目  录

第一部分  青山区商业网点管理办公室概况

一、 部门主要职能

二、 部门预算单位构成

三、 部门人员构成

第二部分 青山区商业网点管理办公室2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分青山区商业网点管理办公室2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分青山区商业网点管理办公室概况

一、 部门主要职能

承担所属商业网点国有资产的监督管理、运营管理、安全生产监督管理等方面的事务性工作；承担青山区城市中、小型商业网点协调服务等事务性任务；承担上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青山区商业网点管理办公室为公益二类事业单位,核定科级领导职数1人。

三、部门人员构成

青山区商业网点管理办公室共有公益二类事业编制2名，实有在职人数3人，其中一人编外备案。退休人员5人。

第二部分青山区商务局2021年部门预算表

表1.青山区商务局2021年财政拨款收支预算总表

表2. 青山区商务局2021年一般公共预算支出表

表3. 青山区商务局2021年一般公共预算基本支出表

表4. 青山区商务局2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 青山区商务局2021年政府性基金预算支出表

表6. 青山区商务局2021年部门收支总表

表7. 青山区商务局2021年部门收入总表

表8. 青山区商务局2021年部门支出总表

表9. 青山区商务局2021年部门整体支出绩效目标表

表10. 青山区商务局2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分青山区商业网点管理办公室2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算189.88万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入77.88万元、上年结转0万元、预算内非税收入112万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0 万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出77.88万元，项目支出112万元。

二、一般公共预算支出安排情况

1. 2021年一般公共预算支出预算189.88万元。其中：(1)本年预算189.88万元，由于2021年本单位经费保障模式发生改变，因此本年预算无上年对比数。(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出77.88万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出112万元。

2021年项目支出112万元为事业运行112万元，其项目名称为收支脱钩经费112万元，主要用于网点办人员经费补助。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出77.88万元。其中：

(一)人员经费77.88万元。包括：

1、工资福利支出62.35万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

2、对个人和家庭的补助13.71万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

3、公用经费1.82万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

本单位2021年无“三公”经费支出预算安排。

五、政府性基金预算支出安排情况

本单位2021年无政府性基金预算支出

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，青山区事业网点管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算189.88万元。由于2021年本单位经费保障模式发生改变，因此本年预算无上年对比数。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算189.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.88万元，占41%；其他收入112万元，占59%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算189.88万元，其中：基本支出77.88万元，占41%；项目支出112万元，占59%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年部门本级机关运行经费1.82万元。

(二)政府采购预算情况:无

(三)政府购买服务预算情况

2021年部门政府购买服务预算支出合计23万元。包括：审计服务3万元，房屋维修20万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆0辆。其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

(五)绩效目标设置情况

2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款112万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。（见附件）

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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