青山区水务和湖泊局2020年部门预算

　　目  录

　　第一部分  青山区水务和湖泊局概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 青山区水务和湖泊局2020年部门预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、部门整体支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表

　　第三部分  青山区水务和湖泊局2020年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　七、部门收入预算安排情况

　　八、部门支出预算安排情况

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第四部分  名词解释

　　 青山区水务和湖泊局概况

　　第一部分

　　一、部门主要职能

　　（一）贯彻执行有关水行政工作的法律、法规、规章和方针、政策，负责全区水务依法行政工作，参与起草水行政管理的规范性文件草案，经批准后组织实施。 （二）负责组织编制全区水资源保护等水务规划，组织编制水务区域综合规划以及专项规划。 （三）负责提出全区水务建设领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见；按照区人民政府规定的权限，负责组织实施水务建设年度计划。 （四）负责水资源的管理和监督。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和地下水资源管理保护。负责节约用水工作。 （五）组织监督水务工程建设与运行管理。组织开展水务工程质量监督管理工作。 （六）负责组织全区水务设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责组织江河湖泊的治理、生态保护与修复。负责全区河道采砂监督管理，组织、协调、检查、考核全面推行河湖长制工作。 （七）负责排水行业维护和管理。负责编制区属排水设施维修、年度养护计划，并组织实施。负责全区城市公共排水设施及配套管网维护和管理工作。负责全区内涝防治工作。 （八）负责城镇生活污水行业管理工作。组织编制城镇生活污水建设规划。依据批准的规划和建设体制，组织或指导城镇生活污水临时收集处理设施建设。监督、检查区属城镇生活污水设施运营情况。 （九）负责供水行业管理工作。督促供水企业管理及维护供水设施。 （十）负责水土保持工作。组织实施水土流失的综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。 （十一）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。 （十二）负责水行政执法及水政监察工作，协调区域内部门间的水事纠纷。负责查处水事违法案件。承办行政应诉、行政复议和行政赔偿。 （十三）开展水务科技、信息化和对外交流合作工作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织编制水务信息化发展规划并组织实施。组织开展水务行业对外交流合作工作。 （十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，编制洪水干旱灾害防治预案并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责水务突发事件的应急处置。 （十五）按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、保密等主体责任。 （十六）完成上级交办的其他任务。（十七）职能转变。区水务和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。 

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区水务和湖泊局2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属七个二级单位。二级预算单位包括：

　　1.青山区水政监察大队，参照公务员法管理的公益一类事业单位；

　　2.青山区水务和湖泊局排水泵站，公益一类事业单位；

　　3.青山区水务和湖泊局排水队，公益二类事业单位；

　　4.青山区河道堤防管理所，公益一类事业单位；

　　5.青山区湖泊管理所，公益一类事业单位；

　　6.武汉市化工区北湖泵站，公益一类事业单位；

　　7.武汉市化工区武惠河道堤防管理所，公益一类事业单位。

　　三、部门人员构成

　　青山区水务局总编制人数320人，其中：行政编制11人，事业编制309人(其中：参照公务员法管理10人)。在职实有人数192人，其中：行政编制8人，事业编制184人(其中：参照公务员法管理11人)。

　　退休人员234人。

　　 青山区水务和湖泊局2020年部门预算表

　　第二部分

　　表1. 青山区水务和湖泊局2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区水务和湖泊局2020年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区水务和湖泊局2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区水务和湖泊局2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区水务和湖泊局2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区水务和湖泊局2020年部门收支总表

　　表7. 青山区水务和湖泊局2020年部门收入总表

　　表8. 青山区水务和湖泊局2020年部门支出总表

　　表9. 青山区水务和湖泊局2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10. 青山区水务和湖泊局2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分 青山区水务和湖泊局2020年部门预算

　　情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算7215.92万元（含区水务和湖泊局机关764.34万元，所属预算单位6451.58万元）。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入7215.92万元、上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款本年收入0万元、上年结转0万元。支出包括：基本支出4540.66万元，项目支出2675.26万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　1. 2020年一般公共预算支出预算7215.92万元（含区水务和湖泊局机关764.34万元，所属预算单位6451.58万元）。其中：(1)本年预算7215.92万元，比2019年预算增加2761.23万元，增长61.98%，主要是本年部门预算新增化工区北湖泵站、化工区武惠河道堤防管理所两个单位，区水务和湖泊局排水泵站、区水务和湖泊局排水队、青山区湖泊管理所三个单位经费保障由差额拨款单位变全额拨款单位；(2)上年结转0万元。具体安排情况如下：

