——2026年7月29日在青山区第十六届人大常委会第三十九次会议上

青山区财政局

主任、各位副主任、各位委员：

我受青山区人民政府委托，现在向青山区第十六届人大常委会第三十九次会议，报告青山区2026年上半年预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

2026年是“十五五”的开局之年。今年以来，在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，严格执行区十六届人大第五次会议有关要求和审查批准的预算，紧扣全面建设新型工业化强区中心任务，统筹做好稳增长、防风险、保民生、促转型各项工作。上半年，全区财政收支运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全区地方一般公共预算收入完成42.44亿元，为预算的54.1%，同比增长5.5%，主要是强化税收精细化征管，规范非税收入统筹管理。其中：税收收入34.26亿元，同比增长1.5%；非税收入8.18亿元，同比增长26.3%。

上半年，全区一般公共预算支出完成32.89亿元，为预算的53.1%，同比增长11.6%。一般公共预算主要支出情况：（1）教育支出7亿元，推动高中学段提质扩容，促进教育优质均衡发展；（2）社会保障和就业支出6.53亿元，加大重点群体就业创业支持力度，落实困难群体救助和退役军人安置，完善社会保障体系；（3）城乡社区支出4.03亿元，保障社区（村）工作人员待遇，深入开展“四线一口”环境综合整治提升，改善城乡人居环境；（4）卫生健康支出2.86亿元，常态化推进基本公共卫生服务均等化，精准落地育儿补贴等惠民政策；（5）住房保障支出2.53亿元，加大城市更新投入力度，保障刚需群体住房需求，有序实施老旧小区改造；（6）公共安全支出2.29亿元，强化社会治安整体防控，扎实推进平安青山建设；（7）农林水支出0.77亿元，助力乡村产业发展，落实创业担保贷款贴息，完善雨水管网，提升防汛排涝能力；（8）科学技术支出0.64亿元，加大对政府基金出资，发放产业领军人才补贴，推动科技创新和产业焕新融合发展。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全区政府性基金预算收入完成0.13亿元，为预算的0.6%，同比下降89.6%，主要是土地出让进度滞后，出让收入不及预期。其中：原化工区国有土地使用权出让收入0.05亿元，专项债对应项目专项收入0.08亿元。青山区国有土地使用权出让收入3亿元在市级收入中予以反映。

上半年，全区政府性基金预算支出完成15.98亿元，为预算的18.3%，同比下降48.7%。主要是土地出让收入减少，安排的支出相应减少。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全区国有资本经营预算收入9.29万元，为预算的1.1%。

上半年，全区国有资本经营预算支出完成13.02万元，为预算的0.2%。主要为国有企业退休人员社会化相关支出。

（四）政府债务情况

市财政局预下达我区2026年新增债务限额32.28亿元，加上2025年政府债务限额275.07亿元，当年政府债务限额合计307.35亿元，其中：一般债务限额74.81亿元，专项债务限额232.54亿元。

上半年，上级发行转贷政府债券28.9亿元，其中：新增政府债券20.9亿元，再融资债券8亿元。新增政府债券主要用于棚户区改造、市政基础设施、社会事业、土地储备等领域项目建设。

按时偿还到期政府债务本金10.24亿元，支付利息及相关费用3.48亿元。全区政府债务余额为291.71亿元，其中：一般债务余额69.78亿元、专项债务余额221.93亿元。截至6月底，全区政府债务余额控制在市核定的政府债务限额内。

二、上半年预算执行的特点和存在问题

（一）聚力收入组织，攻坚克难稳增提质

今年以来，宏观经济环境不确定性较强，市场需求复苏乏力，叠加去年同期存在房地产项目土地增值税清算、增值税免抵调额度争取等一次性因素拉高基数，我区增收承压明显，收入组织工作面临较大挑战。财税部门紧扣中心大局，主动靠前作为，持续健全协同联动机制，定期开展税源联合分析研判，精准补齐征管薄弱环节，切实提升税费征管质效。同时，常态化走访重点税源企业，动态跟踪经营状况，统筹做好涉税服务保障，确保主体税源足额、均衡入库。在非税收入管理方面，用足用好前期国有“三资”盘活成果，强化相关部门统筹调度，推动市政公共资源有偿使用收入及时缴库。上半年，我区地方一般公共预算收入超序时进度4.1个百分点，增幅高于全市2.9个百分点，顺利实现“双过半”目标。

（二）落实积极政策，重点领域保障有力

坚持把民生支出作为财政保障的优先方向，上半年民生支出25.09亿元，占一般公共预算支出的76.3%，同比提升1.3个百分点，在保障改善民生中创造新的经济增长点，其中社会保障、医疗卫生、住房保障等重点民生领域支出增幅较大。统筹财政资源投向“五个中心”和“三新融合”关键领域，用好超长期特别国债、预算内投资资金，助力“两重”“两新”及城中村改造等重大项目建设。安排区产投集团注册资本金5000万元，指导新设武创元航等2支子基金，推动睿嘉康生物化工公司落子青山。争取创投债1亿元用于共建园区建设。抢抓省专项债“自审自发”试点机遇，争取用于项目建设的新增专项债券8.8亿元，支持武钢北湖片区开发、白羊佳苑三期、群力同兴A1地块建设等重点项目，切实提升政府债券资金使用质效，更好发挥政府投资引导带动作用。

