索 引 号 733569413/2020-899182 发布日期 2020-10-29
发布机构 青山区农业农村局 有 效 性 有效
标     题 附件:项目支出绩效自评表 文     号

附件:项目支出绩效自评表

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发布时间:2020-10-29  |  发布单位:青山区农业农村局

附件

项目支出绩效自评表

   2019 年度)

项目名称

2019年畜禽疫病防控补助资金

主管部门


实施单位

青山区农业农村局

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额


3.7

3.7

10

100%

10

其中:当年财政拨款


3.7

3.7

100%

上年结转资金


0

  其他资金


0

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1. 对辖区内收集的病死畜禽动物及不合格肉品进行无害化处理;

2. 开展非洲猪瘟防控工作,确保辖区无疫情发生;

3. 辖区有螺洲滩家畜禁牧。

1. 对辖区内收缴的病死畜禽和不合格肉品进行无害化处理,全年共收集3.08吨,全部无害化处理;

2.认真开展非洲猪瘟疫情排查、生猪及产品检疫监管、生猪关联环节监测排查处置、泔水等餐厨剩余物全链条监管、北湖收费站临时消毒点联勤防控等各项工作,辖区无非洲猪瘟疫情发生。

3.全年多次开展家畜禁养巡查和洲滩禁牧巡查。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

1.病死畜禽动物无害化处理

处理率100%

全年共收集病死畜禽和不合格肉品3.08吨,全部无害化处理,处理率100%。

20

20


2.非洲猪瘟防控

零疫情

零疫情

3.有螺洲滩禁牧

16.4公里禁牧

16.4公里禁牧

质量指标

1.病死畜禽动物无害化处理

100%

100%

20

20


2.非洲猪瘟防控

无非洲猪瘟疫情发生

辖区无非洲猪瘟疫情发生

3.有螺洲滩禁牧

100%

100%

时效指标

畜禽疫病防控

当年

 

当年

 

5

5


成本指标

1. 病死畜禽动物无害化处理

2.非洲猪瘟防控

2.5

2.5

5

5


3.有螺洲滩禁牧

1.2

1.2

效益指标

经济效益

指标

1. 病死畜禽动物无害化处理

2.非洲猪瘟防控

4.有螺洲滩禁牧

公益性事业

公益性事业

5

5


社会效益

指标

1.病死畜禽动物无害化处理

保障食品安全和生态环境安全

保障食品安全和生态环境安全

10

10


2.非洲猪瘟防控

保障疫情清净、畜产品质量安全

保障疫情清净、畜产品质量安全

3.有螺洲滩禁牧

提高公共卫生安全水平,降低感染率。

提高公共卫生安全水平,降低感染率。

生态效益

指标

1.病死畜禽动物无害化处理

减少生态环境污染,降低食品安全风险。

减少生态环境污染,降低食品安全风险。

10

10


2.有螺洲滩禁牧

减少环境污染,降低公共安全风险。

减少环境污染,降低公共安全风险。

可持续影响指标

有螺洲滩禁牧

减少对生态环境的破坏,控制人畜共患病的传播。

减少对生态环境的破坏,控制人畜共患病的传播。

5

5














满意度

指标

服务对象满意度指标

1.病死畜禽动物无害化处理工作满意度

基本满意

满意

10

10


2.非洲猪瘟防控工作满意度

基本满意

满意

3.洲滩禁牧工作满意度

基本满意

满意

总分

100

100


转移支付区域(项目)绩效目标自评表
(2019年度)

转移支付(项目)名称

强制免疫补助资金

中央主管部门

农业农村部

地方主管部门

青山区农业农村局

实施单位

青山区动物卫生监督所

项目资金(万元)


全年预算数(A

全年执行数(B)

预算执行率(B∕A)


年度资金总额:

1

1

100%


其中:中央补助

1

1

100%


    省级资金

0




    市县级资金

0




    其他资金

0




年度
总体
目标

年初设定目标

全年实际完成情况

1.对辖区信鸽及东部地区散养畜禽开展强制免疫;2.对建易肉品批发市场的肉品进行查证验质、核发动物检疫合格证明。

1.对辖区信鸽及东部地区散养畜禽开展强制免疫,通过“春秋两防”及强化免疫等工作,全年共完成42892头(只/羽)畜禽的免疫任务,应免畜禽免疫密度达到100%;完成各类免疫抗体区级抽样检测220批次,完成市级各类样品送样80份,免疫检测指标均达到了合格以上。2.对建易肉品批发市场的5100.56吨肉品进行了查证验质、核发动物检疫合格证明50105份,保障了畜产品质量安全。




一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

1.强制免疫病种应免畜禽密度

90%以上

100%


2.对建易肉品批发市场合格的肉品核发动物检疫合格证明

对进入建易肉品批发市场的肉品查证验质,合格肉品发放动物检疫合格证明

对建易肉品批发市场的5100.56吨合格肉品核发动物检疫合格证明50105份


质量指标

强免病种免疫抗体合格率

70%以上

90%以上





社会效
益指标

1.口蹄疫、高致病性禽流感等优先防治病种防治工作

疫情保持平稳

疫情保持平稳


2.核发动物检疫合格证明工作

保障畜产品质量安全

保障畜产品质量安全


生态效
益指标

强制免疫病种发生疫病情况

不发生区域性重大疫情

无区域性重大疫情发生






服务对象
满意度指标

1.强制免疫工作满意度

基本满意

满意


2.对肉品查证验质、核发动物检疫合格证明工作满意度

基本满意

满意


说明

注:1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

 

 

 

 

 

 

 

 

省级林业一般性转移支付资金区域(项目)绩效目标自评表

(2019年度)

转移支付(项目)名称

林业一般性转移支付资金(省级生态公益林补偿)



省主管部门

湖北省财政厅、湖北省林业局

地方主管部门

武汉市财政局、武汉市园林和林业局

实施单位

青山区农业农村局

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

预算执行率(B/A)

年度资金总额:

3

3

100

 其中:省级补助

3

3

100

       地方资金




       其他资金




年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

省级生态公益林补偿面积0.1732万亩

0.1732万亩

绩效指标

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

未完成原因和改进措施




数量指标

省级生态公益林管护、补偿面积(万亩)

0.1732

0.1732










质量指标

省级生态公益林管护合格率(%)

≥90

>90










时效指标

森林生态效益补偿资金当期兑现率(%)

100

100










成本指标

省级生态公益林补偿标准(元/亩)

17.321

17.321


省级生态公益林补偿(万元)

3

3






……








经济效益
指标

省级生态公益林管护挽回经济损失(万元)

≥32

40










社会效益
指标

省级生态公益林管护社会效益是否明显(是、否)










生态效益
指标

省级公益林辖区生态环境是否明显改善(是、否)










可持续影响指标

省级生态公益林管护是否保障经济可持续发展(是、否)










……





满意度指标

服务对象
满意度指标

省级生态公益林辖区群众满意度(%)

≥90

>90










……





说明

注:1.其他资金包括中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

    2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

    3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

    4.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。









 

 

 


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