目 录

第一部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

第三部分 青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）概况

一、部门主要职能

1.围绕区委、区人民政府中心工作，组织、指导、督促、检查、反馈区人民政府各部门和街道办事处（管委会）对区委、区人民政府文件、会议决定及市、区领导重要批示的贯彻执行情况。负责区人民政府领导同志交办的涉及全区重大项目的组织协调工作。
  2.负责区人民政府的日常公文处理和日常事务工作；负责区人民政府会务工作，落实或组织落实区人民政府会议决定事项。
 3.组织起草、审核以区人民政府及区人民政府办公室名义制发的公文。负责对区人民政府各部门和街道办事处（管委会）向区人民政府报送的请示、报告、函件，提出审核处理意见，报区人民政府领导审批。
  4.根据区人民政府领导指示，组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见，报区人民政府领导审定。
 5.围绕区委、区政府决策部署和中心工作，组织对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，提出政策性建议，为区人民政府领导决策提供服务。组织协调和指导全区政府系统的调查研究工作；根据工作需要，组织并参与起草、修改区人民政府重要会议材料、政策文件和区人民政府领导重要讲话。
  6.负责区人民政府值班工作和市长专线、区长专线工作，及时向区领导报告重要情况。

7.负责督办、督查市、区领导交办的重大事项以及区人民政府重大决策、重要决定；负责分解、督办和回告区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和政协建议案、提案工作。
  8.负责贯彻执行国家和省市关于扶贫开发工作的方针政策，牵头协调全区扶贫开发工作。

9.负责贯彻执行国家和省市关于地方金融工作的方针政策和法律法规，为青山经济社会发展提供金融服务和支持。

10.承担区国防动员委员会日常工作和国防动员综合计划、组织协调、文秘服务。

11.负责贯彻执行上级政府机关事务主管部门有关机关事务管理的规章、制度和政策，拟订区人民政府机关事务管理的工作规划、计划并组织实施。负责区人民政府公务用车、公务接待、公共机构节约能源资源等工作，管理区人民政府机关的机关事务工作。
 12.根据中央编办、工信部关于《党政机关、事业单位和社会组织网上名称管理暂行办法》，依法申请注册、使用网上名称。遵守网上名称管理制度，建立健全网络与信息安全技术保障制度和具体措施。
  13.承办上级和区人民政府领导同志交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）总编制人数30个，其中：行政编制30人。在职实有人数43人，其中：行政编制28人，机关工勤人员15人。

离退休人员32人，其中：离休1人，退休31人。

第二部分青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2019年度部门决算表

见附表

第三部分青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1769.86万元。与2018年相比，收、支总计各减少260.63万元，下降12.84%，主要原因是减少援藏经费和因机构改革，减少法制、民宗、侨务外事工作经费。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计1769.86万元。其中：财政拨款收入1769.86万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计1769.86万元。其中：基本支出1518.23万元，占本年支出85.78%；项目支出251.63万元，占本年支出14.22%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1769.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少260.63万元，下降12.84%。主要原因是减少援藏经费和因机构改革，减少法制、民宗、侨务外事工作经费。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1769.86万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少260.63万元，下降12.84%。主要原因是减少援藏经费和因机构改革，减少法制、民宗、侨务外事工作经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1769.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1452.83万元，占82.09%；社会保障和就业支出89.96万元，占5.08%； 卫生健康（类）支出105.16万元，占5.94%；住房保障（类）支出121.91万元，占6.89%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1672.49万元，支出决算为1769.86万元，完成年初预算的105.82%。其中：基本支出1518.23万元，项目支出251.63万元。项目支出主要为政府专题会议及专项调研经费55万元，用于对全区改革、经济和社会发展中的重大问题进行调查研究，组织召开各类专题会议；重大项目协调经费50万元，用于组织协调全区重大项目考察调研、洽谈，重大事项的督查督办工作等；机动经费105万元，用于开展其他机动工作；总值班室工作经费30.9万元，用于区人民政府总值班室工作；能源审计工作经费10万元，用于开展辖区公共机构能源审计，提高用能效率；老干工作经费0.73万元，用于春节期间慰问退休老干和退休老干活动经费。

