项目支出绩效目标表

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发布时间:2020-01-22 | 发布单位：档案馆

青山区部门预算部门专项

编纂经费申报表

2020年度

申报项目名称：编纂经费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间 : 2020年1月19日　　　　　　　　

项目基本信息

（2020年度）

项目名称	编纂经费
主管部门及编码	015005001	实施单位	青山区档案馆
项目属性	综合类	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31
项目资金	资金总额	21万元	当年资金总额：	184
	其中：财政拨款	21万元	其中：当年财政拨款	184
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标
中期目标		年度目标
年初召开年鉴工作会议，布置年鉴编纂任务，开展业务培训，征集稿件，修改完成初稿。		《青山年鉴》2020年卷于年底完成校稿、印稿、出版发行。《组织史》、《中共青山历史》、《湖北备览》、《武汉年鉴》青山供稿及其他地情资料按上级进度安排推进。

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	21万元	21万元	数量指标	21万	21万元

青山区部门预算部门专项

档案管理费申报表

2020年度

申报项目名称：档案管理费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间 : 2020年1月19日　　　　　　　　

项目基本信息

（2020年度）

项目名称	档案管理费
主管部门及编码	015005001	实施单位	青山区档案馆
项目属性	经常性项目	项目起止时间	2020.1.1-2020.12.31
项目资金	资金总额	111.93万元	当年资金总额：	111.93万元
	其中：财政拨款	111.93万元	其中：当年财政拨款	111.93万元
	其他资金	0	当年其他资金	0
总体目标
中期目标		年度目标
（1）安装消防器材、档案宣传、档案后勤保障、库房卫生用品、档案设备耗材及维修、档案软件开发购置等；（2）数字化加工合同价392000元；机动经费51.07万元，主要用于用于突击性工作；（3）补助公用经费中不足的水费、电费、物业管理费等。		1、完成数字化加工、调研等工作。 2、档案馆日常经费保障。 3、档案馆设备耗材及维修。 4、完成年度档案接收工作。 5、完成档案开放鉴定工作。

绩效项目指标表

青山区部门预算部门专项

机动经费申报表

2020年度

申报项目名称：机动经费

编报单位（印章）：青山区档案馆

部门负责人（签字）：

编报时间 : 2020年1月19日　　　　　　　　

项目基本信息

（2020年度）

绩效项目指标表

一级指标	二级指标(长期)	三级指标(长期)	指标值(长期)	二级指标(年度)	三级指标(年度)	指标值(年度)
产出指标	数量指标	51.07万元	51.07万元	数量指标	51.07万元	51.07万元

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