2020年10月26日

目  录

第一部分青山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 青山区委机构编制委员会办公室概况

一、部门主要职能

中共武汉市青山区委机构编制委员会办公室是中共武汉市青山区委机构编制委员会常设办事机构，受区委编委领导，承担区委编委日常工作，归口中共武汉市青山区委组织部管理。

二、部门决算单位构成

青山区委机构编制委员会办公室部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位1个。

第二部分 青山区委机构编制委员会办公室2019年度部门决算表

详见附件。

第三部分 青山区委机构编制委员会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计173.97万元，支出总计173.97万元。与2018年相比，收、支总计各增加9.5万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计173.97万元。其中：财政拨款收入173.97万元，占本年收入的100%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计173.97万元。其中：基本支出143.37万元，占本年支出的82.41%；项目支出30.60万元，占本年支出的17.59%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计173.97万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.50万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出173.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9.50万元，增长5.78%，主要原因是工资标准调整，同时各项津补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出173.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出137.74万元，占79.17%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占7.64%；住房保障支出13.10万元，占7.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为173.97万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为173.97万元，完成年度预算的100%。其中：基本支出143.37万元，项目支出30.60万元。项目支出主要用于机构编制管理工作30万元，主要成效是贯彻落实中央、省、市关于机构改革的统一部署，以加强党的全面领导为统领，改革机构设置，优化职能配置，提高效率效能。对应党中央、省委、市委决策议事协调机构设置，进一步优化了区委对重大工作的领导体制机制。按照省市统一部署，结合机构改革精神，完成了纪检监察派出机构改革任务。严格机构编制管理，区级党政机关、事业单位机构编制网上公开覆盖率100%。湖北省机构编制综合业务管理平台更新及时，准确率95%以上。督促全区事业单位做好事业单位年检工作，174家事业单位在规定时限内完成了年检公示工作。用于退休老干部工作经费0.60万元，主要是为退休老干部订阅报刊杂志，组织老干部活动、开展走访慰问活动等。

一般公共服务支出137.74万元，占79.17%；社会保障和就业支出9.84万元，占5.66%；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占7.64%；住房保障支出13.10万元，占7.53%。

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为137.74万元，支出决算为137.74万元，完成年度预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年度预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为13.29万元，支出决算为13.29万元，完成年度预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为13.10万元，支出决算为13.10万元，完成年度预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出143.37万元，其中，人员经费139.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区委机构编制委员会办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区机构编制委员会办公室本级1个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为0万元，支出决算为0万元。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比，无变化。其中：

1.2019年青山区委机构编制委员会办公室因公出国(境)团组0个，0人次，未发生相关开支，与上年度对比无变化。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元。

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行费0万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2019年青山区委机构编制委员会办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0万元。其中：国际访问0万元；大型活动0万元；外省市交流接待0万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算数与2018年相比，无变化。其中：因公出国（境）支出决算为0万元，与上年度相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，与上年度相比无变化；公务接待支出决算0万元，与上年度相比无变化。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区委机构编制委员会办公室本年度无政府性基金预算、实际收入支出及结转和结余情况。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青山区委机构编制委员会办公室对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：项目支出1个，项目名称为机构编制管理工作，涉及资金30万元。

从绩效评价情况来看，该项目主要用于机构编制管理日常工作、实名制管理、事业单位分类改革等工作，各项工作进展顺利，项目资金当年执行完毕。

（二）绩效自评结果

青山区委机构编制管理办公室今年在区属部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

根据年初设定的绩效目标，机构编制管理工作项目支出自评结果为良好。

十、2019年度其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度青山区委机构编制委员会办公室机关运行经费支出6.51万元，比2018年增加1.28万元，增加24.47%。主要原因是档案复查换证档案整理劳务费开支增加。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青山区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1．一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019年区委编办项目支出绩效自评表