　　(一)基本支出4540.66万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出2675.26万元。其中：

　　（1）水利工程运行与维护，执法管理经费115万元，主要用于我区涉水日常执法支出

　　（2）水利工程运行与维护，排水设施维护经费698万元，主要用于我区排水设施维修、维护、管理。

　　（3）水利工程运行与维护，泵站设施维护经费240万元，主要用于我区泵站设施日常维护、维修，管理。

　　（4）水利工程运行与维护，机动经费148.72万元，主要用于2019年临时、应急支出。

　　（5）水利工程运行与维护，堤防管理经费343万元。主要用于辖区内堤防维护、管理，打击非法采砂支出。

　　（6）水利工程运行与维护，湖泊管理经费100万元。主要用于辖区内湖泊监管。

　　（7）水利工程运行与维护，水资源管理经费40万元。主要用于水政监察、巡查执法管理。

　　（8） 水利工程运行与维护，专项设施维护费120万元。主要用于防汛、排渍应急支出、泵站日常抽排电费支出，防汛器材的购置，防汛通讯设备的购置及维护等公用支出。

　　（9）水利工程运行与维护，武惠堤管所维护经费245.54万元。主要用于武惠堤段巡查、维护、绿化、执法等。

　　（10）水利工程运行与维护，湖泊管理网络经费20万元。主要用于区属湖泊所在区域湖泊管理联动专项支出。

　　（11）水利工程运行与维护，执法艇运行管理经费250万元。主要用于执法艇运行管理费用。

　　（12）水利工程运行与维护，河湖长制专项工作经费30万元。主要用于河湖长制日常办公、宣传、应急工作经费。

　　（13）水利工程运行与维护，市水务局6.3公里主引水港疏捞15万元。主要用于6.3公里主引水港疏捞支出。

　　（14）水利工程运行与维护，堤防巡查工作经费147万元。主要用于武惠堤段巡查、执法。

　　（15）水利工程运行与维护，泵站运行经费120万元。主要用于北湖泵站的日常运行维护。

　　（16）水利工程运行与维护，排涝电费43万元。主要用于北湖泵站的日常抽排电费。

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出4540.66万元。其中：

　　(一)人员经费4335.54万元。包括：

　　工资福利支出3514.91万元，主要用于：在职人员基本工资650.29万元、津贴补贴241.41万元、奖金1230.92万元、伙食补助58.86万元、绩效工资462.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费229.50万元、职工基本医疗保险缴费114.75万元、公务员医疗补助152.01万元、其他社会保障缴费16.33万元、住房公积金302.65万元、其他工资福利支出55.65万元。

　　对个人和家庭的补助820.63万元，主要用于：退休费334.91万元、生活补助1.22万元、医疗费补助72.67万元、其他对个人和家庭补助支出411.84万元等。

　　 (二)公用经费205.12万元。主要用于：培训费1.55万元、公工会经费2.06万元、福利费2.58万元、公务用车运行维护费81万元、其他交通费用15.25万元、其他商品和服务支出102.677万元。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.5万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；(3)公务接待费1.5万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少0.5万元，主要是公务接待费比2019年减少0.5万元。                                          

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区水务和湖泊局所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算7730.12万元。比2019年预算增加2056.14万元，增长36.24%，本年部门预算新增化工区北湖泵站、化工区武惠河道堤防管理所两个全额拨款单位，区水务和湖泊局排水泵站、区水务和湖泊局排水队、青山区湖泊管理所三个单位经费保障由差额拨款单位变全额拨款单位，财政拨款比2019年预算增加。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算7730.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7215.92万元，占93.35%；其他收入514.2万元，占6.65%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算7730.12万元，其中：基本支出5054.86万元，占65.39%；项目支出2675.26万元，占34.61%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属1家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费28.59万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计13381.15万元。包括：货物类12.85万元，工程类12060万元，服务类1308.3万元。

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆46辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车45辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款2526.54万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　第四部分  名词解释

　　(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

　　(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

　　(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　(五)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　(六)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(七)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(八)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

　　1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)

　　(十)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十一)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　(十二)其他专用名词

　　根据本部门使用的其他专用名词补充解释。