2020年9月29日

目    录

第一部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、完成区人民政府交办的其他工作。 

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区钢都花园管理委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.政务服务中心

2.网格化综合管理中心

3.退役军人服务中心

三、部门人员构成

武汉市青山区钢都花园管理委员会在职实有人数24人，其中：行政15人，事业9.00人(其中：参照公务员法管理0.00人)。

离退休人员0.00人，其中：离休0人，退休0人。

第二部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度部门决算表

第三部分  武汉市青山区钢都花园管理委员会2019年度
部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2,688.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加 841.55万元，增长 45.55%，主要原因是军运会新增拆违工程类经费，因为文明复检新增项目经费，党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费，宝武划转经费；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数大于年初预算数是后期拨付老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计2,688.95万元。其中：财政拨款收入2,688.95万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

图2：收入决算结构  

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计2,688.96万元。其中：基本支出658.07万元，占本年支出24.47%；项目支出2,030.89万元，占本年支出75.53%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2,688.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加 841.55万元，增长 45.55%。主要原因是因为军运会新增拆违工程类经费，文明复检新增项目经费，党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费，宝武划转经费；政府性基金预算财政拨款收入调整预算数大于年初预算数是后期拨付老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,503.01万元，占本年支出合计的93.08%。与2018年相比，财政拨款支出增加680.40万元，增长37.33%。主要原因是本年度事业人员纳入机关事业单位养老保险，补缴经费，公务员、事业人员公积金、养老保险、奖金、晋级晋档等和公用经费的增长；因为军运会新增拆违工程类经费，因为文明复检新增项目经费，党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费，宝武划转经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,503.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,051.12万元，占41.99%；国防(类)支出11.60万元，占0.46%；公共安全(类)支出13.46万元，占0.54%；教育(类)支出4.20万元，占0.17%；科学技术(类)支出10.00万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.20%；社会保障和就业(类)支出787.85万元，占31.48%；卫生健康(类)支出307.53万元，占12.29%；节能环保(类)支出0.00万元，占0.00%；城乡社区(类)支出267.92万元，占10.70%；农林水(类)支出0.00万元，占0.00%；交通运输(类)支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占0.00%；商业服务业等(类)支出0.00万元，占0.00%；金融(类)支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区(类)支出0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元，占0.00%；住房保障(类)支出44.21万元，占1.77%；粮油物资储备(类)支出0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理(类)支出0.12万元，占0.00%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,169.96万元，支出决算为2,503.01万元，完成年初预算的213.94%。其中：基本支出658.07万元，项目支出1,844.94万元。项目支出主要用于党政建工作经费117.19万元，主要成效保障机关正常运行；公共安全工作经费6.6万元，主要成效开展维护公共安全工作；公共服务工作经费2万元，主要成效两个中心运行维护费；老干工作部门专项款0.44万元，主要成效开展老干慰问工作；统筹发展工作经费14万元，主要成效开展辖区经济建设，打造良好营商环境；基层党建经费70.98万元，主要成效开展各项党建工作；居家养老经费20.02万元，主要成效组织社区居家养老工作，创造良好居家养老环境；义务兵家庭优待金9万元，主要成效慰问辖区义务兵，发放补助；消防武警经费0.1万元，主要成效开展消防工作；区第四次全国经济普查5.97万元，主要成效开展第四次全国经济普查工作；社区统计经费3.72万元，主要成效开展社区统计工作；统计经费3.72万元，主要成效开展统计工作；民生补贴5.52万元，主要成效是改善民生，发放民生补贴；红色引擎工程34.76万元，主要成效开展辖区红色引擎工作；党建、亮点区块打造以及微邻里经费110万元，主要成效打造辖区党建亮点，做好微邻里服务建设；基层党建工作经费0.32万元，主要成效发放党建指导员经费；文明经费42.02万元，主要成效开展精神文明建设工作；统战委员工作经费1.44万元，主要成效发放统战委员工作补助；创新社会治理工作经费138.6万元，主要成效是发放安保队员及流动协管员人员经费；平安建设经费3.4万元，主要成效开展平安创建工作，维护辖区稳定；四经普及维稳经费23.22万元，主要成效开展第四次经济普查工作以及各类维稳工作；维稳办维稳经费10万元，主要成效开展辖区维稳工作，维护辖区安定；创新社会治理工作经费5.4万元，主要成效支持派出所工作，共同维护辖区治安环境；城建（人防）专项业务费2.5万元，主要成效用于126社区防空袭演练工作；基层武装建设达标经费9.1万元，主要成效开展基层民兵队伍建设；一标三实建设经费13.46万元，主要成效开展一标三实工作；青少年活动阵地运行经费1.8万元，主要成效建设青少年活动阵地，打造良好青少年活动环境；教育项目经费2.4万元，主要成效社区四点半学校建设，社区教育培训；122社区科普经费10万元，主要成效用于122社区开展科普教育工作；文化体育经费5万元，主要成效开展辖区文化体育活动；社区建设及基层人员经费418.84万元，主要成效保障社区人员经费，开展社区惠民工作，保证社区正常运行；社会保险补贴116.67万元，主要成效保障公益性岗位人员经费；公益性岗位补贴88.74万元，主要成效保障社区人员经费；社区取暖纳凉经费12万元，主要成效用于社区取暖纳凉点开展工作；双拥经费1.53万元，主要成效开展辖区双拥慰问工作，促进军民感情；计生服务经费266.44万元，主要成效开展辖区计生工作，慰问辖区计生特殊家庭；政务及房管经费3万元，主要成效用于房管专干人员经费；城管经费134.97万元，主要成效开展城管各项工作，综合治理辖区环境卫生；城管日常事务129.95万元，主要成效保障环卫工人员经费及道路环卫作业，用于拆违、清扫、治理、维护工作，保障辖区生活环境。自然灾害信息员补贴0.12万元，主要成效发放信息员补贴。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为659.58万元，支出决算为1,051.12万元，完成年初预算的159.36%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因一是人员经费政策性增长，二是因为军运会新增拆违工程类经费，文明复检新增项目经费，党建新增亮点区块打造以及好味到大食堂经费，宝武划转经费；政府性基金预算财政拨款收入老年宜居建设经费和楼顶拆违整治经费是后期财政拨付。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.60万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.46万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.20万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是后期部门拨付资金开展相应工作。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为418.18万元，支出决算为787.85万元，完成年初预算的188.40%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是人员经费政策性增长。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为43.61万元，支出决算为307.53万元，完成年初预算的705.26%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是计生特殊家庭慰问经费均由相关部门后期拨付。

