| 索 引 号 |
733569413/2020-874849 |
发布日期 |
2020-01-19 |
| 发布机构 |
党校 |
有 效 性 |
有效 |
| 标 题 |
青山区部门预算部门专项(绩效目标)申报表（部门整体支出绩效目标申报表 ） |
文 号 |
无 |
发布时间:2020-01-19 |
发布单位：党校
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：专项业务经费
编报单位（印章） ：青山区委党校
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 ：
项目基本信息
（2020年度）
项目名称 | 专项业务经费 |
主管部门 及编码 | 015014001 | 实施单位 | 青山区委党校 |
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2020.1.1日－2020.12.31日 |
项目资金 | 资金总额 | 115万元 | 当年资金总额： | 115万元 |
其中：财政拨款 | 115万元 | 其中：当年财政拨款 | 115万元 |
其他资金 | | 当年其他资金 | |
总体目标 |
中期目标 | 年度目标 |
发挥党校培训党的各级领导干部的主渠道，党的思想建设的重要阵地作用，提升教学质量、科研调研水平、师资业务能力、后勤服务管理等。 | 1、完成教学、科研、调研等各项工作任务。2、加大进基层下社区送教力度。3、《青山学习通讯》编印。4、开展教师业务培训。5、校园电子化建设。6、教学设施、校园维修维护、后勤服务保障。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 数量指标 | 基层送教（场次） | 40 | 数量指标 | 基层送教（场次） | 40 |
产出指标 | 数量指标 | 编印《青山学习通讯》 | 4 | 数量指标 | 编印《青山学习通讯》 | 4 |
产出指标 | 数量指标 | 公开发表交流论文及调研报告 | 15 | 数量指标 | 公开发表交流论文及调研报告 | 15 |
产出指标 | 质量指标 | 教学质量优良率 | 95% | 质量指标 | 教学质量优良率 | 95% |
产出指标 | 质量指标 | 学员培训完成率 | 100% | 质量指标 | 学员培训完成率 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 科研调研完成率 | 100% | 质量指标 | 科研调研完成率 | 100% |
青山区部门预算部门专项
(绩效目标)申报表
2020年度
申 报 项 目 名 称：白玉山校区维护费
编报单位（印章） ：青山区委党校
部门负责人（签字）：
编 报 时 间 ：
项目基本信息
（2020年度）
项目名称 | 白玉山校区维护费 |
主管部门 及编码 | 015014001 | 实施单位 | 青山区委党校 |
项目属性 | 经常性项目 | 项目起止时间 | 2020.1.1日－2020.12.31日 |
项目资金 | 资金总额 | 4.35万元 | 当年资金总额： | 4.35万元 |
其中：财政拨款 | 4.35万元 | 其中：当年财政拨款 | 4.35万元 |
其他资金 | | 当年其他资金 | |
总体目标 |
中期目标 | 年度目标 |
优化白玉山校区校园环境，保障正常运转。 | 优化白玉山校区校园环境，保障正常运转。 |
绩效项目指标表
一级指标 | 二级指标(长期) | 三级指标(长期) | 指标值(长期) | 二级指标(年度) | 三级指标(年度) | 指标值(年度) |
产出指标 | 质量指标 | 教学设备设施正常使用率 | 100% | 质量指标 | 教学设备设施正常使用率 | 100% |
产出指标 | 质量指标 | 校园综合治理达标率 | 100% | 质量指标 | 校园综合治理达标率 | 100% |
效益指标 | 满意度指标 | 学员对校园环境满意度 | 95% | 满意度指标 | 学员对校园环境满意度 | 95% |
| 附件3： |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 填报日期： 年 月 日 |
| 部门名称 | 青山区委党校 |
| 填报人 | 黄荣珍 | 联系电话 | 027－86861913 |
部门总体资金 情况
（万元） | 总体资金情况 | 当年预算
收支 | 占比 | 近两年收支情况 |
| 2019 年 | 2018 年 |
收入
构成 | 财政拨款 | 665.91 | 93.34% | 645.4 | 681.14 |
| 其他资金 | 47.55 | 6.66% | 35 | 40 |
| 合计 | 713.46 | 100% | 680.4 | 721.14 |
支出
构成 | 基本支出 | 564.11 | 79.07% | 480.05 | 515.79 |
| 项目支出 | 149.35 | 20.93% | 200.35 | 205.35 |
| 合计 | 713.46 | 100% | 680.4 | 721.14 |
| 部门职能概述 | 1、根据《中国共产党党校工作条例》，对本区各级党员领导干部及后备干部进行轮训、培训，承办区委及相关部门举办的专题班次，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。2、根据《中华人民共和国公务员法》，对本区公务员、国有企业管理人员、政策研究人员进行培训，承办区政府及相关部门举办的专题班次，开展多种形式的委托培训和合作培训，协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察，并提出使用建议。3、根据《社会主义学院工作条例》，对本区的民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士进行培训，培训统战干部，承办统一战线相关专题研讨班。配合有关部门对青山区各民主党派和无党派学员在培训期间的表现进行考察，为培养、使用党外后备干部提供参考。重点组织开展与青山区有关的中华文化的教育、研究和对外交流。4、围绕青山经济社会发展过程中出现的新情况、新问题和区委、区政府的中心工作，开展科学研究，承担区委、区政府下达的调研任务，围绕青山区统一战线工作开展理论研究和调查研究，为区委、区政府决策和青山区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设及党的建设服务。5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线、方针、政策，宣传党的统一战线理论和方针政策。6、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。7、完成上级交办的其他任务。 |
