依申请公开| 索 引 号 | 733569413/2021-62173 | 发布日期 | 2021-10-27 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 新沟桥街道办事处 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 2020年度统筹发展工作经费项目自评表（表15） | 文 号 | 无 |
2020年度统筹发展工作经费项目自评表（表15）
2020年度统筹发展工作经费项目自评表（表15）
部门名称： 新沟桥街道办事处 填报日期：2021年6月28日
项目名称 | 统筹发展工作经费 | ||||||||
主管部门 | 新沟桥街道办事处 | 项目实施单位 | 新沟桥街道办事处 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、区级专项 □ 3、上级转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况 （万元） （20分） | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分*执行率） | |||||
年度财政资金总额 | 4.06 | 4.06 | 100% | 20 | |||||
年度绩效目标 （80分） | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 | |||
产出 指标 | 数量指标 | 高新技术产业 | 25.98亿 | 27.438亿 | 20 | ||||
数量指标 | 规上服务业营业收入增长 | 5% | 9.86% | 20 | |||||
数量指标 | 第七次全国人口普查 | 完成 | 完成 | 20 | |||||
效益 指标 | 可持续影响 | “三旧”改造 | 100% | 100% | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意杜 | 100% | 100% | 10 | ||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或 目标未完成 原因分析 | 本项目2020年度安排预算12万元，调整后预算总额4.06万元，实际支出4.06万元，预算执行率100.00%。本项目不存在偏差较大或未完成绩效指标的情况。 | ||||||||
改进措施及 结果应用方案 | 一、设立科学的预算管理机制，强化基础预算编制工作。正确把握项目预算编制有关政策，确保项目预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，科学、完整地编制项目预算，细化各工作经费支出项目。 | ||||||||
备注：
1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100—80%（含80%）、80—50%（含50%）、50—0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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