（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析）

1.一般公共服务支出（类）。年初预算为1355.46万元，支出决算为1452.83万元，完成年初预算的107.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是政策性人员增资。

2.社会保障和就业支出（类）。年初预算为89.96万元，支出决算为89.96万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）。年初预算为105.16万元，支出决算为105.16万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）。年初预算为121.91万元，支出决算为121.91万元，完成年初预算的100%。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1518.23万元，其中，人员经费1455.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费63.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）本级。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为31万元，支出决算为30.71万元，完成年初预算的99.06%，其中：

1.因公出国（境）费支出决算为3.94万元，完成年初预算的39.04%，比年初预算减少6.06万元，主要原因是严格控制因公出国（境）审批。

2019年青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）因公出国（境）团组2个，2人次，实际发生支出3.94万元。其中：住宿费0.56万元、旅费2.6万元、杂费0.78万元。主要用于赴德国现代创新体系建设与新动能培育专题培训班参团1个、1人次；赴台湾开展政党交流与招商引资洽谈参团1个、1人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为26.77万元，完成年初预算的127.48%；其中：

(1)本年度无购置(更新)公务用车辆，年末公务用车保有量7辆。

（2）公务用车运行费26.77万元，完成年初预算的127.48%，比年初预算增加5.77万元，主要原因是部分车辆因使用年限较长，维修较多。其中：燃料费7.82万元；维修费16.26万元；过桥过路费0.55万元；保险费2.14万元。

3.公务接待费支出决算为0万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年增加2.77万元，增长9.91%，其中：因公出国（境）支出决算增加0.74万元，增长23.13%；公务用车购置及运行费支出决算增加2.55万元，增长10.53%，公务接待支出决算减少0.52万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是旅费有所增加；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是部分车辆因使用年限较长，维修较多；公务接待费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待数量。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）2019年无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金145.9万元。组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金1769.86万元。从绩效评价情况来看，提升了本单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，加强了部门整体支出的管理，提高了财政资金的使用效益。

（二）绩效自评结果

青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）今年在区属部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为145.9万元，执行数为145.9万元，完成预算的100%。

1.重大项目协调经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万，执行数50万，完成预算的100%。主要产出和效果：围绕区委、区政府决策部署，采取跟踪督查、立项督办和专项督查等多种形式，对项目落地、重大民生关切项目等全区重点工作，及人大政协议提案办理、政府十件实事等推进情况开展全程督查、跟踪问效。

2.政府专题会议及专项调研工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为55万，执行数55万，完成预算的100%。主要产出和效果：服务“一轴两区三城”发展战略，组织调查研究和会议调度，协调解决相关问题，按规定提交相关决策程序，为有序推进全区中心工作提供了坚实保障。

3.能源审计经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万，执行数10万，完成预算的100%。主要产出和效果：开展辖区公共机构能源审计，提高用能效率。

4.总值班室工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.9万，执行数30.9万，完成预算的100%。主要产出和效果：统筹全区值班工作，及时调度、妥善处理辖区应急突发事件，促进全区平安稳定。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）机关运行经费支出63.01万元，比2018年增加0.74万元，增长1.19%。主要原因是军运会专班办公经费在我办列支。

（二）政府采购支出情况

2019年度青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）政府采购支出总额26.68万元，其中：政府采购货物支出2.21万元、政府采购服务支出24.47万元。其中：授予小微企业合同金额26.68万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，青山区人民政府办公室（区人民政府研究室、区人民政府扶贫开发办公室、区金融领导小组办公室）共有车辆7辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研用车；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）咨询电话：027-68865076

第四部分 2019年重点工作完成情况

1. 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（九）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.…

（参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

（十）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十一）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区属部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）各单位其他专用名词解释。

附件：2019年度项目支出绩效自评表