第一部分、钢花村街办事处基本情况

一、部门主要职能

(一)加强基层党建

(二)统筹区域发展

(三)组织公共服务

(四)实施综合管理

(五)监督专业管理

(六)动员社会参与

(七)指导社区自治

(八)维护公共安全

二、部门单位构成

从决算单位构成来看，钢花村街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位 2 个、自收自支事业单位 1个。纳入钢花村街办事处2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、钢花村街政务服务中心

2.、钢花村街网格服务中心

3、钢花村街环卫所

三、部门人员构成

钢花村街办事处总编制人数 29 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 8人。在职实有人数 32人，其中：行政19 人，事业13人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第三部分、钢花村街办事处2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计2768万元，支出总计2768 万元。与2015年相比，收、支总计各增加 1049万元，增长61%，主要原因人员工资的正常晋级、增资；社区工作人员社保和薪酬增加及各部门工作经费增加。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计2768万元。其中：财政拨款收入(含政府性基金拨款) 2768万元，占本年收入100 %。

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计 2768万元。其中：基本支出 558万元，占本年支出20 %，项目支出2210万元，占本年支出80%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计 2768万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1049万元，增长 61 %。主要原因是人员工资的正常晋级、增资；社区工作人员社保和薪酬增加及各部门工作经费增加。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2208 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)，支出决算为 2710万元，完成年度预算的123%。其中：基本支出 558 万元，项目支出 2152 万元。项目支出主要用于一般公共服务支出803万元，主要成效保证了事业在职和退休人员基本支出、及各项工作经费的不足；教育支出1万元，主要成效提高了社区数字化建设；文化体育与传媒支出3万元，主要成效是免费开放了公共图书馆，提升国民素质；社会保障和就业支出 1014万元，主要成效保证了社区办公经费、社区人员薪酬及社区惠民资金的及时到位，保证了社区工作正常进行；医疗卫生与计划生育支出55万元，城乡社区支出271万元，主要成效保证了环卫所工作经费及社区建设长效管理经费，使社区环卫工作得到居民的好评；农林水支出5万元，主要成效是防汛抗洪抢险救灾工作成效显著。

（一）一般公共服务类支出，年初预算为869万元，支出决算为1255万元，完成年度预算的144%；

（二）教育支出：年初无预算，支出决算为1万元，用于社区市级数字化学习社区建设；

（三）文化体育与传媒支出：年初无预算，支出决算为3万元，用于公共图书室的免费开放；

（四）社会保障和就业支出：年初预算为946万元，支出决算为1049万元，完成年度预算的111%。

（五）医疗卫生与计划生育支出：年初预算为35万元，支出决算为78万元，完成年度预算的223%，主要原因是新增计生服务工作经费。

（六）城乡社区支出：年初预算为316万元，支出决算为277万元，完成年度预算的88%，主要原因是城乡社区环境卫生工作经费减少；

（七）农林水支出：年初无预算，支出决算为5万元，用于防汛抗洪抢险救灾工作；

（八）住房保障支出：年初预算为42万元，支出决算为42万元，完全年度预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出558万元，其中，人员经费 541万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

钢花村街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括钢花村街办事处本级及2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算为 17.8万元，支出决算为10.71万元，完成预算的60 %。其中：

1、因公出国（境）费用支出决算为1.8万元，今年无此预算。

2016年部门名称因公出国（境）团组1次，1人次，实际发生支出1.8万元。参加青山区经贸考察团1个、1人次赴台湾进行考察。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为8万元，完成预算的72 %。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，年末公务用车保有量1 辆。

(2)公务用车运行维护费 8万元，为预算的72 %，比预算减少 3.05万元，主要原因是原来的3台车，已经参加公车改革，全部上交给区里，调剂1辆到我街，。其中：燃料费 3.48 万元；维修费2.23万元；过桥过路费0.65 万元；保险费1.28万元；安全奖励费用0.36万元。

3.公务接待费支出决算为0.91万元，为预算的 13 %，比预算减少5.84万元，主要原因是减少了不必要的公务接待。主要用于招商引资、协税护税。

2016年钢花村街办事处执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.91万元。其中：主要用于招商引资、协税护税的接待工作8批次55人次。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少    7.09万元，降低 40 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 3万元，降低 62.5 %；公务接待支出决算减少 6.09 万元，降低87%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆减少，公务接待支出决算减少的主要原因是街道减少了不必要的公务接待。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市青山区人民政府钢花村街办事处2016年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元，本年收入58万元，本年支出58万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）。支出决算为58万元，主要用于我街老年宜居社区建设等方面支出。

九、关于2016年度预算绩效情况的说明

钢花村街办事处2016年无绩效评价工作。

十、2016年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2016年度钢花村街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 17 万元，较2015年(同口径)增加1万元，增长6.3 %。主要原因是办公费用增加。

(二)政府采购支出情况。2016年度钢花村街办事处政府采购支出总额115万元，其中：政府采购货物支出86万元、工程支出29万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日，钢花村街办事处共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）各支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

2.……

（九）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税） ）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）各单位其他专用名词解释。