附件1：

　　2018年度武汉市青山区人民政府红钢城街办事处部门决算说明

　　2019年10月21日

　　目 录

　　第一部分 部门名称概况

　　一、部门主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　三、部门人员构成

　　第二部分 部门名称2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表（表1）

　　二、收入决算表（表2）

　　三、支出决算表（表3）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

　　第三部分 部门名称2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2018年重点工作完成情况

　　第五部分 名词解释

　　第一部分   武汉市青山区人民政府红钢城街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　红钢城街办事处是青山区人民政府的派出机构。主要职责是：(1)执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。 (2)指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。 (3)加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。(4)开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。(5)创造一个稳定和谐的经济发展环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。(6)抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作，美化、绿化、净化城市环境。(7)参与督促检查新建、改建住宅公共配置设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。(8)做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法。做好党的组织建设工作，加强对基层党组织的领导和管理，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。（9）、完成区政府交办的其他工作。

　　二、部门决算单位构成

　　从决算单位构成来看，武汉市青山区人民政府红钢城街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位2个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位1个。

　　纳入武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：红钢城街政务服务中心、 红钢城街网络化管理中心、红钢城街环境卫生管理所。

　　三、部门人员构成

　　武汉市青山区人民政府红钢城街办事处总编制人数32人，其中：行政编制24人，政务服务中心事业编制3名，网络化管理中心事业编制5名(其中：参照公务员法管理0人)。2018年底在职实有人数32人，其中：行政24人，事业8人(其中：参照公务员法管理0人)。

　　离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

　　第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表(表1)

　　二、2018年度收入决算表(表2)

　　三、2018年度支出决算表(表3)

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

　　第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2018年度部门决算情况说明

　　一、2018年度收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收、支总计5324.08万元。与2017年相比，收、支总计各增加1958.08万元，增长58.17%，主要原因是增加区级城市基础设施配套费1895.11万、平安中心建设经费等。

　　图1：收、支决算总计变动情况（略）

　　二、2018年度收入决算情况说明

　　2018年度本年收入合计5324.08万元。其中：财政拨款收入      5324.08万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构（略）

　　三、2018年度支出决算情况说明

　　2018年度本年支出合计5324.08万元。其中：基本支出977.14万元，占本年支出18.4%；项目支出4346.94万元，占本年支出81.6%。

图3：支出决算结构（略）

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收、支总计5324.08万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1958.08万元，增长58.17%。主要原因是增加区级城市基础设施配套费1895.11万、平安中心建设经费等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度财政拨款支出3360.37万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加15.37万元，增长0.46%。主要原因是增加了平安中心建设经费、综治维稳及安保队工资等。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度财政拨款支出3360.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1829.79万元，占54.45%； 公共安全支出18.62万元，占0.55%； 文化体育与传媒支出5万元，占0.15 %； 社会保障和就业支出695.15万元，占20.69%； 医疗卫生与计划生育支出242.67万元，占7.22%； 城乡社区支出506.82万元，占15.08%；住房保障支出62.32万元，占1.85%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2190.66万元，支出决算为3360.37万元，完成年初预算的153.39%。其中：基本支出977.14万元，项目支出2383.23万元。

　　项目支出主要用于项目支出主要用于:一般公共服务1829.79万元，主要用于人大、政协、政府办公室及相关事务、党建、宣传、统战、统计、财政等事务；公共安全支出18.62万元，主要用于老旧社区电气改造；文体支出5万元，主要用于文体场馆免费开放；社会保障和就业支出695.15万元，主要用于行政机关人员养老保险职业年金、民政管理事务、社区人员报酬和社保缴费以及社会福利及救助等；医疗卫生与计划生育242.67万元，主要用于计划生育特扶和生殖健康事务；城乡社区支出506.82万元，主要用于城管执法、环境整治等；住房保障支出62.32万元，用于街道房管专干工作经费，在职人员公积金房帖等。

