索 引 号 733569413/2021-17953 发布日期 2021-01-29
发布机构 青山区水务和湖泊局 有 效 性 有效
标     题 青山区水务和湖泊局2021年项目支出绩效目标表 文     号

青山区水务和湖泊局2021年项目支出绩效目标表

字号 :  | 
发布时间:2021-01-29  |  发布单位:青山区水务和湖泊局

青山区水务和湖泊局部门预算部门专项

绩效目标申报表

2021年度

1、申 报 项 目名 称:北湖泵站6.3公里主引水港疏捞

编报单位:武汉市化工区北湖泵站                                  

项目基本信息

项目名称

北湖泵站6.3公里主引水港疏捞

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市化工区北湖泵站

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

120000.0000

当年资金总额:

120000.00

其中:财政拨款

120000.00

其中:当年财政拨款

120000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通

保证汛期北湖泵站6.3公里主引水港畅通,各受益区不受涝灾

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

完成全年排涝任务

1

数量指标

数量指标

1

产出指标

质量指标

保证各受益区不受涝灾

1

质量指标

质量指标

1

产出指标

成本指标

按当年运行情况定

1

成本指标

成本指标

1

产出指标

时效指标

2021年度

1

时效指标

时效指标

1

效益指标

可持续影响指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

可持续影响指标

可持续影响指标

1

效益指标

社会效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

社会效益指标

社会效益指标

1

效益指标

经济效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

经济效益指标

经济效益指标

1

满意度指标

服务对象满意度指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

95%

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

95%

2、申 报 项 目 名 称:泵站设施维护

编报单位:区水务和湖泊局排水泵站                                  

项目基本信息

项目名称

泵站设施维护

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局排水泵站

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

120000.0000

当年资金总额:

120000.00

其中:财政拨款

120000.00

其中:当年财政拨款

120000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

雨季汛期排渍,城市公共排水设施不受侵害,城市雨、污水抽排任务有序进行,全区不渍水。

青山区水务局排水泵站主要工作任务是为雨季汛期排渍工作打下坚实基础,确保了城市公共排水设施不受侵害,城市雨、污水抽排任务有序进行,保障了青山区的人民生活生产秩序的稳定。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

泵站维护经费到位率、泵站维护经费执行率

100%

数量指标

泵站维护经费到位率、泵站维护经费执行率

100%

产出指标

质量指标

完成达标率

100%

质量指标

完成达标率

100%

产出指标

成本指标

成本节约率

100%

成本指标

成本节约率

100%

产出指标

时效指标

完成指标率

100%

时效指标

完成指标率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

城区保护满意率

100%

社会效益指标

城区保护满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意度

100%

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意度

100%

3、申 报 项 目 名 称:泵站运行经费

编报单位:武汉市化工区北湖泵站                                  

项目基本信息

项目名称

泵站运行经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市化工区北湖泵站

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

960000.0000

当年资金总额:

960000.00

其中:财政拨款

960000.00

其中:当年财政拨款

960000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

保证北湖泵站机组设备设施正常安全运行,各受益区不受涝灾

保证北湖泵站机组设备设施正常安全运行,各受益区不受涝灾

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

完成全年排涝任务

1

数量指标

数量指标

1

产出指标

质量指标

保证各受益区不受涝灾

1

质量指标

质量指标

1

产出指标

成本指标

按当年运行情况定

1

成本指标

成本指标

1

产出指标

时效指标

2021年度

1

时效指标

时效指标

1

效益指标

可持续影响指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

可持续影响指标

可持续影响指标

1

效益指标

社会效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

社会效益指标

社会效益指标

1

效益指标

经济效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

经济效益指标

经济效益指标

1

满意度指标

服务对象满意度指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

95%

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

95%

4、申 报 项 目 名 称:堤防管理经费

编报单位:区河道堤防管理所                                  

项目基本信息

项目名称

堤防管理经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区河道堤防管理所

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

680000.0000

当年资金总额:

680000.00

其中:财政拨款

680000.00

其中:当年财政拨款

680000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

抓好枯水期及汛期堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设,加强工程维护,确保堤防常管常新,始终处于正常运行状态

抓好全年堤防堤容堤貌整治及附属管理设施建设,加强工程维护,确保堤防常管常新,始终处于正常运行状态。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

