第一部分青山区人民政府武东街办事处概况

　　一、部门主要职能

　　1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事，依法行政，推进街道法制建设。

　　2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

　　4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

　　5、加强社区服务建设，组织开展便民利民的社区服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾减灾工作。

　　6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能，对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

　　7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题，通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为，区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为，街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效率。

　　8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区协商共治平台，促进社会力量与社区共治；建立社会组织服务平台，促进组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区服务转型升级。

　　9、指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，发挥社区居委会自我教育、自我管理、自我服务能力。

　　10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

　　11、完成区人民政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　纳入青山区人民政府武东街办事处2020年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属2个二级单位。二级预算单位包括：

　　1、武东街政务服务中心

　　2、武东街网格化综合管理中心

　　三、部门人员构成

　　武东街办事处总编制人数28人，其中：行政编制21人，事业编制7人。在职实有人数26人，其中：行政编制20人，事业编制6人。

　　离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

　　 青山区人民政府武东街办事处

　　第二部分

　　2020年部门预算表

　　表1. 青山区人民政府武东街办事处2020年财政拨款收支预算总表

　　表2. 青山区人民政府武东街办事处2020年一般公共预算支出表

　　表3. 青山区人民政府武东街办事处2020年一般公共预算基本支出表

　　表4. 青山区人民政府武东街办事处2020年一般公共预算“三公”经费支出表

　　表5. 青山区人民政府武东街办事处2020年政府性基金预算支出表

　　表6. 青山区人民政府武东街办事处2020年部门收支总表

　　表7. 青山区人民政府武东街办事处2020年部门收入总表

　　表8. 青山区人民政府武东街办事处2020年部门支出总表

　　表9. 青山区人民政府武东街办事处2020年部门整体支出绩效目标表

　　表10.青山区人民政府武东街办事处2020年部门项目支出绩效目标表

　　第三部分青山区人民政府武东街办事处2020年

　　部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算总体情况

　　2020年财政拨款收支总预算1957.59万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1850.98万元。支出包括：基本支出707.48万元，项目支出1143.5万元。

　　二、一般公共预算支出安排情况

　　2020年一般公共预算支出预算1850.98万元。其中：(1)本年预算1850.98万元，比2019年预算增加246.84万元，增长15%，主要原因是财政供养在职人员的办公费、水电费、邮电费等办公支出增加。

　　 (一)基本支出707.48万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

　　(二)项目支出1143.5万元。其中：

　　（1）一般行政管理事务510.03万元；

　　（2）基层政权和社区建设603.47万元；

　　（3）城乡社区环境卫生（环卫所工作经费）30万元；

　　三、一般公共预算基本支出安排情况

　　2020年一般公共预算基本支出707.48万元。其中：

　　(一) 人员经费660.69万元。包括：

　　工资福利支出579.48万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

　　对个人和家庭的补助81.21万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

　　 (二)公用经费46.79万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

　　2020年一般公共预算安排“三公”经费支出预算3万元。其中：

　　(1)因公出国(境)经费0万元；

　　(2)公务用车购置及运行维护费3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元)；

　　(3)公务接待费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年预算持平。

　　五、政府性基金预算支出安排情况

　　2020年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

　　六、部门收支预算总体安排情况

　　按照综合预算的原则，青山区人民政府武东街办事处所有收和支出均纳入部门预算管理。

　　收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额和上年结转。

　　支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

　　2020年部门收支总预算1957.59万元。比2019年预算减少   769.33万元，下降28%，主要是一般公共服务减少841.97万元、社会保障和就业增加69.6万元、医疗卫生增加3.34万元、住房保障支出增加3.7万元。

　　七、部门收入预算安排情况

　　2020年部门收入预算1957.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1850.98万元，占95%；上级转移支付收入106.61万元，占5%。

　　八、部门支出预算安排情况

　　2020年部门支出预算1957.59万元，其中：基本支出707.48万元，占36%；项目支出1250.11万元，占64%。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费情况

　　2020年部门本级机关及下属0家行政单位、0家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费46.79万元。

　　(二)政府采购预算情况

　　2020年部门政府采购预算支出合计42.25万元。包括：货物类5.75万元，服务类36.5万元。

　　（一）台式计算机11台，5.5万元；

　　（二）多功能一体机，1台，0.25万元；

　　（三）机动车保险服务，2次，1万元；

　　（四）机动车维修和保养服务，2次，0.5万元；

　　（五）印刷和出版服务，20次，30万元；

　　（六）办公消耗用品及类似物品，20次，5万元；

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆。其中：一般公务用车1辆。

　　(四)绩效目标设置情况

　　2020年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款291万元，政府性基金预算本年财政拨款0万元。

　　  附件：1、部门整体支出绩效目标申报表

　　附件2、项目支出绩效目标表（包含党政（建）经费、公共安全工作经费、公共服务工作经费、公共管理工作经费、环卫工作经费（非捆绑）、统筹发展工作经费）

　　                  青山区部门预算部门专项

　　                     (绩效目标)申报表

　　               2020年度

　　申 报 项 目 名 称：党政（建）工作经费

　　编报单位（印章） ：武汉市青山区人民政府武东街办事处机关                                  

　　部门负责人（签字）：                                  

　　编   报   时   间    :　　　　　　　　　　          

　　项目基本信息

　　（2020年度）

　　绩效项目指标表