　　1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为1320.30万元，支出决算为1829.79万元，完成年初预算的138.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了平安中心建设经费、党员群众服务中心建设经费、及统计经费、党建经费、统战经费、综治维稳及安保队工资等。

　　2. 公共安全支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为18.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加老旧社区电气线路改造经费。

　　3. 文化体育与传媒支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加文体活动中心免费开放经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为491.02万元，支出决算为695.15万元，完成年初预算的141.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加行政事业机关单位养老保险及职业年金、增加社区工作者岗位提标工资及公积金。

　　5. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年初预算为74.61万元，支出决算为242.67万元，完成年初预算的325.25%，支出决算数大于年初预算数的主要原因上级部门将计生经费划拨我街。

　　6. 城乡社区支出（类）。年初预算为230万元，支出决算为506.82万元，完成年初预算的220.36%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加城市综合管理奖励经费、城管执法中队及三包员经费等。

　　7. 住房保障支出（类）。年初预算为74.73万元，支出决算为62.32万元，完成年初预算的83.39%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是21名行政退休人员及12名事业退休人员养老金由社保处发放，经费财政不予安排，减少了房贴支出。

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018度一般公共预算财政拨款基本支出977.14万元，其中，人员经费926.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、 无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

　　七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费的单位范围。

　　武汉市青山区人民政府红钢城街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府红钢城街办事处本级 1 个行政单位。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

　　2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.80万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的15.42%，其中：

　　1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，为预算的0%，比预算增加0.00万元，主要原因是本单位未安排该项支出。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.74万元，完成预算的24.67%；其中：

　　(1)公务用车购置费0万元，主要原因是公务用车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

　　(2)公务用车运行维护费0.74万元，为预算的24.67%，比预算（3万）减少了2.26万元，主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。车辆主要用于精准扶贫、维稳等工作。其中：租车0 元；燃料费 0万元；维修费0.44 万元；过桥过路费 0 .03万元；保险费 0.27万元；安全奖励费用0 万元。

　　3. 公务接待费支出决算为0万元，完成年初预算（1.8万）的0%，比年初预算减少1.8万元，主要原因是执行八项规定，减少了公务接待费。

　　2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.13万元，下降14.94%，其中：因公出国（境）支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.13万元，下降14.94%，公务接待支出决算增加0万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。

　　八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

　　2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1963.71万元，本年支出1963.71万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

　　（一）城乡社区支出（类）。支出决算为1895.11万元，主要用于青山港雨污水整治清障搬迁工作。

　　（二）其他支出（类）。支出决算为68.60万元，主要用于社会养老机构运行等方面支出。

　　九、关于2018年度预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金444.29万元。组织对6个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金444.29万元。从绩效评价情况来看，统筹协调发展，推进辖区硬件设施建设，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显著改善。

　　（二）绩效自评结果。

　　我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

　　党政（建）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为249.49万元，执行数为249.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是提高党员党性修养，增强党组织向心力，优化政务服务，完善网格化综合管理，夯实基层治理能力。下一步改进措施：进一步完善街道内部控制制度，使全街财务制度更加严格、程序更加严谨、管理更加科学，确保各项工作运行更加顺畅、高效。

　　公共安全工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.8万元，执行数为50.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：社会治安综合治理，“一感、两度、两率”测评明显提升；平安青山、平安街道、平安社区的创建工作完成率100%；深入开展扫黑除恶专项斗争；街道社区网格化管理组织健全，安保队伍、协管员队伍、网格队伍管理规范，落实依法处置、舆情管控和社会防控三同步，人防、物防、技防措施到位。“法轮功”习练者的教育和转化达100%以上，重点人的包保稳控落实到位；信访积案化解、控制进京上访和赴省异常上访、领导阅信接访包案、信访事项办理率满意率、信访事项法定途径导入率达100%；开展禁毒、打击传销、非法集资、校园周边治安综合管理、见义勇为等专项工作完成率100%。下一步改进措施：一是全面推进责任落实；二是全力维护社会和谐稳定。

