武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2022年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分武汉市青山区人民政府冶金街道办事处概况

一、部门主要职能

1.加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5.强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7.维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8.指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9.按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10.完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市青山区人民政府冶金道办事处2022年部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。（下设冶金街道党群服务中心、冶金街道社区网格管理综合服务中心、冶金街道综合执法中心，冶金街环卫所4个非独立核算单位并入街道本级预算）。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府冶金街道办事处总编制人数73人，其中：行政编制29人，事业编制44人(其中：参照公务员法管理20人)。在职实有人数45人，其中：行政编制22人，事业编制23人(其中：参照公务员法管理11人)。

离退休人员35人，其中：离休1人，退休34人。

第二部分武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2022年部门预算表

表1.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年收支总表

表2.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年收入总表

表3.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年支出总表

表4.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年财政拨款收支总表

表5.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年一般公共预算支出表

表6.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

表7.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费支出表

表8.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年政府性基金预算支出表

表9.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年项目支出表

表10.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年政府采购预算表

表11.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年政府购买服务预算表

表12.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年资产配置预算表

（以上采用一体化系统“青山区C08财政部部规报表”）

表13.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年整体支出绩效目标表

表14.武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年项目支出绩效目标表

第三部分武汉市青山区人民政府冶金街道办事处

2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：基本支出、项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出。

2022年部门收支总预算38704522.52元。比2021年预算增加6793226.38元，增长21.29%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员以及新增恩施街美食街环境保障运行项目。

二、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算38704552.52元，其中：一般公共预算36923342.52元，占95.4%；政府性基金预算0元，占0%；国有资本经营预算0元，占0%；财政专户管理资金0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1781210元，占4.6%；上年结转0元，占0%。

三、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算38704522.52元，其中：基本支出13077911.67元，占33.79%；项目支出25626640.85元，占66.21%；事业单位经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022年财政拨款收支总预算36923342.52元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入36923342.52元、上年结转0元；政府性基金预算财政拨款本年收入0元、上年结转0元；国有资本经营预算财政拨款本年收入0元、上年结转0元。支出包括：基本支出13077911.67元，项目支出23845430.85元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022年一般公共预算支出预算36923342.52元，比2021年预算增加6773176.38元，增长22.46%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员以及新增恩施街美食街环境保障运行项目。具体安排情况如下：

(一)基本支出13077911.67元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出23845430.85元。其中：

1.一般行政管理事务4689610.40元，主要用于党政机关运行、基层党建、公共服务、环境整治、平安建设、党群服务中心、社区网格化管理中心及街办幼儿园运行。

2.基层政权建设和社区治理13308099.32元，主要用于社区惠民资金、社区办公经费、社区工作者薪酬、区级增设街道专干经费保障等。

3.社会保险补贴3860759.93元，主要用于社区工作人员、区级增设街道专干、安保队员、流动协管员社保缴费。

4.公益性岗位补贴278961.2元，主要用于居家养老、劳动监察、民政协理员、残疾人三车协理人员经费保障。

5.城管执法1108000元，主要用于青山区城市管理协管员、街道聘用协管员、门前三包员经费保障。

6.城乡社区环境卫生600000元，主要用于主要用于环卫所人员及公用经费保障。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出13077911.67元。其中：

(一)人员经费12134781.75元。包括：

工资福利支出10726564.68元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助1408217.07元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费943129.92元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算60000元。其中：(1)因公出国(境)经费0元；(2)公务用车购置及运行维护费60000元(公务用车购置0元，公务用车运行维护费60000元)；(3)公务接待0元。2022年“三公”经费预算比2021年增加30000元，主要是因为街道体制改革，区城管局划转街道综合执法中心车辆1台用于日常工作。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022年部门本级机关的机关运行经费721729.92元。

(二)政府采购预算情况

2022年政府采购预算支出预算数合计2014500元。包括：货物类607500元，工程类0元，服务类1407000元。

(三)政府购买服务预算情况

2022年部门政府购买服务预算支出合计2352000元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车1辆。

(五)绩效目标设置情况

2022年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款25626640.85元，政府性基金预算本年财政拨款0元。

请对2021年部门预算绩效开展情况和2022年部门预算绩效目标设置情况进行说明。

1.2021年部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金1976100.4元。统筹协调发展，推进辖区硬件设施建设，加强基层党建宣传，推进平安建设，落实责任，辖区社会和谐稳定，城市面貌、居民生活环境显著改善。

机关运行经费工作项目绩效开展情况：项目全年预算数为1008100.4元，执行数为1008100.4元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化后勤保障，提升服务水平；二是厉行节约,压减机关运行经费的同时，确保各项工作正常运行；三是落实精准扶贫及乡村振兴经费保障。