辖区20.429KM河道堤防管理任务完成率

100%

数量指标

辖区20.429KM河道堤防管理任务完成率

100%

产出指标

质量指标

防汛安全保障率

100%

质量指标

防汛安全保障率

100%

产出指标

成本指标

堤防管理成本节约率

100%

成本指标

堤防管理成本节约率

100%

产出指标

时效指标

堤防整治完成及时率

100%

时效指标

堤防整治完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

堤防岸线环境改善程度

100%

可持续影响指标

堤防岸线环境改善程度

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

堤防整治满意率

100%

社会效益指标

堤防整治满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

5、申 报 项 目 名 称:河湖长制专项经费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

(项目名称

河湖长制专项经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

2624000.0000

当年资金总额:

2624000.00

其中:财政拨款

2624000.00

其中:当年财政拨款

2624000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

按照市区河湖长制工作要求,加强信息公开,开展河湖长制工作宣传教育,维持区河长办工作运转等

1、制作更新河湖长公示牌;2、开展河湖长制“六进”宣传教育;3、制作河湖长巡查日志;4、河长办日常办公支出;5、完成其它市、区交办的工作;6.聘请第三方开展无人机巡查、结合巡查结果配合区河湖长制办公室对各街道落实河湖长制情况进行考核,用于各街道开展河湖长制日常宣传、培训及涉河湖问题整改。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

河湖管护任务落实率

100%

数量指标

河湖管护任务落实率

100%

产出指标

质量指标

河湖水环境质量达标率

100%

质量指标

河湖水环境质量达标率

100%

产出指标

成本指标

河湖管护成本节约率

100%

成本指标

河湖管护成本节约率

100%

产出指标

时效指标

水环境问题整治完成及时率

100%

时效指标

水环境问题整治完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

河湖功能持续利用率

100%

社会效益指标

河湖功能持续利用率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

6 、申 项 目 名 称:“红色物业”排水疏捞专项

编报单位:区水务和湖泊局排水队                                  

项目基本信息

项目名称

“红色物业”排水疏捞专项

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局排水队

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

2512000.0000

当年资金总额:

2512000.00

其中:财政拨款

2512000.00

其中:当年财政拨款

2512000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

1.为贯彻落实市委关于实施“红色引擎工程”打造“红色物业”的重要部署,进一步加强和创新基层党建工作。立足青山实际,针对重点、难点,打造在青山可落地、在未来可持续发展、在全市可推广复制的红色物业“青山模式”。进一步深化街道、社区党组织领导下的“三方联动”机制,把党的组织和工作融入物业服务管理,促进基层社会治理体系和治理能力现代化。认真贯彻执行青政办【2018】8号文,《2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案》、《青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》、文件精神,2018年“红色物业”涵盖36个社区、68个小区,经过2019年扩大老旧小区覆盖面后新增2个社区,5个小区,新增后是38个社区,73个小区,涉及管网212910米、井孔26435座、化粪池746座。

2.2017年组织部拨付区水务局负责的68个小区红色物业疏捞经费为295万,平均4.34万元/年·小区;2019年组织部新增5个小区,共计73个小区,2020年经费组织部口头要求各单位自行申请,2021年区水务局申请314万元红色物业疏捞经费。平均4.3万/年·小区。

1.为贯彻落实市委关于实施“红色引擎工程”打造“红色物业”的重要部署,进一步加强和创新基层党建工作。立足青山实际,针对重点、难点,打造在青山可落地、在未来可持续发展、在全市可推广复制的红色物业“青山模式”。进一步深化街道、社区党组织领导下的“三方联动”机制,把党的组织和工作融入物业服务管理,促进基层社会治理体系和治理能力现代化。认真贯彻执行青政办【2018】8号文,《2019年全市扩大老旧小区“红色物业”覆盖面工作实施方案》、《青山区老旧小区“红色物业”拓面提质工作实施方案》、文件精神,2018年“红色物业”涵盖36个社区、68个小区,经过2019年扩大老旧小区覆盖面后新增2个社区,5个小区,新增后是38个社区,73个小区,涉及管网212910米、井孔26435座、化粪池746座。

2.2017年组织部拨付区水务局负责的68个小区红色物业疏捞经费为295万,平均4.34万元/年·小区;2019年组织部新增5个小区,共计73个小区,2020年经费组织部口头要求各单位自行申请,2021年区水务局申请314万元红色物业疏捞经费。平均4.3万/年·小区。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

