第一部分  武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分  武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、村（社区）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与村（居）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

8、指导基层自治。指导村民委员会、社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织村(居)民和单位参与村(社区）建设和管理。

9、加强农村工作。负责“三资”(资金、资产、资源)监管,服务“三农”(农业、农村、农民),协助化解涉农信访矛盾,做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3个二级单位。二级预算单位包括：

1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街农村（社区）结算中心

2. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街政务服务中心

3. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街网格综合管理中心

三、部门人员构成

武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处总编制人数42人，其中：行政编制32人，事业编制10人(其中：参照公务员法管理0人)。在职实有人数32人，其中：行政编制23人，事业编制9人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员15人，其中：离休 0人，退休 15人。

第二部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门预算表

表1. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年财政拨款收支预算总表

表2. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年一般公共预算支出表

表3. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年一般公共预算基本支出表

表4. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年一般公共预算“三公”经费支出表

表5. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年政府性基金预算支出表

表6. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门收支总表

表7. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门收入总表

表8. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门支出总表

表9. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门整体支出绩效目标表

表10. 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算3782.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入3782.24万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出815.62万元，项目支出2966.62万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算3782.24万元。其中：(1)本年预算3782.24万元，比2020年预算增加42.47万元，增长1.14%，主要是本年度比2020年增加政策性项目经费；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出815.62万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出2966.62万元。其中：

一般行政管理事务2599.19万元，主要用于：政务中心工作经费、纪委工作经费、网格中心工作经费、综治经费、三资管理经费、村干部补助、审计工作经费、设备购置经费、房屋修缮经费、档案达标工作经费、公服办经费、网格化工作经费、员额制人员经费、部门政策性经费、基层党建工作经费、大城管工作经费、路灯运行管理经费、病虫害防治经费、森林防火经费等。

基层政权和社区建设367.43万元，主要用于：村惠民资金、社区惠民资金、“民呼我应”改革第二批网格员经费、安保队员、流动人员协管员社保、公益性岗位经费、社区办公经费、社区建设和基层政权经费、社区工作经费社保缴费。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2021年一般公共预算基本支出815.62万元。其中：

(一)人员经费756.22万元。包括：

工资福利支出715.7万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

对个人和家庭的补助40.52万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费59.4万元。主要用于：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算9万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费9万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费9万元)；(3)公务接待费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区（武汉化学工业区）八吉府街办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2021年部门收支总预算3844.59万元。比2020年预算增加42.42万元，增长1.12%，主要是本年度比2020年增加政策性项目经费。

七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算3844.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3782.24万元，占98.38%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级转移支付收入62.35万元，占1.62%。

八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算3844.59万元，其中：基本支出815.62万元，占21.21%；项目支出3028.97万元，占78.79%。

九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费情况

    2021年部门本级机关及下属3家行政单位的机关运行经费    59.4万元。

    (二)政府采购预算情况

    2021年部门政府采购预算支出合计27万元。包括：货物类      27万元。

    (三)政府购买服务预算情况

    2021年本部门没有政府购买服务预算安排。

    (四)国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，部门共有车辆3辆。其中：一般公务用车3辆。

    (五)绩效目标设置情况

    2021年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款1832.78万元，政府性基金预算本年财政拨款    0万元。

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

2.……

参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。