依申请公开| 索 引 号 | 733569413/2020-806566 | 发布日期 | 2020-01-10 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 财政局 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 青山区2019年预算绩效管理工作情况及2020年工作计划、重点项目绩效 | 文 号 | 无 |
青山区2019年预算绩效管理工作情况及2020年工作计划、重点项目绩效
青山区2019年预算绩效管理工作情况
及2020年工作计划
一、2019年预算绩效工作情况
一是全面建章立制，积极构建制度体系。专题向区委区政府汇报中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的主要精神，强化区委区政府对预算绩效管理工作的组织领导。以区委区政府名义印发《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》，并制定了《区财政局关于印发<青山区预算绩效管理工作考核办法的通知>》，建立健全了预算绩效管理工作机制，规范了绩效管理工作流程。二是组织开展预算部门绩效自评，将区属预算单位2018年度项目支出全面纳入自评范围，预算单位绩效意识进一步强化。三是开展2018年重点项目支出绩效评价，引入第三方中介机构参与完成对9家单位共17个重点项目的绩效评价，充分吸取运用中介机构站在更加客观、公正的第三方角度以及在其他地区开展业务评价的经验总结。四是实行绩效目标与预算同步编报，将绩效评价结果与预算安排挂钩。对绩效评价结果较好的，预算安排优先保障；对绩效评价结果较差的，根据情况调整项目或者相应调减项目预算。
二、2020年预算绩效工作计划
一是提高绩效目标编报质量。进一步强化各预算单位预算绩效目标观念，加强调研，做好分析测算，根据单位事业发展规划和职能职责科学合理设定绩效目标。将项目申报的总绩效目标细化分解为具体、明确、量化的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，确保预算的科学性、合理性、准确性，提高预算绩效目标编报质量。二是加强预算绩效执行监控。不断加强预算绩效信息的适时跟踪监控，动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，重点监控预算支出是否符合预算批复时确定的绩效目标。逐步推进绩效跟踪与部门内控、监督检查相结合，强化预算执行，完善资金分配和拨付管理，切实提高资金使用效率。三是强化绩效评价工作理念。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对预算部门参与绩效评价人员的培训力度。同时加强绩效评价结果的应用力度，将绩效结果向社会公开，提高预算绩效管理透明度，回应社会关切，接受社会监督，增强预算部门的责任感和紧迫感，从而进一步强化各部门绩效管理理念。将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，深入推进评价工作，提升整体绩效管理水平。
2020年科学技术研究与开发资金
项目绩效目标表
项目名称 | 科学技术研究与开发资金 | ||
主管部门 及编码 | 区科经局 | 实施单位 | 区科经局 |
项目属性 | 延续性项目 | 项目起止时间 | 2020.1-2020.12 |
项目资金 | |||
资金总额 | 2541 | 当年资金总额： | 2541 |
其中：财政拨款 | 2541 | 其中：当年财政拨款 | 2541 |
其他资金 | 当年其他资金 | ||
总体目标 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
推进科技事业发展 | 新建孵化器、新认定省市级孵化器数量 | ||
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 质量指标 | 培育科技企业 | 新增科技企业 | 高企指标 | 高新企业认定数 | 新增26家 |
产出指标 | 质量指标 | 培育科技企业 | 新增科技企业 | 小巨人企业指标 | 新认定科技小巨人企业 | 新增31家 |
产出指标 | 质量指标 | 孵化器质量提升 | 新建孵化器、新认定省市级孵化器数量 | 孵化器提质增效指标 | 认定省级孵化器 | 1家 |
2020年基层医疗卫生机构
项目绩效目标表
项目名称 | 基层医疗卫生机构 | ||
主管部门 及编码 | 青山区卫生健康局601001 | 实施单位 | 青山区卫生健康局及局属基层医疗机构 |
项目属性 | 工作专项经费 | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
项目资金 | |||
资金总额 | 2046.21 | 当年资金总额： | 2046.21 |