　　公共管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以第三方检查为主要抓手，以巩固卫生城市、文明城市建设成果；二是全面启动迎军运环境整治工作，认真落实军运会保障城市综合提升工作各项要求；三是重点清理整治楼院、楼道杂物和废弃物，集中力量解决群众反映的脏、乱、差问题，加大对城道路及周边市场“十乱”的整治力度；四是集中开展背街小巷环境专项整治工作，对辖区内企事业单位和临街单位签订“门前三包责任书”；五是集中整治社区楼顶环境，努力改善市容环境，使辖区市容市貌明显好转。2018年2月、3月、9月综合管理成绩进入全市一类街道前十名。下一步改进措施：一是深化“城管革命”，不断创新探索机制更新，制定科学的管理方式和考核督查方法；二是全面履行城市综合管理职责，不断改善辖区环境面貌，不断推进城市管理水平上一个新的台阶。

　　公共服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年共办理租赁补贴364户；完成“社区好味道”食堂建设，完成了区委、区政府重大项目“三供一业”的协议签订，并按照计划安排，全力推进；完成了第七届社会居委会换届选举工作；新增就业目标1000人，实际完成935人，城镇登记失业率控制在0.8%以内；防灾减灾工作：完成退役军人及重点优抚对象信息采集工作。下一步改进措施：一是充分利用工作资源，积极创新，完善社区服务；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”。

　　统筹发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成固定资产投资信息采集100%；二是完成服务业“小进规”3家；三是完成工业总产值1.1亿元；四是招商引资目标完成1亿元；五是联网直报工作上报率100%，名录库维护100%，积极开展社区统计基础建设工作。下一步改进措施：一是加快推进项目建设，加大招商引资力度，充分发挥资源、区位、人脉优势，促进招商引资工作；二是夯实统计基础工作。采取定期维护手段，完成基本单位名录库维护新增单位100%；三是优化服务企业水平，深入开展走访调研活动，做好协调服务。

　　环卫所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为60元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好了本辖区城市环境卫生设施建设、营运与维护，做好辖区内城市环境卫生作业的管理等一系列工作

　　（项目支出绩效自评报告见附件）

　　十、2018年度其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年武汉市青山区人民政府红钢城街办事处（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出50.53万元，比2017年增加18.42万元，增长57.36%。主要原因公车改革增加公用经费-其他交通费用。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度武汉市青山区人民政府红钢城街办事处政府采购支出总额184.97万元，其中：政府采购货物支出37.84万元、政府采购工程支出146.90万元、政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额38.07万元，占政府采购支出总额的20.58%，其中：授予小微企业合同金额30.87万元，占政府采购支出总额的20.58%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，武汉市青山区人民政府红钢城街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 2018年重点工作完成情况

　　一、重点工作事项标题

　　1、“三旧”改造

　　2、城市管理

　　3、招商引资

　　4、民生服务

　　5、平安建设

　　二、重点工作事项内容

　　1、扎实推进三旧改造，红钢城街5街、6街征收完成目标进度，红钢城2街、3街、两河流域A地块、武九铁路线项目征收启动。

　　2、服务军运改善市容，城市综合管理排名4次进入武汉市一类街道前十。

　　3、完成工业总产值1.1亿元；招商引资目标完成1.0亿元；

　　4、创新机制惠及民生，建立社区好味道食堂，完成社区两委换届。

　　5、排查纠纷维护稳定，安保中队连续多次排名全区第一。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（五）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　（六）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　（八）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

　　1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

　　2.…

　　（参考《2018年政府收支分类科目》说明逐项解释。）

　　（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　（十一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十二）项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（十三）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十四）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（十六）各单位其他专用名词解释。

