附件1

2019年度武汉市青山区人民政府红钢城街办事处部门决算

2020年10月22日

目    录

第一部分  武汉市青山区人民政府红钢城街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处概况

一、部门主要职能

红钢城街办事处是青山区人民政府的派出机构。主要职责是：(1)执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育和法制教育。(2)指导、支持社区居委会工作，加强社区的组织建设、制度建设。发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。(3)加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，做好有关社会保障工作。(4)开展社会治安综合治理，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。(5)创造一个稳定和谐的经济发展环境，为辖区经济发展服务，完成区政府下达的经济工作任务。(6)抓好辖区内爱国卫生、计划生育工作，美化、绿化、净化城市环境。(7)参与督促检查新建、改建住宅公共配置设施的落实，指导、监督住宅小区物业管理工作，配合做好暂住人口管理、防灾救灾工作。(8)做好党的统战、人民武装等工作，加强党风廉政建设，教育党员、干部自觉遵守党纪国法。做好党的组织建设工作，加强对基层党组织的领导和管理，领导街道工会、共青团、妇联等群团组织开展工作。（9）、完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区人民政府红钢城街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和3个下属单位决算组成。

纳入武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、红钢城街政务服务中心，

2、 红钢城街网络化管理中心，

3、红钢城街环境卫生管

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府红钢城街办事处在职实有人数32人，其中：行政25人，事业7.00人(其中：参照公务员法管理0人)。

离退休人员37人，其中：离休1人，退休36人。

第二部分 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分 武汉市青山区人民政府红钢城街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计4,141.38万元。与2018年5324.08万元相比，收、支总计各减少1,182.70万元，下降22.21%，主要原因是减少上年区级城市基础设施配套费1895.11万、增加“迎大庆、保军运”环卫整治及维稳工作等。

图1：收、支决算总计变动情况

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计4,141.38万元。其中：财政拨款收入4,141.38万元，占本年收入100.00%。

图2：收入决算结构

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计4,141.38万元。其中：基本支出1,074.61万元，占本年支出25.95%；项目支出3,066.77万元，占本年支出74.05%。

图3：支出决算结构

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,141.38万元。与2018年5324.08万元相比，财政拨款收、支总计各减少1,182.70万元，下降22.21%。主要原因是减少上年区级城市基础设施配套费1895.11万、增加“迎大庆、保军运”环卫整治及维稳工作等。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3,90389万元，占本年支出合计的94.27%。与2018年3360.37万元相比，财政拨款支出增加543.53万元，增长16.17%。主要原因是政策性增资、迎大庆保军运稳定工作经费、春节期间节日氛围营造经费、科普助推经费、党建工作经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3,903.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,798.79万元，占46.08%；国防(类)支出8.76万元，占0.22%；公共安全(类)支出13.08万元，占0.34%；教育(类)支出3.00万元，占0.08%；科学技术(类)支出23.00万元，占0.59%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.40万元，占0.14%；社会保障和就业(类)支出976.64万元，占25.02%；卫生健康(类)支出315.90万元，占8.09%；城乡社区(类)支出687.40万元，占17.61%；住房保障(类)支出71.77万元，占1.84%；灾害防治及应急管理(类)支出0.15万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,290.46万元，支出决算为3,903.89万元，完成年初预算的170.44%。其中：基本支出1,074.61万元，项目支出2,829.28万元。项目支出主要用于：一般公共服务948.71万元，主要成效：保障机关正常运转，足额发放安保队员、流口协管员等人员工资，做好人大、政协、宣传、统战、统计、文明创建、迎大庆保军运、维稳等工作；国防支出8.76万元，主要成效：基层武装部建设达标；公共安全支出13.08万元，主要成效：圆满完成一标三实信息采集工作及社区老旧线路改造等工作；教育支出3万元，主要成效：用于社区居民培训（含“四点半”学校）；科学技术支出23万元，主要成效：增加社区2019年科普助推行动；文化旅游体育与传媒支出5.4元，主要成效：保障社区文体站免费开放；社会保障和就业支出902.37万元，主要成效：一是保障社区工作者工资待遇，安保及流口协管员社保足额缴纳，二是保障社区工作正常运转，各项便民政策落实到位；卫生健康支出237.41万元，主要成效：保障医疗卫生与计划生育工作正常开展；城乡社区支出687.40万元，主要成效：一是保障环卫工及房产专干工资待遇，二是保障环卫所及城管工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序开展；三是增加军运会线环境整治及清洁家园工作经费，让青山红钢城环境更好；灾害防治及应急管理支出0.15万，主要成效：保障灾害信息员通讯。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,210.41万元，支出决算为1,798.79万元，完成年初预算的148.61%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是2019年度政策性增资；二是增加了创新社会治理、社区（村）统计工作等专项经费。三是增加了迎大庆保军运稳定工作经费、春节期间节日氛围营造经费、科普助推经费、“微邻里建设”经费等。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加了基层武装部达标建设经费。