排水设施监管落实率

100%

数量指标

排水设施监管落实率

100%

产出指标

质量指标

完成达标率

100%

质量指标

完成达标率

100%

产出指标

成本指标

完成指标率

100%

成本指标

完成指标率

100%

产出指标

时效指标

成本节约率

100%

时效指标

节约成本率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

城区保护满意率

100%

社会效益指标

城区保护满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意度

100%

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意率

100%

7、申 报 项 目 名 称:排水设施维护

编报单位:区水务和湖泊局排水队                                  

项目基本信息

项目名称

排水设施维护

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局排水队

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

2312160.0000

当年资金总额:

2312160.00

其中:财政拨款

2312160.00

其中:当年财政拨款

2312160.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

全区主次干道管网、社区排水管网的疏捞、井盖井座修复、处理市区长热线、群众投诉、110等日常管理工作及排渍抢险等临时性涉水突击任务。

实施该项目为履行政府职能,解决辖区职责范围内的涉水排水问题,确保全区排水畅通,群众安全出行安居乐业、环境美化、创建文明城市,实现社会稳定。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

排水设施监管落实率

100%

数量指标

排水设施监管落实率

100%

产出指标

质量指标

完成达标率

100%

质量指标

完成达标率

100%

产出指标

成本指标

完成指标率

100%

成本指标

完成指标率

100%

产出指标

时效指标

成本节约率

100%

时效指标

成本节约率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

城区保护满意率

100%

社会效益指标

城区保护满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意度

100%

服务对象满意度指标

区内居民、单位满意度

100%

8、申 报 项 目 名 称:排水水质监测费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

项目名称

排水水质监测费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

960000.0000

当年资金总额:

960000.00

其中:财政拨款

960000.00

其中:当年财政拨款

960000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

排水调查、规范办理排水许可。每年按照不少于辖区内排水户数量20%的标准,开展排水水质检测,每5年完成实行一次排水水质检测全覆盖。

聘请第三方每年进行1100户排水户的水质检测

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

排水户检测

100%

数量指标

排水户检测

100%

产出指标

质量指标

排水户水质达标

100%

质量指标

排水户水质达标

100%

产出指标

质量指标

排水许可管理成本节约率

100%

质量指标

排水许可管理成本节约率

100%

产出指标

时效指标

排水户水质达标及时率

100%

时效指标

排水户水质及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

水环境保护改善满意率

100%

社会效益指标

水环境保护改善满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

9、申 报 项 目 名 称:排涝电费

编报单位:武汉市化工区北湖泵站                                  

项目基本信息

项目名称

排涝电费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市化工区北湖泵站

项目属性

基础建设、修缮类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

344000.0000

当年资金总额:

344000.00

其中:财政拨款

344000.00

其中:当年财政拨款

344000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

为北湖泵站机组设备正常运行提供电费保证

为北湖泵站机组设备正常运行提供电费保证,保证各受益区不受涝灾

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

完成全年排涝任务

1

数量指标

数量指标

1

产出指标

质量指标

保证各受益区不受涝灾

1

质量指标

质量指标

1

产出指标

成本指标

按当年运行情况定

1

成本指标

成本指标

1

产出指标

时效指标

2021年度

1

时效指标

时效指标

1

效益指标

可持续影响指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

可持续影响指标

可持续影响指标

1

效益指标

社会效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

社会效益指标

社会效益指标

1

效益指标

经济效益指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

1

经济效益指标

经济效益指标

1

满意度指标

服务对象满意度指标

完成全年排涝任务,各受益区不受涝灾

95%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

05%

10、申 报 项 目 名 称:水土保持专项经费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

项目名称

水土保持专项经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

400000.0000

当年资金总额:

400000.00

其中:财政拨款

400000.00

其中:当年财政拨款

400000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

"  1.《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》(鄂财综规[2015]5号),县级征收部门征收的水土保持补偿费,按照1:1:1:7的比例分别缴入中央、省、市(州)、县(市、区)国库;从2016年起,各级财政部门按照“收支脱钩”的原则,将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算,统筹用于水土保持工作。各级水行政主管部门或水土保持机构在编制部门预算时,应当根据水土保持规划编列水土保持相关支出。

2.以前年度,区水务局在城建计划列报水土保持监测项目,每年10月根据市局下的图斑,进行水土保持监测工作,城建计划保障100万,按照省级文件规定,应为当年水土保持收入的70%留用区级,2020年1-9月,区水务局收取的水土保持补偿费为68.44万元,按照70%测算可达48万元,建议按照区领导批示意见及文件要求和水务局需求,将水土保持监测费列入财政预算保障,项目金额50万元。"

