目 录

　　第一部分 武汉化学工业区(武惠堤管所)概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　第三部分 武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分武汉化学工业区(武惠堤管所)2019概况

　　一、部门主要职能

　　贯彻执行国家的有关法律、法规、方针政策及上级主管部门的决定、指令。组织制定和实施单位的发展规划及年度工作计划，建立健全各项规章制度，不断提高管理水平。推动科技进步和管理创新，加强职工教育，提高职工队伍素质。贯彻执行国家有关河道管理方面的法律、法规和上级主管部门的有关规定。负责河道管理，保障河道行洪顺畅。承担防汛技术工作，编制防汛方（预）案和抢险方案。及时掌握水情、工情、险情和灾情等防汛动态。负责并承办防汛宣传和防汛抢险技术培训工作。协调处理各种关系，完成上级交办的工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级1个单位。

　　三、部门人员构成

　　武汉化学工业区（武惠堤管所）总编制人数50人，其中：事业编制50人。在职实有人数40人，其中：事业编制40人。

　　离退休人员33人，其中：退休33人。

　　第二部分武汉化学工业区(武惠堤管所)

　　2019年部门预算表

　　表1.武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年财政拨款收支预算总表

　　表2. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年一般公共预算支出表

　　表3. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年一般公共预算基本支出表

　　表4. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年政府性基金预算支出表

　　表6. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年部门收支总表

　　表7. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年部门收入总表

　　表8. 武汉化学工业区（武惠堤管所）2019年部门支出总表

　　第三部分武汉化学工业区(武惠堤管所)2019年

　　部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2019年财政拨款收支总预算1453.63万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1453.63万元。支出包括：基本支出1061.09万元，项目支出392.54万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2019年一般公共预算支出预算1453.63万元。其中：本年预算1453.63万元，比2018年预算减少4.78万元，比2018年预算增加4.78万元，增长0.3%，主要是工资的正常调整。

　　(一)基本支出1061.09万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出392.54万元。其中：

　　水利工程运行与维护342.54万元，主要用于：堤防巡查工作经费251.74万元，武惠堤堤顶路清扫保洁65.8万元。

　　防汛50万元，主要用于我所承担着17.2公里堤段的防汛抗旱工作，为保障辖区居民安居乐业。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2018年一般公共预算基本支出1061.09万元。其中：

　　(一)人员经费1030.72万元。包括：

　　工资福利支出774.92万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

　　对个人和家庭的补助255.8万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　(二)公用经费30.37万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2019年一般公共预算安排“三公”经费支出预算6万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费0万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；(3)公务接待费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加减少0.84万元，主要是厉行节约。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2019年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，武汉化学工业区（武惠堤管所）所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2019年部门收支总预算1453.63万元。比2018年预算增加4.78万元，增长0.3%，主要是工资的正常调整。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2019年部门收入预算1453.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1453.63万元，占100%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2018年部门支出预算1453.63万元，其中：基本支出1061.09万元，占73%；项目支出392.54万元，占27%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2019年本部门没有机关运行经费预算安排的支出。

　　(二)政府采购预算情况

　　2019年部门政府采购预算支出合计65.8万元。包括：服务类65.8万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2019年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款392.54万元。

　　第四部分 名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(四)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出；

　　2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业离退休（项），反映实行归口事业单位开支的离退休经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。