| 年度工作任务 | 一、教学工作：1、完成年度干部教育培训任务。2、突出理论教育和党性教育，提升教育培训质量。3、深化教学方法创新。4、开展送教到基层进社区。二、科研调研工作：1、积极做好科研工作，提高理论研究、创新水平。2、围绕区委区政府中心工作，大力开展调研，发挥决策咨询作用。3、提升《青山学习通讯》质量。三、管理服务工作：1、服务基层，加大送教进基层下社区力度。2、完成精准扶贫工作。3、积极推进党校办学体制改革。4、加强党校行政后勤服务管理。 |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | 年度目标 |
目标 1：高质量完成区委、区政府交办的各项工作任务，干部教育培训质量不断提升；目标 2：科研调研、决策咨询能力不断增强；目标 3：服务社会能力不断增强。
| 目标 1：教学工作目标
目标 2：科研调研工作目标
目标 3：管理服务工作目标
|
| 长期目标1： | 干部教育培训质量不断提升：教学规模适度，学员满意度不断提升，教学改革创新不断深入，教学管理日趋科学，学员管理严格规范有序。
|
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 数量指标 | 党校微课党 | 24 | 24 |
| 学员培训完成率 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 教学质量评估优良率 | 95% | 95% |
| 新教学方法运用率 | 40% | 40% |
| 时效指标 | 教学评估及时率 | 100% | 100% |
| 教学档案归档率 | 100% | 100% |
效益
指标 | 社会效益指标 | 学员政策水平和工作能力 | 增强 | 增强 |
| 服务对象满意度指标 | 学员满意率 | 95% | 95% |
| 长期目标2： | 科研调研水平不断提高，决策咨询水平持续提升。 |
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 数量指标 | 市级以上公开发表或交流论文、调研报告 | 15篇 | 15篇 |
| 编印《学习通讯》 | 4期 | 4期 |
| 时效指标 | 调研课题完成率 | 100% | 100% |
| 科研任务完成率 | 100% | 100% |
| 长期目标3： | 服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。
|
| 长期绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
|
产出
指标 | 数量指标 | 送教到基层进社区（场次） | 40 | 40 |
| 精准扶贫工作经费到位率 | 100% | 100% |
| 物业管理费预算资金投入量 | 100% | 100% |
| 质量指标 | 精准扶贫工作完成率 | 100% | 100% |
| 教学设施设备保障率 | 100% | 100% |
| 校园安全事故 | 0% | 0% |
效益
指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、学员满意率 | 95% | 95% |
| 年度目标1： | 教学工作目标：完成培训任务，提升培训质量。 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2019 年 | 2018年 |
产出
指标 | 数量指标 | 党校微课党 | 24 |
| 12 | 以上级下达数量为标准 |
| 学员培训完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 质量指标 | 教学质量评估优良率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 新教学方法运用率 | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 时效指标 | 教学评估及时率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 教学档案归档率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益
指标 | 社会效益指标 | 学员政策水平和工作能力 | 增强 | 增强 | 增强 | 增强 |
| 服务对象满意度指标 | 学员满意率 |
|
| 95% | 95% |
| 年度目标2： | 科研调研工作目标：科研水平不断提高，围绕区委区政府重点工作调研 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2019年 | 2018年 |
产出
指标 | 数量指标 | 市级以上公开发表或交流论文、调研报告 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 编印《学习通讯》 | 4 | 4 | 4 | 4 |
效益
指标 | 时效指标 | 调研课题完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 科研任务完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 年度目标3： | 服务社会、行政管理工作：服务社会能力不断增强，行政后勤服务工作提升。 |
| 年度绩效指标 | 一级
指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 |
| 2019年 | 2018年 |
产出
指标 | 数量指标 | 送教到基层进社区（场次） | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 精准扶贫工作经费到位率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 物业管理费预算资金投入量 | 51 | 51 | 61万元 | 61万元 |
| 质量指标 | 精准扶贫工作完成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 教学设施设备保障率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 学校综合治理达标率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
效益
指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、送教单位满意率 |
|
| 95% | 95% |
备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。
2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。
3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。 |
附件:
依申请公开
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