目  录

　　第一部分  青山区水务局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分  青山区水务局2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分  青山区水务局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 青山区水务局概况

　　一、部门主要职能

　　1、贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务行业依法行政工作，负责水行政许可。

　　2、根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务事业发展中、长期规划和年度计划并组织实施，编制水务区域综合规划、专业规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作。

　　3、负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。

　　4、负责全区水资源的统一管理和保护。配合上级水行政主管部门制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；配合上级水行政主管部门组织拟定江河湖库的水功能区划并监督实施；指导饮用水水源保护和水生态保护工作；负责全区水文工作。

　　5、负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抢险工作、排渍排涝和抗旱工作；组织协调水务突发事件的应急处理，指导、监督水务行业的安全生产工作。

　　6、负责组织、指导全区水务设施、水域岸线的管理工作。主管全区河（渠）道、湖泊水务工作；负责全区水务工程建设的统一管理和综合协调；负责全区河道堤防建设和管理工作；负责组织全区江河湖库的保护治理和利用；负责全区河道采砂管理；组织、协调滨江湖水环境建设和管理工作。

　　7、负责区属排水管理。监督、检查、考核区属排水规划及年度计划执行情况和设施的运行、维护情况；负责全区排渍指挥调度工作；负责组织、指导、协调全区排水设施的建设、管理工作。

　　8、负责编制区管排水设施维修、养护年度计划，并组织实施；负责区管排水设施的维护、管理工作。

　　9、负责指导、协调、监督农村饮用水安全工程建设和管理工作。

　　10、负责全区农村水利工作。组织、协调节水灌溉、排捞设施和抗旱水源等工程建设与管理工作；监督、检查、考核农田水利计划的执行情况。

　　11、负责全区水土保持工作。负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织实施重点水土保持建设项目。

　　12、负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷；负责查处水事违法案件；负责有关行政诉讼应诉工作。

　　13、负责水资源费、水土保持治理及设施补偿费等各项规费的征收、使用和管理工作。

　　14、负责全区水务行业的科技、教育和对外合作交流工作；负责水务信息化建设和管理工作。

　　15、在区委领导下，负责抓好党委班子自身建设，落实党风廉政建设责任制；研究全局重要工作和事项；抓好党员队伍的教育管理和基层党组织建设；负责干部的培养、任免，考察与考核，抓好基层领导班子建设；负责抓好精神文明建设和社会治安综合治理及信访维稳工作；领导和支持纪检监察、工会、团委、宣传、统战、老干等组织开展工作。

　　16、承办上级交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区水务局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属5个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区水政监察大队

　　2.青山区水务局排水泵站

　　3.青山区水务局排水队

　　4.青山区河道堤防管理所

　　5.青山区湖泊管理所

　　三、部门人员构成

　　青山区水务局总编制人数233人，其中：行政编制11人，事业编制222人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数148人，其中：行政编制10人，事业编制138人(其中：参照公务员法管理10人)。

　　离退休人员172人。

　　第二部分 青山区水务局2019年部门预算表

　　    表1. 青山区水务局2019年财政拨款收支预算总表

　　    表2. 青山区水务局2019年一般公共预算支出表

　　    表3. 青山区水务局2019年一般公共预算基本支出表

　　    表4. 青山区水务局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　    表5. 青山区水务局2019年政府性基金预算支出表

　　    表6. 青山区水务局2019年部门收支总表

　　    表7. 青山区水务局2019年部门收入总表

　　    表8. 青山区水务局2019年部门支出总表

　　第三部分 青山区水务局2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算4454.69万元（含区水务局机关936.67万元，所属预算单位3518.02万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入4454.69万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出1968.79万元，项目支出2485.9万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算4454.69万元（含区水务局机关936.67万元，所属预算单位3518.02万元）。其中：(1)本年预算4454.69万元，比2018年预算减少21.61万元，减少0.48%，主要是人员变化基本支出较上年预算减少431.61万元，项目支出较上年预算增加410 万元；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出1968.79万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出2485.9万元。其中：

　　（1）管理经费40万元，主要用于临江公园管理业务支出，包括水电费、绿化维护费、环卫费、保安费等。

　　（2）水利工程运行与维护，排水设施维护经费749万元，主要用于我区排水设施维修、维护、管理。

　　（3）水利工程运行与维护，泵站设施维护经费363.9万元，主要用于我区泵站设施日常维护、维修，管理。

　　（4）水利工程运行与维护，机动经费40万元，主要用于2019年临时、应急支出。

　　（5）水利工程运行与维护，堤防管理经费513.4万元。主要用于辖区内堤防维护、管理，打击非法采砂支出。

　　（6）水利工程运行与维护，湖泊管理经费104万元。主要用于辖区内湖泊监管。

　　（7）水利工程运行与维护，水资源管理经费50万元。主要用于水政监察、巡查执法管理。

　　（8） 水利工程运行与维护，专项设施维护费180.6万元。主要用于防汛、排渍应急支出、泵站日常抽排电费支出，防汛器材的购置，防汛通讯设备的购置及维护等公用支出。

　　（9）水利工程运行与维护，临时工调标经费15万元。主要用于临时人员工资、社保。

　　（10）水利工程运行与维护，湖泊管理网络经费20万元。主要用于区属湖泊所在区域湖泊管理联动专项支出。

　　（11）水利工程运行与维护，执法艇运行管理经费280万元。主要用于执法艇运行管理费用。

　　（12）水利工程运行与维护，河湖长制专项工作经费30万元。主要用于河湖长制日常办公、宣传、应急工作经费。

　　（13）水利工程运行与维护，执法管理经费100万元。主要用于新增设施的日常执法支出。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2019年一般公共预算基本支出1968.79万元。其中：

　　(一)人员经费1887.96万元。包括：

　　工资福利支出1648.36万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。其中：基本工资335.81万元；津贴补贴155.66万元；奖金562.27万元；绩效工资192.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费137.94万元；职工基本医疗保险缴费55.19万元；公务员医疗补助缴费36.02万元；其他社会保障缴费6.45万元；住房公积金141.92万元；其他工资福利支出24.33万元。

　　对个人和家庭的补助239.6万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出。其中：退休费14.33万元；医疗费补助24.55万元；其他对个人和家庭补助支出200.72万元。

　　(二)公用经费80.84万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。其中：培训费1.58万元；工会经费2.11万元；福利费2.63万元；公务用车运行维护费3万元；其他交通费用16.97万元；其他商品和服务支出等54.54万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算5.00万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费2.00万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.08万元，主要是公务接待费比2018年减少0.08万元。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算5673.98万元。比2018年预算增加47.67万元，增长0.85%，主要是其他收入比2018年预算增加。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算5673.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4454.69万元，占78.51%；其他收入1219.29万元，占21.49%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2019年部门支出预算5673.98万元，其中：基本支出3188.08万元，占56.19%；项目支出2485.9万元，占43.81%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费41.69万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计1138.778万元。包括：货物类56.178万元，服务类1082.6万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆40辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车39辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2485.9万元，政府性基金预算本年财政拨款 0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1. 医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)、其他行政事业单位医疗支出(项)。

　　2. 农林水支出(类) 水利(款) 行政单位医疗(项)、水利行业业务管理(项)、水利工程运行与维护(项)。

　　3. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)、提租补贴(项)。

　　(六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。