其中：财政拨款 | 2046.21 | 其中：当年财政拨款 | 2046.21 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 ：1、为改善社区卫生服务中心办医条件，提升服务能力，保障7个社区中心人员队伍稳定及退休人员保障水平及设备投入。 2、实现家庭医签约履约全覆盖； 3、完成市卫健委下达的体检人数指标； 4、缓解社区卫生服务中心（站）的业务用房租金负担，推动基层机构公益性惠民性； 5、完成市卫健委下达的年度绩效目标； 6、保证村卫生室正常运行，实现村级卫生室基本药物“零差率”销售，保障乡村医生养老保健费的落实。 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
1、实现家庭医签约履约全覆盖； 2、完成市卫健委下达的体检人数指标； 3、为辖区社区卫生服务机构租赁房屋进行租金补贴； 4、按照时间节点完成； 5、村卫生室正常运行；基本药物“零差率”销售；保障乡村医生养老保健费的落实。 | 1、实现家庭医签约履约全覆盖； 2、完成市卫健委下达的体检人数指标； 3、为辖区社区卫生服务机构租赁房屋进行租金补贴； 4、按照时间节点完成； 5、村卫生室正常运行；基本药物“零差率”销售；保障乡村医生养老保健费的落实。 | ||
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 数量指标1 | 家庭医生签约率 | 5%以上 | 数量指标1 | 家庭医生签约率 | 5%以上 |
数量指标2 | 65岁老人体检人数 | 2.6万 | 数量指标2 | 65岁老人体检人数 | 2.6万 | |
质量指标1 | 家庭医生履约率 | 全覆盖 | 质量指标1 | 家庭医生履约率 | 全覆盖 | |
质量指标2 | 按照市卫健委规定的体检项目进行 | 95% | 质量指标2 | 按照市卫健委规定的体检项目进行 | 95% | |
质量指标3 | 严格审查房租补贴 | 审查资料的规范性、真实性 | 质量指标3 | 严格审查房租补贴 | 审查资料的规范性、真实性 | |
时效指标 | 按规定时间完成 | 完成 | 时效指标 | 按规定时间完成 | 完成 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻基层机构经济负担 | 减轻 | 经济效益指标 | 减轻基层机构经济负担 | 减轻 |
社会效益指标 | 提升基层机构服务能力 | 提升 | 社会效益指标 | 提升基层机构服务能力 | 提升 | |
环境效益指标 | 优化医疗生态环境 | 优化 | 环境效益指标 | 优化医疗生态环境 | 优化 | |
可持续影响指标 | 保障基层机构健康有序可持续发展 | 完成 | 可持续影响指标 | 保障基层机构健康有序可持续发展 | 完成 | |
对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 良好 | 对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 良好 |
2020年公共卫生项目绩效目标表
项目名称 | 公共卫生 | ||
主管部门 及编码 | 青山区卫生健康局601001 | 实施单位 | 青山区卫生健康局及局属公共卫生单位 |
项目属性 | 工作专项经费 | 项目起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 |
项目资金 | |||
资金总额 | 620.45 | 当年资金总额： | 620.45 |
其中：财政拨款 | 620.45 | 其中：当年财政拨款 | 620.45 |
其他资金 | 0 | 当年其他资金 | 0 |
总体目标 ：落实免费体检服务，构建满意站所，落实公共场所监测、食品安全监测、水质监测。开展疫情报告管理、免疫规划、性病艾滋病防控、血吸虫防制等，控制传染病发生发展。卫生应急准备，积极应对突发公共卫生事件。完成慢性病、重性精神病人管理，开展健康干预和促进。过婚前医学检查，及时发现影响结婚和生育传染病和有关精神病，进行正确地咨询与指导和预防措施，防控传染病，降低出生缺陷，提高出生人口素质。根据国家、省、市“双随机、一公开”工作要求，随机对我区的医疗、放射诊疗、学校卫生、公共场所等81家进行双随机监督抽检，任务完成73件，任务关闭8件；完成率90.12%，完结率100%。国抽双随机行政处罚案卷2件，罚款900元；并对结果进行通报；从我区一级以上医疗机构中随机抽取5家，同时随机抽取医疗、传染病、放射监督员及医疗质量、医疗收费专家对医疗机构进行“四全”检查；依据《武汉市城镇除害工作管理规定》、《武汉市公共场所禁止吸烟规定》等有关法律法规实施开展公共场所禁烟监督检查560户次，并在经营场所醒目位置张贴禁烟标识，覆盖率100%；对 9家单位给予警告的行政处罚，并按要求报送资料；对辖区3所学校开展学校卫生综合评价；开展“3?15”国际消费者权益日纪念活动、职业病防治法宣传周、食品安全宣传周及“12·4”国家宪法日等法制宣传活动。传染病报告及时率100%；突发公共卫生事件处置率100%；食品安全风险监测任务完成率100%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥87%；严重精神障碍患者报告患病率≥4.5‰、规范管理率≥80%。肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率100%。巩固血吸虫病升级达标成果，创建血吸虫病防治安全区 | |||