3.公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了一标三实建设经费、老旧社区电器路线改造经费。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了社区居民培训费（含“四点半”学校）。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加2019年科普助推行动计划资金。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.40万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加文体活动中心免费开放经费。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为543.46万元，支出决算为976.64万元，完成年初预算的179.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加机关人员抚恤金、增加社区工作者薪酬。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为77.58万元，支出决算为315.90万元，完成年初预算的407.21%，支出决算数大于年初预算数的主要原因新增了计生事业费及相关计生工作经费。

9.城乡社区支出（类）。年初预算为389.00万元，支出决算为687.40万元，完成年初预算的176.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因主要原因一是拨入房管专干经费、城管执法中队及三包员经费等人员经费；二是增加了军运会线环境整治及清洁家园工作经费、环卫所购置经费等城管工作经费。

10.住房保障支出（类）。年初预算为70.02万元，支出决算为71.77万元，完成年初预算的102.50%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员变动公积金房帖发生变化。

11.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因增加了灾害信息员通讯补贴经费。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出1,074.61万元，其中，人员经费1,022.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费52.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区人民政府红钢城街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府红钢城街办事处本级及下属 1个行政单位、 2个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的23.33%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比预算增加0.00万元，主要原因是本单位未安排该项支出。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0.70万元，完成年初预算的23.33%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是公务用车已达保有量且未达到使用年限，故未安排购置。本年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费0.70万元，完成年初预算的23.33%，比年初预算减少2.30万元，主要原因是规范公车管理，降低车辆运行成本。车辆主要用于精准扶贫、维稳等工作。其中：燃料费0万元；维修费0.42万元；过桥过路费0万元；保险费0.28万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是执行八项规定，减少了公务接待费。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.04万元，下降5.27%，其中：因公出国(境)支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降5.27%,公务接待支出决算增加0.00万元，增长0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是是规范公车管理，降低车辆运行成本。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入237.49万元，本年支出237.49万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

(一)城乡社区支出（类）。支出决算为175.49万元，主要用于要用于军运会高铁高速三环沿线环境整治及清洁家园工作支出。

（二）其他支出（类）。支出决算为62万元，主要用于老年宜居社区创建、社区老年人服务中心建设运营补贴等方面支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金474.29万元。组织对6个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金474.29万元。从绩效评价情况来看，统筹协调发展，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显著改善。

(二)绩效自评结果。

我单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

1.  党政（建）工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为224.49万元，执行数为224.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保各项工作正常开展的情况下，成本控制和成本节约方面没有超出预算；二是以青山区委“铸魂工程”为抓手，践行“两个维护”，“民呼我应”彰显使命担当。发现的问题及原因：一是体系建设仍需完善。对照新形势新要求，党政党建工作体系尚不完善，对高质量党建推动高质量发展思考谋划不够；二是工作创新力度不够。下一步改进措施：一是进一步压实主体责任。认真贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,建立不忘初心、牢记使命制度，带领各级党组织增强主责主业、创先争优意识，做到守责、负责、尽责；进一步完善街道内部控制制度，确保各项工作运行更加顺畅、高效。