　　附件：项目支出绩效自评报告

　　2018年度党政（建）工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　党政（建）工作主要是负责街道组织工作、宣传及统战工作、人事、编制工作、老干工作、文明工作、机关后勤、财务、机要等一系列工作。2018年度安排党政（建）工作经费249.49万元。

　　根据区委要求，红钢城街党工委全力整街推进“红色引擎共同创造”，制定了《红钢城街深化“红色引擎共同创造”工作方案》，成立了工作领导小组，实施包保项目责任制，定期组织工作调度和督查。围绕政治管理、组织管理、履职管理工作项目,全面发挥党组织引领带动作用。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到95分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额为249.49万元，实际到位资金为249.49万元，实际支出249.49万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出249.49万元，用于党政党建工作249.49万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金249.49万元，实际支出249.49万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　强化责任，建立责任机制；严守党的纪律规矩，切实加强领导班子建设；坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；强化党建引领，做实做优五大载体，不断完善“三治”社会治理体系。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　进一步贯彻落实党的十九大精神，继续实施基层党建“三年行动计划”，为青山区（化工区）转型发展提供坚强组织保障。一是持续抓全面从严治党工作；二是深入推进基层党建“三年行动计划”；三是做优做实“五大红色服务载体”，真正做到为人民服务。

　　2018年度公共安全工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　公共安全工作主要是负责街道社会治安综合治理工作、推进平安创建、禁毒扫黄打非、安全生产、消防安全等一系列工作。2018年度安排公共安全工作经费50.8万元。

　　2018年，法治惠民项目达标，党群部门法律顾问全覆盖；社会治安综合治理，“一感、两度、两率”测评明显提升；平安青山、平安街道、平安社区的创建工作完成率100% ，治安秩序变好，群众有安全感；深入开展扫黑除恶专项斗争；街道社区网格化管理组织健全，安保队伍、协管员队伍、网格队伍管理规范，落实依法处置、舆情管控和社会防控三同步，人防、物防、技防措施到位。辖区刑事警情较去年明显下降，各类案事件处置率100% ；反邪教工作力度加大，“法轮功”习练者的教育和转化达100%以上，重点人的包保稳控落实到位；信访积案化解、控制进京上访和赴省异常上访、领导阅信接访包案、信访事项办理率满意率、信访事项法定途径导入率达100%；开展禁毒、打击传销、非法集资、校园周边治安综合管理、见义勇为等专项工作完成率100% 。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到96分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额50.8万元，实际到位资金为50.8万元，实际支出50.8万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出50.8万元，用于公共安全工作50.8万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金50.8万元，实际支出50.8万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　进一步提高政治站位。平安创建工作既是社会治安综合治理的一项重要工作，也是一项民心所向工作，各社区各部门一定要齐心协力、齐抓共管，各级领导一定要站在讲政治、讲大局的高度予以重视；进一步加强领导，落实责任，促进信访积案有效化解；进一步建立健全制度，做到有章可循；进一步加大开展矛盾纠纷排查调处工作的力度；加强扫黑除恶专项斗争宣传力度及线索排查力度；深化“一感两度两率两专项”宣传，增强居民安全感、满意率，提高居民知晓率、参与率，运用传统宣传模式和现代化电子网络宣传方式，做到家喻户晓，人人皆知，力求更好实效。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　信访维稳形势依然严峻，老的信访积案尚未完全化解，新的矛盾时日显现，三旧改造征收工作，矛盾显现。

　　2018年度公共管理工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　公共管理工作主要是负责城市管理、环境保护、园林绿化、协助抓好城管、环卫督察工作、协调综合执法工作、督促辖区门前三包责任落实到位等一系列工作。2018年度安排公共管理工作经费30万元。