（三）提升治理效能，资金管理更加规范

全面梳理2026年全区国有“三资”底数，严格履行资产处置审批程序，完成11处行政事业单位经营性房产无偿划转注资区安居集团。跨部门共享调拨134件闲置资产，避免资源浪费。以建立支出标准为主线，全面梳理整合现行财政支出政策，夯实零基预算编制基础。实现事前绩效评估全覆盖，完成54个新增项目事前评估，涉及资金43.8亿元，确保无评估、不预算。制定《青山区落实过紧日子评价办法（试行）》，建立区属部门（街道）落实过紧日子评估机制。印发区公务用车加油充电管理细则，进一步压降行政运行成本，用党政机关的紧日子换老百姓的好日子。贯彻落实树立和践行正确政绩观学习教育要求，开展违规新增地方政府隐性债务、落实过紧日子不到位问题等集中整治。加强财会监督联动发力，持续深化农村集体“三资”清查、惠民惠农一卡通管理，确保财政资金使用合规高效。

（四）守牢风险底线，财政运行总体安全

切实防范化解地方债务风险，通过统筹财政资金、发行再融资债券等方式，按时足额偿还到期政府债券本息费用共计13.72亿元。规范债券项目资产管理，强化项目运营管理和收入归集。组织债务管理培训，提升部门债务管理水平，坚决遏制新增隐性债务。严格规范财政暂付性款项管理，开展常态化清收，完成暂付性款项1.5亿元年度消化任务。强化库款运行监测和调度管理，统筹安排支出时序，确保库款保障水平保持在合理区间。加强预算执行常态化监督和纠偏整改，开展“三保”执行监测，切实守牢基层“三保”和地方债务风险底线。

总体来看，上半年全区财政收支实现平稳运行，但也存在一些问题：受阶段性供需矛盾加大及国际局势影响，重点税源企业后续税收预计减少。土地出让进度滞后，土地出让收入不及预期，房土相关税收持续减收（同比下降22.3%），影响可用财力增长，对债务化解影响较大。与此同时，基层“三保”、城市运维等支出保持刚性增长，政府债务还本付息进入高峰期，库款保障压力较大，财政收支矛盾凸显。

三、努力完成全年预算的工作措施

下半年，我们将深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实区委决策部署，在区人大监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，攻坚克难、守正创新，围绕全年目标，强化统筹调度，充分发挥财政职能作用，有效推动全区财政平稳运行，全力完成全年财政预算各项目标任务。

（一）强化要素保障，精准服务经济发展

积极推进“五争”工作，抢抓政策窗口期，加强各类政策性资金申报使用，保障重大战略项目实施。聚焦楠姆科创带、精工碳纤维等重点项目，加大资金保障力度。进一步发挥政府投资基金作用，借鉴楚天凤鸣、星火种苗基金制度设计经验，优化早期项目投资制度体系，推动“拨改投”政策制定，支持早期科技成果转化，完成首批种子项目投资。持续优化营商环境，依托“一站直通”直达快享平台，落实免申即享、即申即享改革，实现惠企政策红利直达快享，激发市场活力。

（二）加力资源统筹，夯实财政运行根基

紧紧围绕年初预算确定的5%的收入增幅目标，全力以赴做好抓收入协同组织工作。会同税务等部门全面盘点税源家底，加强分析研判，促使税源转化为现实收入。进一步激发街道培植财源、服务经济的积极性。推进重点资产资源盘活，形成对区级财力的有效补充。推动民福大厦闲置资产、区税务局5处房屋资产无偿划转注资区属企业，实现资产高效利用。全力推进土地出让，实行拟出让地块项目化、清单式管理，统筹调度资金优先保障市区重点收储项目，确保完成全年土地出让收入目标。

（三）坚持有保有压，集中财力保障重点

坚持量入为出、有保有压原则，强化预算刚性约束，持续压减非刚性、非必要、非急需支出，督促预算单位加快上级转移支付执行进度，统筹置换收回区级经费指标，为“三保”、产业发展重点领域经费需求腾出财力空间，兼顾全年收支平衡，集中财力办大事。持续落实就业优先、困难群众救助等政策，加大教育投入，确保各类民生资金按时足额拨付到位。综合运用基础设施配套费、生态补偿金等，多渠道保障基础设施等项目建设。规范政府投资项目“三库”流转，做实财力论证，推动决算批复规范下达，加强政府投资项目全过程管理。

（四）深化科学管理，增强发展内生动力

持续推进零基预算改革，建立覆盖全面、分类科学的政策库及支出标准体系，以政策定标准、以标准定经费，着力提升预算编审科学化、精细化水平。选取市政运维、党群中心运转项目开展成本效益分析，推动绩效评价结果运用和问题整改，实现绩效改进。深入研究地方财政负面清单、公平竞争条例等，找准规范补贴与招商引资平衡点，在守住法规红线前提下优化资源要素保障。加强审计查出问题综合研究，督促加快整改、完善机制，进一步严肃财经纪律，确保财政资金使用安全高效。

（五）筑牢风险防线，确保财政平稳运行

严格政府债务限额管理，稳妥化解存量债务，严守不新增隐性债务铁的纪律。积极应对收支矛盾，强化“三保”预算执行，加强财政收支监测，提高库款调度保障能力，及时发现和处置财政运行苗头性、倾向性问题，牢牢守住不发生系统性风险底线。

主任、各位副主任、各位委员：

下半年财政攻坚任务艰巨繁重。我们将坚决贯彻区委决策部署，自觉接受区人大及其常委会监督指导，提振干事劲头，强化实干担当，全力以赴抓好财政稳收增收，精准实施积极财政政策，深入推进财政科学管理，坚决防范化解财政领域各类风险，为奋力谱写中国式现代化青山篇章再立新功。