2、公共安全工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为50.8万元，执行数为50.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：发现制止各类消防安全隐患100余起。消除中交5.5产业园、青山绝缘材料厂、临江港湾电动车充电、九街燃气泄漏重大安全隐患4处，成功劝阻12人次进京上访，切实担负起了“迎大庆 保军运”期间促一方发展、保一方平安的政治责任。联合派出所，带领社区工作人员克难攻坚，成功完成2.3万余人和794家驻街单位的“一标三实”信息采集工作，取得全区综合成绩第一的好成绩。开展安全专项整治行动20余次，对772家生产经营活动单位进行安全生产检查、排查隐患1143处，辖区内未发生重大安全事故。发现的问题及原因：因历史遗留、拆迁安置等引发的矛盾问题时有发生，各类信箱、信访、市长热线的受理数量增速明显。下一步改进措施：抓好矛盾化解，维护辖区稳定。拓宽信访渠道，倾听群众呼声，规范办理程序，确保信访案件件件有着落、事事有回音。落实领导干部包案责任制，按照“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位”的标准，加大化解力度，促进社会的和谐稳定。

3、公共管理工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万，完成预算的100%。主要产出和效果：按照“精准整治、精致管控、精细提标”要求，大力开展综合整治，全力提升辖区“硬”环境。2019年1月、2月、3月、4月、5月、7月、10月7次城市综合管理成绩进入全市一类街道前十名，获得流动红旗六次，1-11月在全市街道排名前五。围绕军运会保障城市管理工作综合提升。发现的问题及原因：居民多年习惯随意乱丢、乱堆乱放、牵挂晾晒；临近拆迁区域，运输车辆带泥漏撒问题数量较多；下一步改进措施：一是毫不松懈地抓好大城管工作，继续发挥驻街中队、环卫所、社区的主观能动性，对第三方检查的问题及时整改。二是全面推进垃圾分类工作，严格按照区专班的工作要求，推进辖区各企事业单位开展落实垃圾分类。

4、公共服务工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为24万元，执行数为24万，完成预算的100%。主要产出和效果：以“保绩效、保民生、抓管理、强服务”为工作重点，确保街道民生保障工作稳步推进，新建两处养老服务中心。着力解决群众突出反映的临江港湾外墙漏水、社区充电桩安装、公交优化、“民心桥”建设、增强群众幸福感。下一步改进措施：一是充分利用工作资源，积极创新，完善社区服务；二是协调推动，整合资源，实现社建工作“社会化”。

5、统筹发展工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万，完成预算的100%。主要产出和效果：完成军运会控规绿地（征地87亩），完成旧城改造征1200平方米。完成规上企业，固定资产信息采集，完成工业信息采集，工业“小进规”培育1户，新增高新技术企业4户，固定资产投资820万。完成限上批零住餐业信息采集，“小进限”新增1户。招商引资跨越发展，完成武汉华侨城滨江置业有限公司（注册资本5亿元）在我街的注册工作。发现的问题及原因：征地拆迁整体进度有待增强。下一步改进措施：一是加快推进项目建设，加大招商引资力度，充分发挥资源、区位、人脉优势，促进招商引资工作；二是优化服务企业水平，做好协调服务。

6、环卫所工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为90万元，执行数为90元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好社区环境整治工作，提升辖区综合环境。发现的问题及原因：因辖区内存在大量拆迁区域，路上渣土车车流大，加大了清扫难度。人员搬迁，环卫费不能收取。下一步改进措施：继续加快环卫基础设施建设步伐，加大清扫力度，努力提高管理水平和服务质量。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区人民政府红钢城街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出52.22万元，比2018年50.53万元增加1.69万元，增长3.34 %。主要原因是人员变动，增加机关运行经费。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区人民政府红钢城街办事处政府采购支出总额255.35万元，其中：政府采购货物支出26.12万元、政府采购工程支出175.49万元、政府采购服务支出53.75万元。授予中小企业合同金额255.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额255.35万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区人民政府红钢城街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1.军运会红钢城大街沿线房屋征收工作。

2.二街、三街、五街、六街房屋征收。

3.平安建设。

二、重点工作事项标题

1.军运会红钢城大街沿线房屋征收工作。

2.二街、三街、五街、六街房屋征收。

3.平安建设。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。

备注：咨询电话：027-68865398

附件：项目支出绩效自评表