中期目标 | 年度目标 | ||
1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率，一类疫苗接种率均在98%以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、重性精神病人和管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件。 7、未发生食品安全事故和突发公共卫生事件，完成食品检测、水质检测任务。 8、开展满意站所建设，全面落实优质免费服务工作。 9、属于辖区内所有适龄结婚人员,进行正确地咨询与指导和预防措施，防控传染病，降低出生缺陷，提高出生人口素质。 10、对我区医疗机构传染病防控工作开展专项监督检查，规范医疗机构执业行为、保障人民群众健康权；传播职业健康知识，深入企业、市场等人口密集地，展开《职业病防治法》宣传活动；落实医疗废物及医院污水管理。对辖区医疗机构医疗废物及污水管理工作开展专项监督检查；加强生活饮用水卫生安全检查，做好城镇饮用水监测信息每日发布工作；得到群众满意；开展公共场所卫生、集中空调通风系统监督专项行动，群众满意度在100%以上； 11、传染病报告及时率100%；突发公共卫生事件处置率100%；食品安全风险监测任务完成率100%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥87%；严重精神障碍患者报告患病率≥4.5‰、规范管理率≥80% 12、肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率100%。 13、巩固血吸虫病升级达标成果，创建血吸虫病防治安全区 | 1、法定报告传染病登记报告率100%、及时报告率及时审核率100%。 2、儿童免疫规划疫苗接种率，一类疫苗接种率均在98%以上 3、新增艾滋病病人治疗任务完成率100%；艾滋病高危人群检测人数任务完成率100%。 4、进一步巩固消除血吸虫达标成果。 5、重性精神病人和管理。 6、加强卫生应急技能培训和物资储备，积极应对突发事件。 7、未发生食品安全事故和突发公共卫生事件，完成食品检测、水质检测任务。 8、开展满意站所建设，全面落实优质免费服务工作。 9、属于辖区内所有适龄结婚人员,进行正确地咨询与指导和预防措施，防控传染病，降低出生缺陷，提高出生人口素质。 10、对我区医疗机构传染病防控工作开展专项监督检查，规范医疗机构执业行为、保障人民群众健康权；传播职业健康知识，深入企业、市场等人口密集地，展开《职业病防治法》宣传活动；落实医疗废物及医院污水管理。对辖区医疗机构医疗废物及污水管理工作开展专项监督检查；加强生活饮用水卫生安全检查，做好城镇饮用水监测信息每日发布工作；得到群众满意；开展公共场所卫生、集中空调通风系统监督专项行动，群众满意度在100%以上； 11、传染病报告及时率100%；突发公共卫生事件处置率100%；食品安全风险监测任务完成率100%；艾滋病抗病毒治疗覆盖率≥87%；严重精神障碍患者报告患病率≥4.5‰、规范管理率≥80% 12、肺结核和疑似肺结核患者报告总体到位率100%。 13、巩固血吸虫病升级达标成果，创建血吸虫病防治安全区 | ||
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 质量指标1 | 法定报告率 | 100% | 质量指标1 | 法定报告率 | 100% |
质量指标2 | 儿童免疫规划疫苗接种率 | 98% | 质量指标2 | 儿童免疫规划疫苗接种率 | 98% | |
质量指标3 | 艾滋病人新发病例报告数 | ≥28例 | 质量指标3 | 艾滋病人新发病例报告数 | ≥28例 | |
质量指标4 | 职业卫生防制专项检测完成率 | 100% | 质量指标4 | 职业卫生防制专项检测完成率 | 100% | |
质量指标5 | 水质、食品、环境监测 | 达标 | 质量指标5 | 水质、食品、环境监测 | 达标 | |
质量指标6 | 重性精神病人规范管理率 | 80% | 质量指标6 | 重性精神病人规范管理率 | 质量指标6 | |
质量指标7 | 血吸虫病及地方病防治工作 | 达标 | 质量指标7 | 血吸虫病及地方病防治工作 | 达标 | |
质量指标8 | 创血防安全区 | 通过 | 质量指标8 | 创血防安全区 | 通过 | |
质量指标9 | 突发公共卫生事件处置率 | 100% | 质量指标9 | 突发公共卫生事件处置率 | 100% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 公共环境健康管理 | 反映良好 | 社会效益指标 | 公共环境健康管理 | 反映良好 |
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