2019年度武汉市青山区人民政府武东街办事处部门决算

2020年10月15日

目    录

第一部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  2019年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

武汉市青山区人民政府武东街办事处

2019年度部门决算情况说明

第一部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处概况

一、部门主要职能

1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，对居民群众进行思想政治教育，加强普法宣传和普法教育，做到依法办事、依法行政，推进街道法治建设。

2、统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

3、负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。搭建企业服务平台，积极为企业开展服务；做好重点项目的协调服务工作，积极为辖区经济发展搞好配套服务；调查统计辖区各类经济组织和人口等经济社会发展情况。

4、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

5、加强社区（村）服务建设，组织开展便民利民的社区（村）服务，兴办社会福利事业，配合做好防灾救灾工作。

6、依法行使各项行政管理职能，对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

7、对辖区内各职能部门的执法进行统筹协调，及时发现并向有关职能部门反馈辖区内执法管理中存在的问题。通过开展群众监督与社会监督等方式，对辖区内区行政执法部门派出（驻）街道的执法管理行为、区行政执法部门依法委托街道的执法管理行为、街道依法开展的联合集中执法管理行为进行考核评价，努力提升执法管理的规范化、科学化水平，不断提高执法管理的行政效率和社会效益。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居（村）民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。扩大参与主体，充分动员辖区单位、社会组织、专业社工和志愿骨干，发挥各自功能，参与社会治理；搭建参与平台，促进社会力量有效参与，优化社区（村）协商共治平台，促进社会力量与社区（村）共治；建立社会组织服务平台，促进社会组织发展壮大；引导社会力量搭建服务平台，促进社区（村）服务转型升级。

9、指导社区（村）居（村）委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织社区（村）居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。发挥社区（村）居（村）委会自我教育、自我管理、自我服务的自治能力。

10、负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范工作，保护残疾人、老年人、妇女、青少年儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。

11、负责辖区内农村集体资源、资产、资金的指导和监督管理；指导、监督减轻农民负担、农村土地承包和土地使用权流转工作；协调落实征地补偿和被征地农民安置工作，落实被征地农民基本生活保障等相关政策；落实粮食直补等惠农政策，维护农民合法权益。

12、指导村级组织依法管理耕地和基本农田；指导优质特色农产品、无公害农产品基地及生态农业、循环农业、休闲观光农业的建设；组织做好农业技术技能培训和服务工作；引导和服务农民做好农作物病虫防治和动物防疫工作。

13、负责保护辖区内渔业水域生态环境，协调调处理渔业水域污染事故；贯彻实施《中华人民共和国森林法》及有关法律法规，做好农村森林防火、森林病虫害治、野生动物保护、退耕还林等林业工作。

14、负责指导、实施辖区内农业防灾减灾工作，落实生产救灾资金、救灾物资的使用和监管，组织实施紧急救灾和灾后恢复生产。

15、完成区人民政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市青山区人民政府武东街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和2个下属单位决算组成。其中：行政单位1个、全额拨款事业单位2个 。

纳入武汉市青山区人民政府武东街办事处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、武东街政务服务中心

2、武东街网络化综合管理中心

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府武东街办事处总编制人数28人，其中：行政编制21人，事业编制7人 。在职实有人数26人，其中：行政21人，事业5人。

离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。

第二部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

第三部分  武汉市青山区人民政府武东街办事处2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,069.68万元。与2018年相比，收、支总计各增加714.57万元，增长30.34%，主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加163.93万元；增加了国防支出10万元、公共安全支出11.23万元、教育支出2万元，科学技术支出减少了5万元、社会保障和就业支出增加239.55万元、医疗卫生与计划生育支出增加105.84万元、节能环保支出减少27.2万元、城乡社区支出增加132.54万元、农林水支出增加35.19万元、住房保障支出减少11.18万元、其他支出增加57.68万元。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度本年收入合计3,069.70万元。其中：财政拨款收入3,069.70万元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.00%；事业收入0.00万元，占本年收入0.00%；经营收入0.00万元，占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.00%；其他收入0.00万元，占本年收入0.00%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度本年支出合计3,069.70万元。其中：基本支出834.50万元，占

本年支出27.19%；项目支出2,235.20万元，占本年支出72.81%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00%；经营支出0.00万元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,069.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加714.57万元，增长30.34%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加163.93万元；增加了国防支出10万元、公共安全支出11.23万元、教育支出2万元，科学技术支出减少了5万元、社会保障和就业支出增加239.55万元、医疗卫生与计划生育支出增加105.84万元、节能环保支出减少27.2万元、城乡社区支出增加132.54万元、农林水支出增加35.19万元、住房保障支出减少11.18万元、其他支出增加57.68万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出2,893.68万元，占本年支出合计的94.27%。与2018年相比，财政拨款支出增加624.07万元，增长27.50%。主要原因是主要原因是一般公共服务支出增加163.93万元；增加了国防支出10万元、公共安全支出11.23万元、教育支出2万元，科学技术支出减少了5万元、社会保障和就业支出增加239.55万元、医疗卫生与计划生育支出增加105.84万元、节能环保支出减少27.2万元、城乡社区支出增加132.54万元、农林水支出增加35.19万元、住房保障支出减少11.18万元、其他支出增加57.68万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出2,893.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1,451.06万元，占50.15%；国防(类)支出10.00万元，占0.35%；公共安全(类)支出11.23万元，占0.39%；教育(类)支出2.00万元，占0.07%；科学技术(类)支出5.00万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒(类)支出5.00万元，占0.17%；社会保障和就业(类)支出816.87万元，占28.23%；卫生健康(类)支出277.06万元，占9.57%；城乡社区(类)支出199.72万元，占6.90%；农林水(类)支出39.59万元，占1.37%；住房保障(类)支出55.25万元，占1.91%；灾害防治及应急管理(类)支出20.90万元，占0.72%；其他(类)支出0.00万元，占0.00%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,726.93万元，支出决算为2,893.68万元，完成年初预算的106.12%。其中：基本支出834.50万元，项目支出2,059.20万元。