9.节能环保支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

10.城乡社区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为267.92万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是年初不做城管经费预算，统一由相关部门安排调剂。

11.农林水支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

12.交通运输支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

13.资源勘探信息等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

14.商业服务业等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

15.金融支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

16.援助其他地区支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

17.自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

18.住房保障支出（类）。年初预算为48.59万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的90.99%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是人员变动而产生的增减变化。

19.粮油物资储备支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

20.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因是相关部门后期拨付的专项经费。

21.其他支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作说明)的主要原因无。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出658.07万元，其中，人员经费622.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费35.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区钢都花园管理委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区钢都花园管理委员会本级及下属 0个行政单位、0 个参公事业单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的57.33%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因无。

2019年武汉市青山区钢都花园管理委员会因公出国(境)团组0个，0人次，实际发生支出0万元。其中：住宿费0万元、旅费0万元、伙食补助费0万元、培训费0万元、杂费0万元。主要用于/国际交流与合作团组0个、0人次；/招商引资与会展团组0个、0人次；/国际组织会议团组0个、0人次；/境外培训团组0个、0人次；/业务考察团组0 个，及/。通过/ ，/。

2.公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成年初预算的57.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因无。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.72万元，完成年初预算的57.33%，比年初预算减少1.28万元，主要原因是燃油费和车辆维修费用减少。主要用于车辆保险、燃油费、车辆维修，其中：燃料费1万元；维修费0.26万元；过桥过路费0万元；保险费0.44万元；安全奖励费用0万元；其他违章罚款等0.02 万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，主要原因是无。主要用于无。

