青山区关于2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案的报告

关于2006年财政预算执行情况和

2007年财政预算草案的报告

——2006年11月14 日在武汉市青山区

第十三届人民代表大会第一次会议上

青山区财政局局长  杨守忠

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告青山区2006年财政预算执行情况和2007年财政预算草案，请予审议，请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2006年财政预算执行情况

2006年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，各单位、各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，积极抢抓新一轮的发展机遇，与时俱进，开拓创新，扎实工作，可望圆满完成区人大十二届五次会议批准的财政收支任务，实现收支平衡、略有节余的目标。 （一）2006年全区收入预算执行情况

全口径财政收入预计完成285,438万元，同比增长20%，其中：地方财政收入预计完成55,805万元，同比增长25 %；上划中央级财政收入150,913万元，同比增长19%；上划省级财政收入32,302万元，同比增长20%；上划市级财政收入46,418万元，同比增长18%。 地方财政收入分项目预计完成情况： 1、工商税收完成40,427万元，同比增长18.2%； 2、企业所得税完成3,909万元，同比增长24.2%； 3、契税完成3,000万元，同比增长36.7%； 4、其他收入完成5,331万元，同比增长282.3%； 5、专项收入完成3,138万元，同比增长12.3%；

（二）2006年全区支出预算执行情况

区人大十二届五次会议批准2006年本级财政支出预算55,077万元，第十二届人大常委会第三十次会议批准追加2006年度财政支出预算3,470万元，全年经人大批准的支出预算为58,547万元。全区财政支出预计完成58,478万元，为预算的99.9%，同比增长23.2 %。 财政支出分项目预计完成情况： 1、科技三项费支出680万元，同比增长13 %； 2、城市维护建设支出7,464万元，同比增长25.6 %，增长部分主要是城市环境整治和园林绿化配套工程等； 3、行政管理支出11,543 万元，同比增长17.8 %； 4、公检法司支出12,339 万元，同比增长23.3%，增长部分主要是设施装备更新等； 5、社会保障补助支出944 万元，同比增长15.5 %； 6、教育支出6,626万元，同比增长18.9 %； 7、医疗卫生支出3,128万元，同比增长25.1 %，增长部分主要是社区卫生服务体系建设等； 8、其他事业支出4,188万元，同比增长17.4%； 9、支持经济发展专项支出4,077万元，同比增长10%； 10、其他支出3,489万元，同比增长12.4%； 11、基建支出4,000万元（政府综合楼）。

（三）2006年财政收支平衡情况

总收入为58,547万元（其中：地方财政收入55,805万元，财政体制结算收入3,500 万元，各项结算补助-1,000万元，上年滚存结余242 万元）。总支出为58,478万元。结余69万元。需要说明的是，由于本财政年度尚未终了，以上数据均为预计数，待财政决算正式编报后，再专题向区人大常委会报告。 一年来财税部门围绕完成全年的预算任务，重点做了以下几方面工作：

（一）支持财源建设，增强区域经济活力。一年来，财税部门主动为驻区大企业辅业改制、社会职能的分离提供政策支持，减轻企业负担。落实各项优惠政策，为落户青山的改制企业营造良好经济环境。投入资金1,110万元，支持工人村、北湖等工业园区的发展。投入资金680万元，资助科技成果产业化和安环院科技创业中心建设。组织区属企业申报省、市中小企业发展基金，拓宽企业筹资渠道。兑现区政府的各项激励政策，调动全区招商引资、企业纳税的积极性。

（二）加强征管调度，确保完成收入目标。面对主体税种增长放缓和亿元纳税户税收级次变化的重重困难，财税部门在区委、区政府的带领下统筹谋划、强化征管、精心调度，齐心协力为完成全年收入任务做了大量的工作。区国税分局建立健全新的企业纳税信息跟踪体系，深入开展纳税评估、税源分析和税收稽查，为完成财政收入任务作出了贡献。区地税分局加大汇算清缴自查补税工作力度，强化税收征管薄弱环节的控管，为完成财政收入任务作出了较大贡献。区财政局年初及时分解全年收入目标，合理安排并落实月度收入计划，为完成全区财政收入作出了不懈努力。

（三）保障重点支出，凸显公共财政职能。在继续实施科技强警，完善社会治安防控体系的同时，加大对各项公共事业的投入，为构建和谐青山提供强有力的经费保障。支持环境创新工程。投入资金1,100余万元，支持南干渠游园的整治以及厂前小森林、景观节点的建设；多方筹措资金，支持和平大道的立面整治以及主干道路、背街小巷的改造，支持社区连片提档升级和长效管理，改善了居民的生活环境，促进了人与环境的和谐发展。做好剥离保障工作。对剥离学校的转移支付资金实行专户管理、专账核算，保障经费及时到位；指导剥离学校实行财务核算体制转轨，分步推进财政各项管理制度；投入资金3,789万元支持剥离学校的维修和设备购置，促进全区教育资源整合。关心弱势群体生活。投入资金4,600 余万元，全面落实各项社会保障政策，累计19.2万人次领取了最低生活保障金；投入资金1,700余万元，推进就业再就业工作，在全市率先实现援助“零就业”家庭就业服务。提升医疗卫生服务。投入资金1,230余万元，强化社区卫生服务功能；贯彻执行“五免六减”政策，实施对特困群体的医疗救助；落实人禽流感等重大传染疾病防治和食品、药品等放心工程的工作经费，保障人民群众的健康安全。

（四）推进“金财工程”，提升科学理财水平。依托现代化技术，不断提高财政管理水平。实施了政府收支分类改革，运用专业预算软件编制部门预算。将43家二级预算单位纳入国库集中支付系统，142家执收执罚单位纳入非税收入收缴管理系统，逐步在街道、社区、民政等部门推行社会救助优抚资金管理信息系统。扩大了政府集中采购覆盖面，开展了政府采购领域商业贿赂的专项治理工作。