1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1,845.89万元，支出决算为1,451.06万元，完成年初预算的78.61% 。

2.国防支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因成立了退役军人事务所。

3. 公共安全支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为11.23万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是保障军运会的维稳安全运行。

4.教育支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区增加了社区居民培训费（含“四点半”学校）。

5.科学技术支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区开展社区科普助推行动计划。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是社区开展文化馆免费开放。

7.社会保障和就业支出（类）。年初预算为677.41万元，支出决算为816.87万元，完成年初预算的120.59%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是社保基数上调，二是新增社区工作人员4名，经费支出增加。

8.卫生健康支出（类）。年初预算为112.87万元，支出决算为277.06万元，完成年初预算的245.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是做好低保救助、计生惠民等民生工作，落实低保救助金，发放特殊家庭失独对象、伤残对象的慰问等工作。

9.城乡社区支出（类）。年初预算为30.00万元，支出决算为199.72万元，完成年初预算的665.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是D级危房巡查整治；二是完善公共文化体育服务体系建设为着力点，开展“迎国庆、迎军运”等系列文化惠民活动；三是开展垃圾分类工作，制定相关工作方案，垃圾分类工作有序推进。四是加强新能源充电桩建设，。

10.农林水支出（类）。年初预算为4.00万元，支出决算为39.59万元，完成年初预算的989.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是完成河湖“清四乱”整治工作。

11.住房保障支出（类）。年初预算为56.76万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的97.34%，主要原因新增一名事业退休人员，减少公积金和住房补贴的支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的0% ，主要原因是新增消防应急救援经费对铸锻社区老旧社区电气线路改造工作。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出834.50万元，其中，人员经费776.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市青山区人民政府武东街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市青山区人民政府武东街办事处本级1个行政单位 。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为3.00万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的44.67%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少) 0.00万元，武东街办事处未发生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为1.34万元，完成年初预算的44.67%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

(2)公务用车运行费1.34万元，完成年初预算的44.67%，比年初预算减少1.66万元，其中：保险费0.38万元；维修费0.96万元。

3.公务接待费支出决算为0.00万元。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.02万元，下降1.15%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降1.15%。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入176.00万元，本年支出176.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

1.城乡社区支出（类）。支出决算为53.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的征地和拆迁补偿等方面支出。

2.其他支出(类)。支出决算为123万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

九、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单 位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目11个，资金2235.18万元。组织对5科室及2个中心开展整体支出绩效自评，资金2235.18万元。从绩效评价情况来看，我单位已建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，我单位根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。并按照《中共青山区委办公室关于印发2019年度全区全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党等四个专项考评办法的通知》（青办文〔2019〕48号）文件及相关会议要求，积极完成“四张成绩单”各项工作，相关工作目标均按进度推进，其中工业投资，新增就业、公租房租贸补贴，精准扶贫（互联网+扶贫工作等），军运会环境综合整治等年度目标已提前完成。狠抓落实年确定的重点工作目标及区委区政府下达的重点工作的要求，梳理了各项工作的完成情况，并编制项目绩效自评表和整体支出绩效自评表评价指标表。汇总分析单位整体支出绩效情况。查找本单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

(二) 绩效自评结果。

我街今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为2235.18万元，执行数为2235.18万元，完成预算的100%。2019年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3069.68万元（包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等），支出决算为3069.68万元，完成年度预算的100%。其中项目支出2235.18万元。项目支出主要用于一般公共服务902.12万元，主要成效：解决了临时人员的工资和公用及党建工作文明创建工作；国防支出10万元，主要成效：完成军运会环境综合整治工作；公共安全支出11.23万元，主要成效：完成“迎大庆、保军运”平安稳定工作；教育支出2万元，主要成效：社区增加了社区居民培训费（含“四点半”学校），扎实开展“民呼我应” 改革工作；科学技术支出5万元，主要成效：保障科普经费；文化体育与传媒支出5万元，主要成效：保障社区文体站免费开放；社会保障和就业713.54万元，主要成效：一是保障社区办公经费，二是保障社区人员工资，三是保障社区惠民经费，以上三项确保了社区工作的正常运转，使社区居民得到实惠；医疗卫生与计划生育支出164.56万元，主要成效：保障医疗卫生与计划生育工作正常运转；城乡社区支出238.24万元，主要成效：一是保障了社区建设及长效管理，使辖区社区建设工作长效开展，二是保障环卫所工作经费，使辖区环境卫生工作得到有序进行；农林水支出39.59万元，主要成效：完成河湖“清四乱”整治工作；其他支出123万元，主要成效：用于社会福利的彩票公益金正常运转。

经核实，以上资金均在执行年度内按计划及时拨付，项目资金到位率为100%。2019年度的项目资金管理严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用，严格按照合同规定用途拨付和使用，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况。

附：2019年部门项目支出绩效自评报告

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市青山区人民政府武东街办事处(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出58.01万元，比2018年增加24.98万元，增长75.63%。

(二)政府采购支出情况。

2019年度武汉市青山区人民政府武东街办事处政府采购支出总额63.45万元，其中：政府采购货物支出21.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.36万元。授予中小企业合同金额42.36万元，占政府采购支出总额的66.76%，其中：授予小微企业合同金额21.09万元，占政府采购支出总额的33.24%。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市青山区人民政府武东街办事处共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。

第四部分  2019年重点工作完成情况

一、重点工作事项

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(五)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六)其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2019年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(十)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一)年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十四)上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)各单位其他专用名词解释。