2019年武汉市青山区钢都花园管理委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；大型活动0万元，主要用于0的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；外省市交流接待0万元，主要用于0 的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)；及/等接待活动0万元，主要用于/的接待工作0批次0人次(其中：陪同0人次)。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少1.28万元，下降42.67%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.28万元，下降42.67%,公务接待支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%。因公出国(境)费支出增加(减少)的主要原因是无，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车管控力度加大，出行数量减少，导致运行维护费减少。公务接待费支出决算增加(减少)的主要原因是无。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入185.95万元，本年支出185.95万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(一)文化体育与传媒支出(类)。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

(三) 城乡社区支出（类）。支出决算为60.00万元，主要用于二环线整治以及楼顶拆违方面支出。

(四）农林水支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

（五）交通运输支出（类）。支出决算为0.00万元，主要用于……等方面支出。

（六）其他支出（类）。支出决算为125.95万元，主要用于老年宜居建设等方面支出。

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金157.25万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金2688.95万元。从绩效评价情况来看，我单位绩效目标完成情况较好，基本达成一定的社会效益和群众满意度。

(二)绩效自评结果。

我部门(单位)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.行政运行以及行政管理事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为663.03万元，执行数为663.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

2.统计信息事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.41万元，执行数为13.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果是社会效益，开展统计工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

3.民族事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.52万元，执行数为5.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果是群众满意度，发放改善民生生活补贴。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

4.组织事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145.08万元，执行数为145.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，开展党建工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

5.宣传事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 42.02万元，执行数为42.02万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和群众满意度，开展精神文明建设工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

6.统战事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，发放统战工作人员补贴。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

7.安保维稳项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180.62万元，执行数为180.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展军运会项目维稳，发放安保队员人员经费以及开展综合追与经济普查相关工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

8.国防支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展126社区防控演练工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

9.公共安全支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.46万元，执行数为13.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展“一标三实”工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

10.教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展社区文化教育。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

11.科普项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，用于122社区开展科普工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

12.文化体育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展社区文化体育建设工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

13.社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为476.58万元，执行数为476.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，保障社区办公经费、人员经费以及开展社区惠民工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

14.就业补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 211.84万元，执行数为211.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，保障就业人员经费。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

15.取暖纳凉项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。主要产出和效果是群众满意度和社会效益，保证取暖纳凉点正常运行。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

16.养老保险和职业年金项目绩效自评综述：项目全年预算数为85.89万元，执行数为85.89万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，保障人员养老保险和职业年金经费。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

17.拥军优属项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.53万元，执行数为1.53万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，开展拥军优属工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

18.计划生育事务项目绩效自评综述：项目全年预算数为265.99万元，执行数为265.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响和社会效益，开展计生相关工作，慰问计生特殊家庭。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

19.行政事业单位医疗项目绩效自评综述：项目全年预算数为41.54万元，执行数为41.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，保障人员医疗保险经费。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

20.城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为327.92万元，执行数为327.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，开展城乡社区环境卫生建设与综合治理。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

21.住房保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.21万元，执行数为44.21万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响，保障单位人员住房公积金经费。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

22.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益，发放信息员工作补贴。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

23.灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.1万元，执行数为9.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益，开展基层民兵队伍建设工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

24.环境整治与老年宜居建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为125.95万元，执行数为125.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果是可持续影响及社会效益，开展二环线整治工程和老年宜居社区建设工作。发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区钢都花园管理委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出35.43万元，比2018年增加17.71 万元，增长100%。主要原因是本年车改运行补贴10.26万元在日常公用经费中列支，6.3万元临聘人员劳务费从中列支以及其他办公经费支出增加形成。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区钢都花园管理委员会政府采购支出总额6.02万元，其中：政府采购货物支出3.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.16万元。授予中小企业合同金额6.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.6万元，占政府采购支出总额的93%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区钢都花园管理委员会共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单价50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、强化党建引领，凸显党建特色