　　2018年2月、3月、9月综合管理成绩进入全市一类街道前十名。

　　以第三方检查为主要抓手，以巩固卫生城市、文明城市建设成果、全面启动迎军运环境整治工作和红钢城老城改造为契机，认真落实军运会保障城市综合提升工作各项要求。重点清理整治楼院、楼道杂物和废弃物，集中力量解决群众反映的脏、乱、差问题，加大对城道路及周边市场“十乱”的整治力度，集中开展背街小巷环境专项整治工作。对辖区内企事业单位和临街单位签订“门前三包责任书”。集中整治社区楼顶环境，努力改善市容环境，使辖区市容市貌明显好转。组织食品安全宣传暨食品安全综合检查，拆违11178.93平方米。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到97分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额为30万元，实际到位资金为30万元，实际支出30万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出30万元，其中：用于城市管理工作30万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金30万元，实际支出30万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　深化“城管革命”，不断创新探索机制更新，制定科学的管理方式和考核督查方法，全面履行城市综合管理职责，不断改善辖区自然环境，不断推进红钢城街的城市管理水平上一个新的台阶

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　加大城管革命工作力度，将路面控管、早夜市整治、门前三包、治理“三乱”等工作有机结合，充分发挥各支力量的作用，同心协力，相互配合，推动街道管理全面参与，居民服务全员跟进的良好工作局面。深入研究新的城管三方考核办法和考评系统，持续整顿街属执法队伍、适当增加投入；全面推进辖区拆违清障雷霆行动专项治理工作，继续拆除历史存量违建，切实抓住对新增违建的控管，确保不新增一例；同时加大对社区监管队伍的指导、检查力度，将新增违建消灭在萌芽状态。

　　2018年度公共服务工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　公共服务工作主要是负责社会生活保障工作、社会住房保障工作、社保医保工作、残疾人工作、文体工作、社区教育、双拥优抚工作、老龄工作、居家养老、计生工作、志愿者工作等一系列工作。2018年度安排公共服务工作经费24万元。

　　2018年共办理租赁补贴364户；完成“社区好味道”食堂建设，完成了区委、区政府重大项目“三供一业”的协议签订，并按照计划安排，全力推进；完成了第七届社会居委会换届选举工作；新增就业目标1000人，实际完成935人，城镇登记失业率控制在0.8%以内；防灾减灾工作：完成退役军人及重点优抚对象信息采集工作。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到94分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额为24万元，实际到位资金为24万元，实际支出24万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出24万元，其中：用于公共服务工作24万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金24万元，实际支出24万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　充分利用工作资源，完成新就业工作目标。积极创新，完善社区服务。“协调推动，整合资源，实现社建工作"社会化"。顺利完成换届选举，确保基层政权稳定。积极探索，优抚安置政策全面落实。保质保量完成退役军人及重点优抚对象信息采集工作。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　1、全面提升科室人员综合素质，加强政策理论学习，强化业务办理能力。

　　2、各口业务做好台账；建立信息反馈制，做到突出问题重点抓、特殊问题有人抓、共性问题天天提，促使工作良好运行。

　　3、不断加大低保动态管理力度。坚持通过上门入户的方式核实低保户的居住就业情况，确保我街低保工作严谨有序的开展。

　　4、继续做好复退军人信息采集工作，此项工作常态化管理。

　　5、勤学多练，努力提高科室内部的组织、协调能力，抓好2019年各口各项业务工作。

　　2018年度统筹发展工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　统筹发展工作主要是做好协税护税、促进招商引资、企业信息经济口径的统计工作以及改制企业的后续管理、重大项目的服务等一系列工作。2018年度安排统筹发展工作经费30万元。

