造更新局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市青山区城区改造更新局2020年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门收支总表

表7. 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门收入总表

表8. 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门支出总表

第三部分 武汉市青山区城区改造更新局2020年部门

预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2020年财政拨款收支总预算 256.65 万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入 256.65万元、上年结转  0 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转 0 万元。支出包括:基本支出   256.65 万元,项目支出 0万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2020年一般公共预算支出预算 256.65万元。其中:(1)本年预算  256.65 万元,比2019年预算减少  63.43 万元,下降 19.82 %,主要是由于机构改革,人员比去年有调减,无项目经费;(2)上年结转 0 万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出  256.65 万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出  0 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2020年一般公共预算基本支出  256.65 万元。其中:

(一)人员经费  237.97 万元。包括:

工资福利支出  237.97  万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助  0 万元。

(二)公用经费 18.68 万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元。其中:(1)因公出国(境)经费 0 万元;(2)公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费0 万元);(3)公务接待费 0 万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少 3万元,主要是由于机构改革,2020年我局无车辆。

五、政府性基金预算支出安排情况

2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2020年部门收支总预算 256.65 万元。比2019年预算减少63.43万元,下降19.82%,主要主要是由于机构改革,人员比去年有调减,无项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2020年部门收入预算256.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 256.65 万元,占 100 %;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,占 0 %;事业收入  0 万元,占 0 %;上级补助收入  0 万元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占 0 %;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0 %;上年结转  0  万元,占 0 %。

八、部门支出预算安排情况

2020年部门支出预算  256.65   万元,其中:基本支出256.65万元,占 100 %;项目支出  0 万元,占 0 %;上缴上级支出  0  万元,占 0 %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0 %;事业单位经营支出  0  万元,占 0 %。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年部门本级机关1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费18.68万元。

(二)政府采购预算情况

2020年部门政府采购预算支出合计  0 万元。包括:货物类0万元,工程类0 万元,服务类0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,部门共有车辆0辆。其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

(四)绩效目标设置情况

2020年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款0万元,政府性基金预算本年财政拨款0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(八)项中无对应收入的,请删除。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):如:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2020年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十二)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

青山区部门预算部门专项

(绩效目标)申报表

2020年度

申 报 项 目 名 称: 

编报单位(印章) :武汉市青山区城区改造更新局                                 

部门负责人(签字):                                  

编   报   时   间    :                    

项目基本信息

(2020年度)

项目名称


主管部门及编码


实施单位


项目属性


项目起止时间


项目资金

资金总额


当年资金总额:


其中:财政拨款


其中:当年财政拨款


其他资金


当年其他资金


总体目标

中期目标

年度目标



绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)








注:本单位2020年度无项目经费

附件3

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期:     2020 年   月     日

部门名称

武汉市青山区城区改造更新局

填报人

吴艳萍

联系电话

68860081

部门总体资金 情况
(万元)

体资金情况

当年预算
收支

占比

近两年收支情况

2019

2018

收入
构成

财政拨款

256.65

100%

320.08

210.91

其他资金





合计

256.65

100%

320.08

210.91

支出
构成

基本支出

256.65

100%

301.08

191.91

项目支出



19

19

合计

256.65

100%

320.08

210.91

部门职能概述

(一)负责贯彻执行中央、省、市、区有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策,参与拟订城区整体规划、土地利用规划及有关专业规划。
(二)会同相关部门编制房屋征收和“三旧”改造的中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。
(三)负责全区城区改造更新资金的统筹管理和监督使用。编制区级年度城区改造更新专项资金计划,按计划申请和分配划拨城区改造更新专项资金。
(四)代表区人民政府履行房屋征收行政管理职能,负责组织推进辖区内国有土地上房屋征收与补偿工作。
(五)指导、协调、监督全区各街道(管委会)城区改造更新工作,负责全区城市改造更新项目批后实施的监督和考核。
(六)负责全区城区改造更新有关科研论证、信息交流、宣传教育的管理工作,负责统筹推进城区改造更新信息化建设及信息、档案、综合统计工作。
(七)按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。
(八)承办上级交办的其他任务。

年度工作任务

加快推进旧城改造征收工作;加快推进还建房建设工作

整体绩效目标

长期目标

年度目标

 目标1
目标2
目标3
……

 目标1
目标2
目标3
……

长期目标1


长期绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
指标

    指标




    指标




……




效益
指标

    指标




    指标




……




长期目标2


长期绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
指标

    指标




    指标




……




效益
指标

    指标




    指标




……




长期目标3


长期绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出
指标

    指标




    指标




……




效益
指标

    指标




    指标




……




……

年度目标1


年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值


   

   


产出
指标

    指标






    指标






……






效益
指标

    指标






    指标






……






年度目标2


年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值


   

   


产出
指标

    指标






    指标






……






效益
指标

    指标






    指标






……






年度目标3


年度绩效指标

一级
指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

近两年指标值

预期当年实现值


   

   


产出
指标

    指标






    指标






……






效益
指标

    指标






    指标






……






……

备注:1.“整体绩效目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
    2.“
二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
    3.“
绩效标准”:设定绩效指标值时的依据或参考标准。





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