一是实施“领先领跑计划”，通过带头学习领先，把脉掌舵、承担责任领跑，稳步推进、发挥作用领路，大胆开拓方式，增强班子领航掌舵、勇于担当、创新争先的能力。二是实施“三活三强计划”，通过办活养成课堂，强能量、盘活团队力量，强活动、激活红色细胞，强服务，着力打造一支政治觉悟高、思想素质好、业务能力强的机关和社区干部以及党员队伍。三是组织中心组理论学习20次，专题研讨14次。组织召开50次党委会，专题研究党建重点工作 60项。四是机关支部完成了换届工作，组织开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育学习7次，支部主题党日学习12次。

二、加强城市管理，提升服务水平

一是认真做好每月大城管管理工作，保证每月考核综合排名靠前。二是积极开展迎军运清洁家园活动40次；三是组织拆除125社区楼顶搭建4800平方米，开展126社区楼顶整治约800平方米。四是做好123社区“美好环境与幸福生活共同缔造”垃圾分类工作。五是做好空气环境整治、河湖长制、健康宣传、渣土运输等常态化工作，共开展街道级河长巡河9次，村级河长巡河72次。六是完成了省级卫生街道复检工作。

三、落实民生保障，做实恒温送暖。

一是按要求做好低保、医保、社保、公租房、计生等各项惠民政策的宣传、落实。二是新建了123社区“社区好味到”大食堂和122、126社区两个“互联网+居家养老”服务网点，为辖区老年人提供就餐、医养、康复、照护等服务。三是组织开展了2场社区干部素质提升课堂活动，使社区工作面貌、氛围焕然一新。四是按中央省市区要求，完成了钢都管委会退役军人服务站建设，落实“五有”标准的落实。五是抓好精准扶贫，开展调研入户22户48人，对湖区500米灌溉渠进行维修，完善了村湾环境整治工作。

四、抓好平安建设，成绩再上台阶。

一是认真落实好年底“一感一度一率一评价”电话抽查工作，组织召开专题部署会2次。二是做好各类敏感时期、节点、重点工作期间的重点人稳控，保证了125、126社区楼顶整治工作的顺利完成。三是认真完成了“迎大庆 保军运”战时维稳工作任务，共发动安保250人次参与重点人员稳控工作，保证了军运期间平安稳定。四是抓安全生产不放松，今年共开展安全生产会议、培训等10余次。五是开展普法宣传72次,完成了普法网上课堂学习。六是做好每年两次的征兵宣传工作，通过宣传发动2人符合征兵条件。

五、打造“美好环境与幸福生活共同缔造”示范试点社区工作

通过以党建引领为主导，以“五大工作载体”为牵引，采取全域式宣传方式，以点连线、以线扩面、以面带点，在示范试点建设区域营造浓厚的垃圾分类社会氛围。通过配置智能垃圾袋发放及积分兑换机等垃圾分类智慧设备，实行厨余垃圾分类有偿奖励、再生资源有偿积分回收，鼓励居民群众通过积极响应生活垃圾分类倡议。根据武汉市生活垃圾分类的地方立法进程，在法规条件成熟时，由街道城管执法中队严格执法，对拒不按类投放垃圾的行为适用法条进行处罚，有效约束居民群众自觉分拣生活垃圾、 按照要求分类投放。

六、继续深入推进文明城市建设工作

继续深入推进文明城市建设工作。组织召开了专题部署会2次，动员辖区骨干、志愿者、文明单位等积极参与文明宣传300余人次。发动社区居干走访入户500余户，发放宣传资料5000份。

七、推行“民呼我应”改革工作 

完成了“民呼我应”指挥中心挂牌，建立了由党委书记任指挥长，党建办牵头、党政办综合协调、网格中心具体负责的工作体系，确保“民呼我应”工作落地落实。目前，通过微邻里平台共受理群众诉求69件，均已全部解决。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表