　　完成固定资产投资信息采集100%；完成服务业“小进规”3家。完成工业总产值1.1亿元；招商引资目标完成1.0亿元；联网直报工作上报率100%，名录库维护100%，积极开展社区统计基础建设工作。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到95分，自评结果是优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额为30万元，实际到位资金为30万元，实际支出30万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出30万元，用于统筹发展工作30万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金30万元，实际支出30万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　加快推进项目建设。加大招商引资力度。充分发挥资源、区位、人脉优势，利用好优惠扶持政策，促进招商引资工作；夯实统计基础工作。采取定期维护手段，完成基本单位名录库维护新增单位100%；优化服务企业水平。一是建立街领导班子成员联系服务企业制度。二是深入开展走访调研活动。三是认真做好协调服务。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　1、针对工业总产值目标，我街将安排具体负责人跟踪指导，引导企业如实统报数据，并对企业主要统计数据进行跟踪核实，及时做好企业服务，鼓励企业大力挖潜，支持企业发展。

　　2、加强服务企业，加强与限上企业的沟通和联系，积极为企业排忧解难，为企业发展营造宽松和谐的外部经营环境。

　　3、推进“小进限” 、“小进规”工作。结合“四上”企业入库摸排工作，加大对辖区工业、服务业、商贸业的培育，特别要对发展潜力大、成长性好的优质企业培育，通过“小进限” 、“小进规”工作，夯实工业、服务业、商贸业基础。

　　4、第四次全国经济普查清查阶段工作已顺利完成，接下来的普查阶段，我们将坚持不懈的做好普查入户工作，全面完成各项普查经济指标，使第四次经济普查工作圆满完成。

　　2018年度环卫所工作经费项目绩效自评报告

　　一、基本情况

　　红钢城街环卫所系事业单位，主要负责为维护辖区城市环境卫生提供管理保障,做好辖区城市环境卫生设施建设、营运与维护，做好辖区内城市环境卫生作业的管理等一系列工作。2018年度安排环卫所工作经费60万元。

　　以开展市容环境综合整治以及 “军运会”环境创建等活动为契机，积极履行职责，切实做好本职工作。提高道路清扫保洁作业质量； 认真做好道路清扫保洁、洒水降尘工作；结合市容环境综合整治活动，红钢城街环卫所加大卫生死角、各类杂物和各种撒漏的清理力度。

　　二、绩效自评工作开展情况

　　综合以上工作情况，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2018年的部门项目支出绩效自我评价得到94分。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

　　三、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析

　　1、2018年该项目计划投资额为60万元，实际到位资金为60万元，实际支出60万元，完成全年预算数的100%。

　　2、项目资金执行情况分析

　　该项目实际支出60万元，用于环卫所工作60万元。

　　3、项目资金管理情况分析

　　项目预期目标已完成，我们严格按照街道财务管理制度规定，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规问题。

　　（二）绩效目标完成情况分析

　　1、产出指标完成情况分析

　　该项目2018年预算资金60万元，实际支出60万元，在确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算。

　　2、效益指标完成情况分析

　　加强清扫保洁人员的培训，提高工作人员的工作效率，保证清扫保洁的作业质量；积极发挥环卫所洒水车及小型冲洗车的作用，认真开展清洗工作，保证每天清洗辖区内的环卫设施，对重点路段上易污染的容器做到随脏随洗。

　　四、绩效自评结果拟应用情况

　　着眼全局，合理布局。继续加快环卫基础设施建设步伐，将继续加强与上级业务部门的沟通协调，着眼于环卫所工作的全局，加快推动环卫保洁工作联动机制。号召全民动员、全社会参与，把改善城市卫生环境工作当作一项日常任务来抓，逐步实现垃圾清扫无缝化覆盖；服务居民生活。从居民最直接、最关心、最现实的环境卫生问题入手，努力提高管理水平和服务质量；深化改革。针对目前环卫所环卫作业制度不完善，缺乏激励机制，活力不足，投入不足，效率不高等问题，我所拟在上级相关部门指导下和政策支持下，加强环卫所的制度建设，努力稳定职工队伍，加强人员的业务培训工作，加强安全教育工作，加大环卫所工作的检查力度，并进一步落实奖惩机制，充分激发员工活力，更好地推进环卫事业发展