两个中心运行维护经费项目绩效开展情况：项目全年预算数为120000元，执行数为120000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是优化政务服务环境，推进高效办成一件事；二是做优服务特色，夯实三级联动平台；三是构建退役军人三级服务体系，落实常态化服务；四是创建红色精品，扶持就业创业；五是维护退役军人合法权益，体现人文关怀。

安全生产工作经费项目绩效开展情况：项目全年预算数为48000元，执行数为48000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展安全生产主题宣传活动，发放张贴安全宣传海报和消防知识宣传折页20000余份，营造安全和谐氛围；二是开展安全生产、消防安全隐患排查专项整治，杜绝消防、安全生产事故发生；三是开展重点地质灾害监测和森林防火宣传，维护人民生命财产安全。

综合治理工作经费项目绩效开展情况：项目全年预算数为200000元，执行数为200000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是推进阳光信访，接待来访群众382人次，完成阳光信访、市长信箱、上级信访转交办件共计430件;二是开展矛盾纠纷隐患排查整治，落实包案领导和工作措施，严防各类风险隐患演变为现实危害；三是开展非法集资整治，发放《防范非法集资共建和谐社会》宣传页2000张，张贴宣传画200张，打击非法传销法制讲座30次，进一步增强居民正确的投资理念，切实提高风险防范及法律意识；四是开展全民反电诈工作，组织《国家反电诈APP安装使用教程》视频培训，签订了“不参与电信网络诈骗”承诺书，定制反电诈入户宣传品等共计12万余份，印制《识诈宣传手册》2400本，在微信群推广防范信息、预警信息，并在朋友圈里转发反电诈宣传。

环境整治工作经费项目绩效开展情况：项目全年预算数为400000元，执行数为400000元，完成预算100%。主要产出和效果：一是城市综合管理考核排名提升，完成年度绩效目标；二是扎实推进“双创一管”，充分运用黑板报、宣传橱窗、“致居民一封信”、微信平台等宣传形式，营造全民参与的良好局面和社会氛围；三是认真组织开展周末义务劳动，组织群众活动共230余次，参加清扫人数约4275余人次，清理卫生死角约2200余个，拖运垃圾90余吨；四是全面完成控制和查处违法建设绩效工作目标，办理两级查控违区级督办案件68起，街级督办案件36起，切实将控制和查处违法建设长效机制工作落到实处；五是扎实开展市容环境综合整治，规范出店经营580处，清理乱堆乱放120余处，驱赶机动车占道经营345处，清除乱贴乱画182处；六是防治大气污染，加强扬尘污染、焚烧垃圾、油烟污染的日常巡查管控，督促责任单位加强拆迁区域、建筑工地的扬尘污染查处管控。

公共服务工作经费项目绩效开展情况：项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是有序推进疫苗接种及全民核酸检测，加强重点人群专项摸排及居家隔离，强化养老机构疫情防控管理措施；二是加快推进老旧小区综合整治，基本完成三供一业改造和二次供水改造；三是推动就业更稳、更实，推进拖欠农民工工资根治，无欠薪行为；四是抓好民生保障，社会救助、残疾保障、住房保障政策落实到位；五是提升公共服务水平，落实养老服务政策，做好计生关怀和特殊人群帮扶，开展各项文体活动。

统筹发展工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成绩效目标，固定资产投资完成投资2.43亿元，规模以上工业总产值完成1.86亿元，工业企业“小进规”1户，净增高新技术企业7家，申报高新技术企业12家；二是服务推进重大项目建设，达到年初制定计划；三是推进旧城改造，旧城改造征收面积15.76万平方米。

2.2022年部门预算绩效目标设置情况进行说明

根据预算绩效管理要求，武汉市青山区人民政府冶金街道办事处2022年度一般公共预算项目支出绩效目标设置21个，资金25626640.85元，分别为基层党建经费1594600元、社区办公经费920220元、社区惠民资金1800000元、社区工作人员社保缴费2399411.57元、公益岗位人员经费278961.20元、安保队员流动人口协管员社保缴费1461348.36元、社区建设和基层政权经费11947989.32元、青山区城市管理协管员经费736000元、街道聘用协管员经费156000元、“门前三包”市容监督员经费216000元、街道员额制人员经费300000元、机关运行经费766110.4元、党群服务工作300000元、区域发展工作100000元、安全生产工作60000元、综合治理工作240000元、环境整治工作400000元、公共服务工作110000元、恩施街美食街环境保障工作500000元、街办幼儿园运行工作740000元、环卫所工作经费（非捆绑）600000元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

上述(一)至(九)项中无对应收入和支出的，请删除。

(十)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)

4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)

5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(项)

(十一)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

(十三)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

咨询电话：027-86860655