（五）深化财税监督，规范执收执法行为。加大执法检查力度，全面推行政务公开，充分发挥财税监督整体功效。税务部门开展了对个体定税、再就业税收优惠政策执行情况和《行政许可法》实施情况的执法检查，对税收秩序进行了专项整治，营造了良好的税收环境。财政部门围绕社会热点问题和财政改革难点问题，有针对性地开展各项专项检查，逐步向社会公开财政政策、资金分配等信息，全面接受社会监督。

各位代表，2006年财税工作取得了较好的成绩，为“十一五”时期的开局奠定了良好的基础，这是区委、区政府正确领导的结果，是区人大代表、区政协委员关心指导的结果，是社会各界理解、支持和广大纳税人积极贡献的结果，也是广大财税干部辛勤劳动的结果。在此，我代表全区财税干部职工，向关心、支持财税工作的各方面领导、人大代表、政协委员和社会各界人士表示衷心的感谢! 向广大纳税人致以崇高的敬意! 各位代表，2006年全区财政预算执行情况较好，但财政运行中存在的问题也不容忽视：培植财源的瓶颈有待突破，财政收入的增幅与兄弟区尚有一定的差距；可用财力增长速度还不能满足全区各项事业发展的需求；财政监管水平有待提高等等，这都需要我们在今后的工作中逐一解决。

二、2007年财政预算草案

根据我区“十一五”规划和区政府明年的工作安排，2007年我区财政预算编制的指导思想是：坚持以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，全面贯彻科学发展观，狠抓增收节支，实现积极平衡；严格依法治税，强化征管，保持财政收入稳定增长；着力调整和优化财政支出结构，保障重点支出和各项事业协调发展的需要；继续深化财政各项改革，加强财政监督，严肃财经纪律，充分发挥财政资金和政策的导向作用，促进生态工业城区建设，努力构建和谐青山。

根据上述指导思想，结合我区“十一五”规划，综合考虑2007年国内生产总值增长的预期目标，财政预算具体安排如下：

全区全口径财政收入预算328,254万元，同比增长15%，其中：地方财政收入预算64,734万元，同比增长16 %。

地方财政收入分项目预算情况如下：

1、工商税收50,913万元，增长25.9 %；

2、企业所得税4,651万元，增长19 %；

3、契税3,200万元，增长6.7 %；

4、其他收入2,222万元；

5、专项收入3,748万元，增长19.4 %。

2007年财政支出预算66,903万元，增长14%，分项目预算情况如下：

1、科技三项费支出900万元，同比增长32 %；

2、城市维护建设支出5,792万元，同比增长12 %；

3、公检法司支出12,770万元，同比增长16%；

4、行政管理支出12,405万元，同比增长12%；

5、社会保障补助支出980万元，同比增长15 %；

6、教育事业支出7,286万元，同比增长18 %；

7、医疗卫生支出3,613万元，同比增长19.4 %；

8、其他事业支出5,537万元，同比增长14 %；

9、支持经济发展专项支出6,220万元，同比增长13 %；

10、其他支出4,500万元，与上年持平；

11、预备费支出1,900万元；

12、政策性专项支出5,000万元，主要用于公务员制度改革政策性预留。

三、真抓实干，圆满完成2007年财政预算任务

2007年，我们将继续沿着公共财政体制改革的方向，转变支持经济发展方式，巩固财政收入增长基础；加大向社会事业倾斜、向基层倾斜、向弱势群体倾斜力度，逐步实现基本公共服务均等化。 （一）坚持企业优先，推进经济增长方式转变。继续服务驻区大企业改制和重大技术改造项目，促进优势产业的发展；继续加大对都市工业园区建设的投入，整合全区经济资源；继续在政策、资金、服务等方面向民营经济、个体私营经济倾斜，增强经济发展活力；继续保障科技经费的投入，支持企业自主创新。 （二）坚持依法征收，保持财政收入稳定增长。依法加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收；改进税源控管手段，提高对财税经济形势的判断分析能力；贯彻落实非税收入管理办法，完善政府非税收入征管体系，优化财政收入结构，促进地方财政收入持续增长，增强政府的财政调控能力。 （三）坚持以人为本，促进和谐青山建设。重点支持棚户区及危旧房改造、路网建设、园林绿化和社区连片整治工作，推进生态工业城区建设。进一步支持社区卫生服务体系建设，推动公共医疗卫生的发展，提高人民健康水平。进一步支持区属教育资源整合，贯彻新的《义务教育法》，提高全区教育质量。进一步支持社会保障体系建设，完善就业援助、优抚扶助和困难救助机制，保障群众基本生活。 （四）坚持改革创新，提高财政行政效率。完善专项支出项目库建设，提高专项预算和综合预算编制水平，巩固“收支脱钩”改革成果。稳步推行公务支出银行信用卡结算报销方式，完善国库集中支付系统各项功能。继续扩大政府采购规模，拓展政府采购政策的导向作用。健全财政支出绩效评价指标体系，提高财政资金使用效益。开展全区行政事业单位资产清查，健全政府资产实物管理与资金管理的衔接机制。加大财政监督力度，提高财政管理的法制化、规范化水平。 各位代表，今年既是“十一五”规划的开局之年，也是抢抓发展机遇，保持我区经济社会发展良好势头、乘势前进的关键之年，今年的各项财政目标虽能圆满完成，然而明年财政收支压力依然很大,存在的矛盾和问题依然突出。但我们相信，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在全区各单位、各部门的共同努力下，财税干部定能克难前进、开拓创新，为建设生态工业城区，为建设和谐青山而努力奋斗。