武汉市青山区审计局2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分 武汉市青山区审计局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉市青山区审计局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 武汉市青山区审计局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 武汉市青山区审计局概况

　　一、部门主要职能

　　武汉市青山区审计局是青山区人民政府的职能部门，在区政府和上级审计机关的双重领导下，主管、统筹发展和组织协调全区审计业务工作。主要对区级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督；依据《中华人民共和国审计法》和有关规定，对国家机关和依法属于区审计局审计监督对象的党政和企事业单位领导干部，进行经济责任审计监督；组织实施对贯彻执行国家财经方针政策和宏观调控措施情况的行政事业审计、专项审计和审计调查；贯彻执行审计法律、法规、规章和审计工作方针、政策；制定审计执法、审计管理制度并监督执行；指导和监督内部审计工作等。

　　二、部门预算单位构成

　　武汉市青山区审计局由本级部门预算单位及下属1个二级单位组成，其中：行政单位1个(武汉市青山区审计局机关)、全额拨款的二级事业单位1个(武汉市青山区固定资产投资审计中心)。

　　三、部门人员构成

　　人员编制18名，其中：行政编制12名，全额事业编制 6名。截止2018年9月，机关在职实有行政人员12人，全额事业人员5人，离退休人员13人。

　　第二部分 武汉市青山区审计局2019年部门预算表

　　表1.武汉市青山区审计局2019年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉市青山区审计局2019年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉市青山区审计局2019年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉市青山区审计局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉市青山区审计局2019年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉市青山区审计局2019年部门收支总表

　　表7. 武汉市青山区审计局2019年部门收入总表

　　表8. 武汉市青山区审计局2019年部门支出总表

　　第三部分武汉市青山区审计局2019年部门预算

　　情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算556.25万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入556.25万元、上年结转0元；政府性基金预算财政拨款本年收入0元、上年结转0元。支出包括：基本支出431.25万元，项目支出 125万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算 556.25 万元。其中：(本年预算 556.25万元，比2018年预算增加27.98万元，增长5 %，主要是职工人数增加、人员政策增资。

　　(一)基本支出431.25 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出125 万元。其中：审计业务费55万元，主要用于本级绩效审计、经济责任审计、行政事业审计、审计调查等审计业务支出；政府投资专项经费35万元，主要用于政府投资审计及审计调查等审计业务支出，以及聘请社会中介力量、专业技术人员等参与政府投资审计支出。机动经费35万元，主要用于年度预算执行中各项不可预见支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出 431.25万元。其中：

　　(一)人员经费405万元。包括：工资福利支出369.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助35.13万元，主要用于：医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费26.25万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 元。2019年“三公”经费预算与2018上一致。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉市青山区审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(为一般公共预算财政拨款收入)。支出包括：基本支出、项目支出。

　　2019年部门收支总预算556.25万元。比2018年预算增加 27.98万元，增长5 %，主要是职工人数增加、人员政策增资。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算556.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 556.25 万元，占100 %；

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算556.25万元，其中：基本支出431.25万元，占78%；项目支出 125万元，占22%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属1家事业单位的机关运行经费 322.91万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门无政府采购预算安排。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆 0 辆。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

　　(六)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。