"  1.《省财政厅 省物价局 省水利厅 中国人民银行武汉分行关于印发<湖北省水土保持补偿费征收使用管理实施办法>的通知》(鄂财综规[2015]5号),县级征收部门征收的水土保持补偿费,按照1:1:1:7的比例分别缴入中央、省、市(州)、县(市、区)国库;从2016年起,各级财政部门按照“收支脱钩”的原则,将水土保持补偿费收入纳入公共财政预算,统筹用于水土保持工作。各级水行政主管部门或水土保持机构在编制部门预算时,应当根据水土保持规划编列水土保持相关支出。

2.以前年度,区水务局在城建计划列报水土保持监测项目,每年10月根据市局下的图斑,进行水土保持监测工作,城建计划保障100万,按照省级文件规定,应为当年水土保持收入的70%留用区级,2020年1-9月,区水务局收取的水土保持补偿费为68.44万元,按照70%测算可达48万元,建议按照区领导批示意见及文件要求和水务局需求,将水土保持监测费列入财政预算保障,项目金额50万元。"

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

辖区河道堤防管理完成率

100%

数量指标

辖区河道堤防管理完成率

100%

产出指标

质量指标

防汛安全保障率

100%

质量指标

防汛安全保障率

100%

产出指标

成本指标

堤防管理成本节约率

100%

成本指标

堤防管理成本节约率

100%

产出指标

时效指标

堤防整治完成及时率

100%

时效指标

堤防整治完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

堤防整治满意率

100%

社会效益指标

堤防整治满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

11、申 报 项 目 名 称:水务工程安全生产工作经费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

项目名称

水务工程安全生产工作经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

320000.0000

当年资金总额:

320000.00

其中:财政拨款

320000.00

其中:当年财政拨款

320000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

对全区的水利、水务工程进行常态化安全监管,压实参建各方责任,发现安全隐患,督促各参建单位及时整改

对水务运行维护单位的安全生产工作进行监督检查。1、按合同支付安全服务费;2、安全生产培训、购安全防火用品

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

水务工程安全隐患整治率

100%

数量指标

水务工程安全隐患整治率

100%

产出指标

质量指标

水务工程安全隐患整治达标率

100%

质量指标

水务工程安全隐患整治达标率

100%

产出指标

成本指标

水务工程安全隐患整治成本节约率

100%

成本指标

水务工程安全隐患整治成本节约率

100%

产出指标

时效指标

水务工程安全隐患整治完成及时率

100%

时效指标

水务工程安全隐患整治完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

水务工程安全满意率

100%

社会效益指标

水务工程安全满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

12、申 报 项 目 名 称:水资源管理费

编报单位:武汉市青山区水政监察大队                                  

项目基本信息

项目名称

水资源管理费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市青山区水政监察大队

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

250000.0000

当年资金总额:

250000.00

其中:财政拨款

250000.00

其中:当年财政拨款

250000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

上半年使全区水资源管理、保护、水功能管理工作全面、协调、持续发展。

水资源管理、保护、水功能区管理得到有效利用。使全年全区水资源管理、保护、水功能管理工作全面、协调、持续发展。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

水资源有效利用率

100%

数量指标

水资源有效利用率

100%

产出指标

质量指标

水资源管理达标率

100%

质量指标

水资源管理达标率

100%

产出指标

成本指标

水资源管理成本节约率

100%

成本指标

水资源管理成本节约率

100%

产出指标

时效指标

完成及时率

100%

时效指标

完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

可持续影响指标

水源地改善程度

100%

可持续影响指标

水源地改善程度

100%

效益指标

社会效益指标

水源地保护满意率

100%

社会效益指标

水源地保护满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

13、申 报 项 目 名 称:武惠堤管所维护经费

编报单位:武汉市化工区武惠河道堤防管理所                                  

项目基本信息

项目名称

武惠堤管所维护经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市化工区武惠河道堤防管理所

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

1964320.0000

当年资金总额:

1964320.00

其中:财政拨款

1964320.00

其中:当年财政拨款

1964320.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

为了保障青山区安全渡汛及辖区人民安居乐业

为了保障青山区安全渡汛及辖区人民安居乐业

绩效项目指标表 

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

辖区17.205公里河道堤防管理完成率

100%

数量指标

2021

2021

产出指标

质量指标

防汛安全保障率

100%

质量指标

2021

2021

产出指标

成本指标

堤防管理成本节约率

100%

成本指标

2021

2021

产出指标

时效指标

堤防整治完成及时率

100%

时效指标

2021

2021

效益指标

可持续影响指标

堤防岸线环境改善程度

100%

可持续影响指标

2021

2021

效益指标

社会效益指标

堤防整治满意度

100%

社会效益指标

2021

2021

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

2021

2021

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

服务对象满意度指标

2021

2021

14、申 报 项 目 名 称:执法管理经费

编报单位:武汉市青山区水政监察大队                                  

项目基本信息

项目名称

执法管理经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

武汉市青山区水政监察大队

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

350000.0000

当年资金总额:

350000.00

其中:财政拨款

350000.00

其中:当年财政拨款

350000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

上半年依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件,负责全区河道采砂管理,维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查,强化水生态环境保护。

依法保护水工程、水资源、水文和防汛设施、监督和查处水事违反案件,负责全区河道采砂管理,维护正常水事秩序,保护水资源生态环境。依法对水事活动进行监督检查,强化水生态环境保护。

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

查处违法案件率

100%

数量指标

查处违法案件率

100%

产出指标

质量指标

执法完成达标率

100%

质量指标

执法完成达标率

100%

产出指标

成本指标

执法成本节约率

100%

成本指标

执法成本节约率

100%

产出指标

时效指标

执法完成及时率

100%

时效指标

执法完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

城区水环境保护程度

100%

可持续影响指标

城区水环境保护程度

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

城区保护满意率

100%

社会效益指标

城区保护满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

服务对象满意度指标

群众满意度

90%

15、申 报 项 目 名 称:执法艇运行管理经费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

项目名称

执法艇运行管理经费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

2000000.0000

当年资金总额:

2000000.00

其中:财政拨款

2000000.00

其中:当年财政拨款

2000000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

确保我区河势稳定、防汛安全、非法采砂形势可控

加强我区河道采砂管理,加大对非法采砂行为的打击力度,巩固沿江港口岸线整治成果,防止反弹

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

非法采砂整治率

100%

数量指标

非法采砂整治率

100%

产出指标

质量指标

沿江港口岸线整治达标率

100%

质量指标

沿江港口岸线整治达标率

100%

产出指标

成本指标

打击非法采砂成本节约率

100%

成本指标

打击非法采砂成本节约率

100%

产出指标

时效指标

采砂任务完成及时率

100%

时效指标

采砂任务完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

沿江港口整治满意率

100%

社会效益指标

沿江港口整治满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

16、申 报 项 目 名 称:专项设施维护费

编报单位:区水务和湖泊局机关                                  

项目基本信息

项目名称

专项设施维护费

主管部门及编码

[007004]武汉市青山区水务和湖泊局

实施单位

区水务和湖泊局机关

项目属性

综合类

项目起止时间

2021-2021

项目资金

资金总额

960000.0000

当年资金总额:

960000.00

其中:财政拨款

960000.00

其中:当年财政拨款

960000.00

其他资金

0

当年其他资金

0

总体目标

中期目标

年度目标

保证全区城市排水设施安全,人民生活生产秩序的稳定

确保全区排渍期排水畅通,提高排水效率,提高城区居民的人居生活环境

绩效项目指标表

一级指标

二级指标(长期)

三级指标(长期)

指标值(长期)

二级指标(年度)

三级指标(年度)

指标值(年度)

产出指标

数量指标

购置防汛排渍器材、通讯设备

100%

数量指标

购置防汛排渍器材、通讯设备

100%

产出指标

质量指标

排渍抢险完成达标率

100%

质量指标

排渍抢险完成达标率

100%

产出指标

成本指标

购置防汛器材成本节约率

100%

成本指标

购置防汛器材成本节约率

100%

产出指标

时效指标

排渍抢险完成及时率

100%

时效指标

排渍抢险完成及时率

100%

效益指标

可持续影响指标

可持续影响

100%

可持续影响指标

可持续影响

100%

效益指标

社会效益指标

排渍抢险效果改善满意率

100%

社会效益指标

排渍抢险效果改善满意率

100%

效益指标

经济效益指标

全区经济发展率

100%

经济效益指标

全区经济发展率

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

服务对象满意度指标

群众满意度

100%

附件:


扫一扫在手机打开当前页
[打印] [关闭]